实验室程序文件表单Word格式文档下载.docx

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准

技术负责人：

备

注

表1纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正措施计划表

编号：

责任部门

责任项目

不符合事实概述

拟采取纠正措施

计划完成时间

检测组意见

检测组负责人　　　年　　月　　日

质量负责人意见

质量负责人　　　年　　月　　日

试验室主任审批

试验室主任　　　　年　　月　　日

计划实际完成情况

计划验证人　　　　年　　月　　日

表2纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正措施计划汇总表

纠正措施

报告编号

主要内容

升级情况

备注

表3纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正和预防措施要求表

申请部门

申请项目

纠正措施计划内容

计划完成日期

申请计划延迟/升级原因

建议延迟/升级计划

检测组组长：

质量负责人：

表4纠正措施及跟踪管理程序16-2010

纠正和预防措施实施情况表

责任部门：

要求表编号：

问题描述：

日期：

纠正或预防措施：

检测组负责人：

质量负责人：

日期：

年月日日期：

完成情况：

日期；

验证情况：

表5纠正措施及跟踪管理程序16-2010

跟踪验证报告

计划编号

计划完成时限

跟踪验

证情况

进展

效果

问题

建议

跟踪人员　　　　年　　月　　日

检测组负责人　　年　　月　　日

质量负责人

意见

质量负责人　　　年　　月　　日

试验室主任

意　　　见

试验室主任　　　年　　月　　日

表1外部支持与供应程序10-2010

仪器设备（物资）需用计划表

检测组

序号

物资名称

单位

计划数量

需用时间

使用单位

备注

填报人意见：

年年月日

批准人意见：

表2外部支持与供应程序10-2010

采购单

实收数量

用途

填报人：

表3外部支持与供应程序10-2010

供应方档案登记卡

供应单位

产品名称

联系人

电话

供应地址

供应日期

制表：

批准：

表4外部支持与供应程序10-2010

供应合同登记表

单价

数量

日期

合同号

订货

交货

到货

审核：

表1检测业务合同评审程序11-2010

检测合同评审会议记录

检测项目

会议主持人

会议地点

会议时间

评审内容及意见：

评审结论意见：

参加会议各组负责人签名：

记录人

表2检测业务合同评审程序11-2010

检测合同评审会议签单

会签部门

评审意见（可见附表）

部门负责人

会签时期

表3检测业务合同评审程序11-2010

检测合同评审记录表

会议评审人员：

记录人签字：

负责人签字：

表1试验室比对能力验证程序04-2010

验证活动计划及实施情况一览表

序

号

样品

名称

依据

标准

来源

分配

验证

活动

方式

测试项

目（计

量单

位）

比对试

验结果

（1）

（2）

规定允

许误差

范围

试验结

果差异

（1）—

参加机

构（人

员）

评估

结论

表2试验室比对能力验证程序04-2010

比对检验记录

样品名称

比对机构

本室检验日期

比对检验日期

比对结果

存在问题

本室检测人：

表3试验室比对能力验证程序04-2010

比对检验分析报告

比对日期

比对结果分析（误差分析）：

分析人：

存在问题及解决措施：

技术负责人意见：

表1现场检测控制程序23-2010

检测过程监督登记表

项目名称

检测目的

委托单位

工程名称

检测地点

检测人员名单

检测日期

监督内容

合同（委托单）

完整□内容欠缺□无□

检测方案

完善□欠完善□无□

仪器设备

种类种

数量台

检定状态合格□准用□停用□

人员

数量人满足□不满足□

资格有上岗证□无上岗证□

样品

数量件（个）

外观质量不合格□合格□

唯一性标志有□无□

样品处置记录有□无□

检测方法

操作文件正确□欠完善□有问题□

标准（规程）有□无□

环境

温度℃

湿度%

条件符合□不符合□

记录

原始记录符合要求□不符合要求□无□

设备使用记录有□无□

试验报告

内容符合要求□不符合要求□

结论正确□有问题□

监督员：

年月日表1检测报告管理控表1检测报告管理控制程序33-2010

报告审批发放登记表

年第页类编号号到号

报告名称

报送审

核日期

报告编

写人

委托/报

告编号

审核人

不符合

项数

报送批

准日期

批准人

批准

领报

告人

领取

登记人

表2检测报告管理控制程序33-2010

检测报告审批信息表

报告（项目）名称：

委托编号：

报告编写人：

报告编号：

审查要素

审查结论

订正次数

审核

1、信息是否齐全；

2、数据处理是否符合规定；

3、法定计量单位使用是否正确；

4、格式是否符合相关规定；

5、结论与委托是否相符；

6、签字是否齐全；

7、报告与原始记录是否相符；

8、用语是否规范，有无错别字或书写不规范现象；

9、检测依据是否正确；

10、委托手续是否齐全，并符合相关要求；

11、检测人员是否符合授权要求；

12、原始记录是否符合相关要求；

13、是否有检测方案，若有是否与方案相符；

14、检测方法选用是否符合要求；

15、所用仪器设备是否通过有效检定，并在有效期内；

16、图表是否规范，且满足相关规范要求；

17、基本概况叙述是否完整，与结论是否一致；

18、事故原因分析、结论是否准确、一致；

19抽样是否符合相关规定；

20、检验项目是否在承检范围内。

一、是否同意报批本报告：

报送审核日期：

1、同意报批本报告□2、不同意报批本报告□

审核人签名：

年月日

二、是否同意签发本报告：

报送批准日期：

1、同意签发本报告□2、不同意签发本报告□

批准人签名：

注：

是“√”，否“×

”，备注：

填需要说明的具体内容。

表3检测报告管理控制程序33-2010

检测报告更改记录

更改日期

报告类别

原始报告编号

委托编号

更改原因、依据及内容

责任人

表4检测报告管理控制程序33-2010

检测报告更改反馈表

填写日期：

评定依据

报告日期

结构部位

材料名称

检验性质

存在问题：

处理结果：

报告人：

审核人：

技术负责人：

检验机构（盖章）

表5检测报告管理控制程序33-2010

检测报告增补登记表

原报告编号

原试样名称

原委托单位

原报告日期

增补份数（大写）

申请单位证明

□有（见附件）□没有

增

补

原

因

申请单位名称：

申请人（签名）：

（是否原送样人：

□是□否）

（签名）

承办人

本登记表批准人原则上为原检验报告批准人。

表1检验方法确认程序24-2010

检验方法确认表

检测部门

检验参数

检测人员