企业管理工作流程Word格式.docx

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票等，填写姓名、电话及身份证号，为客人备好

笔，投票箱放于明显位置；

十二、下班后15分钟，自查一天的工作，整理前台卫生，

将印章、宣传材料、记数器、携物单收好。

验票员工作内容

一、整理前台卫生，补充工作必备物品；

二、了解近期的各种活动；

三、及时接听咨询电话；

四、对自携商品进店的客人，开具携物单，并签字盖章；

客人离开时，收回携物单，并当场销毁：

五、对出门货物，认真验票，核对型号、财务公章、人名章无误后盖章放行；

六、顾客退换电器，验查票据，并指点顾客去相关部门办理；

七、查出票货不符，将票据退回相关部门，上报前台经理；

八、如有大件商品，协助搬放；

九、如有抽奖活动，帮助顾客填写卡票、投票等。

前台经理工作流程

一、班前15分钟更换工服；

二、先播放《拉兹斯基进行曲》，再播放《迎宾曲》，定时播放商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；

三、与夜班保安交接工作，了解夜间值班情况，交接各大门钥匙，进货门开启时间本，断电，夜间情况；

四、巡视各门附近的照明设施，卫生情况，宣传栏目及相关物业；

五、了解近期的促销活动；

六、给司机分送货单，安排搬运工根据送货单提货；

七、监督司机按送货单在送货登记本上登记签字；

八、安排当日的送货，各部门急需商品的调货；

九、对当日的送货单按送货时间进行分类、编号、登记，并根据区域进行分类，为第二天的配送做准备；

一十、如验票员不在，代办验票；

票货不符，找相关部门查明情况，及时上报分店经理；

十一、协助行政副店长进行店内巡视，检查电源、插座

等公共安全设施，卫生情况及员工（含促销员）

纪律，并协助解决卖场内的突发事件；

十二、下班前15分钟，放《回家》曲，播放公共广播；

十三、统计店内一天的客流量，上报店长；

十四、写工作日记，上交办公室；

十五、下班后15分钟，巡视店内，检查电源、插座等公

共安全设施，杜绝防火隐患；

十六、与夜班保安办理交接工作；

十七、观察路灯开灯时间，通知店外广告，店名灯箱的

开灯、关灯。

前台经理工作内容

一、班前准备工作，班后自查工作，各大门卫生、公共安全设施；

二、与夜班保安做交接工作；

三、管理店内公共广播，定时播放《拉兹斯基进行曲》、《迎宾曲》、

《回家曲》及商品信息、促销宣传、寻人寻物启示；

四、了解近期的促销活动；

五、巡视店内各门附近的照明设施、卫生情况、相关物业以及员工（含促销员）纪律，并协助行政副店长解决卖场的突发性事件；

六、安排当日的送货，各部门急需商品的调货；

七、每位司机运费的结算

八、帮助验票员，代办验票；

九、统计掌握每日的客流量；

十、按时上交工作日记；

十一、通知店外广告、店名灯箱的开、关灯。

验机员工作流程

一、班前15分钟，更换工服，佩带胸卡，仪表大方、整洁；

二、打扫作业区卫生，接好电源；

三、参加班前会；

四、收货时查看销售票与机型是否相符，开箱验机；

五、检查外观是否完好无损，附件是否齐全，然后调试图象是否清晰、稳定，声音是否有杂音，音量大小，各种功能调试一遍；

六、给顾客讲解使用方法，解答顾客提出的各种质疑，直到顾客满意；

七、将机器装箱封胶带；

八、帮顾客将机器抬到手推车上；

九、调货收调票；

代办残机，换货签字；

一十、打欠货单；

十一、每周一、三、五、六卸货；

十二、维护验机顾客排队秩序；

十三、整理货区，将手推车摆好。

部门经理工作流程

一、9：

15班前例会，总结前日工作销售等，督促员工（含促销员），对顾客反馈，传达当日销售任务，分析各品牌走势，严明工作纪律与各部门经理正门迎宾；

二、部门内部各项巡查登记，督促检查维护区域内设施正常状态及卫生情况；

三、监督本部门行政助理与店办联系，销售助理与公司经贸部联系；

四、传达经贸部、店办的通知；

五、安排员工（含促销员）午餐；

六、部门内巡视，检查部门内卫生，纪律情况；

七、配合员工（含促销员）进行销售介绍，解决投诉，统计销量，控制毛利率，销售走势分析；

八、安排员工到周边市场随机进行市场调研；

九、呈报经贸部市场调研所发现的问题；

一十、结帐后部门组织统计销量，报公司经贸部，销帐，调货；

一十一、召开班后会，考勤点名，总结当日发生的问题，通报销量，监督切断电源；

一十二、下班后组员开会。

部门经理工作内容

一、组织召开班前、班后会；

二、与各部门经理正门列队迎宾；

三、协调各部门关系及业务，厂家与客人的关系；

四、管理本部门员工（含促销员）的劳动纪律；

五、部门内巡查，督促维护区域内设施正常状态及卫生情况；

六、监督厂家各品牌市场价格，宣传活动，了解市场动态；

七、根据本部门进、销、存情况，安排调、备货；

八、制定本部门周、月、年销售计划，调整当日流水及利率的比重；

九、安排次日相关工作。

输票员工作流程

一、待库房人员进入大中程序后，把电脑打开进入输票程序；

二、先输转次日的票，核实收银员是否盖现金（或支票）收讫章、人名章、转次日章；

核实客户名称、商品名称、规格、数量、单价、开票人的工号、年月日、大小写是否属实（输机后也要核实以上几点）；

三、如果低于底价，需及时与各部门管帐核实，及时更正；

如有输票错误，请管帐人员及时核实更正；

四、粉票上的金额要与电脑的金额相符，如有当日粉票不能入机，要注明金额和每一笔是多少；

有以前的粉票入机时，要注明共计金额和每一笔是多少，要分清年月日，以便款台人员汇总。

五、输机完毕后，把当日上交银行的货款和支票单据及时

输入电脑，并按时上报公司财务部，粉票合计金额必

须与电脑相一致，然后让库房人员打印日销售报表；

六、下班后退出输票程序，关闭电脑，清理电脑周围的环境卫生。

店长工作程序

一、班前15分钟全场巡查，门口迎宾，处理临时问题；

二、抽查卫生纪律情况；

三、浏览当日报纸、要闻，了解市场动态；

四、监控销售状况，总结现存问题，给相关人员明确指示，全场巡视（每天至少4次），及时填写相关表格；

五、每周行政部门会议，议题：

店貌、库区整顿；

安全问题；

统计投诉问题；

本周业余活动安排；

基本设施或物业修缮等；

六、每周经营部门会议，议题；

传达销售精神；

准备周末促销；

总结上周销售及相关经验，提出要求；

七、周末配合公司经贸部，做好促销工作，全场监控营业状况；

八、每月20—24日监控盘点，协调不良库存：

九、每月1日做上月销售统计分析，并要求各经营部门作出月销售计划；

一十、每月7日前做月费用统计，核算收支状况；

十一、上报店员名录变更情况及评比情况；

十二、协调外联部门相关事宜（年检、广告、街道办等）；

十三、与公司各职能部门反映问题（人事调整、物业维修、保安事宜等）；

行政副店长工作内容

一、检查员工打卡情况，是否准时到岗；

二、巡视店内及周边卫生情况及相关的公共安全设施；

三、随时检查员工（含促销员）纪律及仪容、仪表；

四、维护店内正常经营、办公秩序与安全保卫工作；

五、协助店长维护处理周边关系；

六、协调各店及公司各部门的关系；

七、组织员工培训及文体活动；

八、随时办理各部门销售工作所需物品的领用、销售票领用，用后退回的登记情况；

计划申领办公用品的数量；

九、办理员工（含促销员）购电话卡及输卡费；

一十、对新员工做详细登记，发放工服、胸卡；

一十一、对日常发生的费用填写申单；

一十二、下班后检查断电记录，手推车签字记录，并要求封场人员检查断电情况。

夜保工作流程

一、提前15分钟到岗，与前台及白班保安交接工作，将遗留问题了解清楚，并记录在交接本上；

二、员工下班后，检查各部门的断电情况及消火通道是否堵塞，打开值班灯，日光灯管进行断电；

三、检查门窗、款台是否锁好，督促各部门负责人必须到前台登记签名断电情况；

四、每班1小时必须巡视一次，重点是款台、门窗，发现问题妥善处理或及时报有关部门领导；

五、检查灭火器是否在位，有无过期，防火门下面是否有堆放物品；

六、冬季重点检查水管及暖气管的情况，夏季雨天是否有漏雨现象，发现问题妥善处理；

七、每周一次例会，讲评好人好事，提出工作中存在的问题和不足。

收银主管工作流程

一、上班前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡；

二、打开保险柜给每位收银员拿款包，结前一天的大帐；

三、按每位收银员的交款单收各自的零款，每位收银员在现金登记本上写出应交的现金，清点无误后签字；

四、整理钱款，如与大帐的余款相符，填进帐单；

五、下午在银行取款员来之前，每位收银员填支票，在支票登记本上填上应交支票日、支票号、金额、核对无误后签字；

六、每位收银员在现金登记本上填上应交现金数，清点无误后签字；

七、下班后，将每位收银员的款包放进保险柜，如有结帐后的整钱，封包后一同放入保险柜锁好；

八、整理收银台及周围的环境，关闭收银机电源并盖好防护套，关闭验钞机；

九、关灯、锁门。

收银员工作内容

一、收款前核对销售票，票款相符，依次盖人名章、现金收讫章、顾客联要手签名；

二、收卡时看卡是否适合在Pos机上刷，如可以，卡单打出后，让客户签字，再依次盖章，在客户联上注明卡消；

三、收支票时看支票是否填写了单位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期；

四、登记单位名称、支票号、金额、所购商品的名称、顾客的姓名、身份证号、联系电话，再依次盖人名章、支票收讫章；

五、退款要核对顾客以前的销售票、发票、进门条是否齐全，有无库管及经理的签字，退款前要顾客签字，写上款已收，然后退款，再依次盖章；

六、同上刷卡的退卡，收支票的退支票；

七、每天下午四点结个人的小帐，每天下午四点半结大帐，做到帐款相符。

如帐款不符，报收银主管，再统一上报财务部。

收银员工作流程

一、提前15分钟到岗，更换工服，佩带胸卡，做到仪容、仪表整洁

二、清洁、整理作业区，包括收银台、收银机、收银柜台四周的地板、垃圾桶；

三、整理补充必备的物品，包括点钞油、胶带、胶台必要的各式记录本及表单、笔、便条纸、剪刀、订书机、发票、警铃、验钞机、款包、暂停结帐牌；

四、准备放在收银机内的定额零用金，各种币值的纸钞；

五、熟记并确认当日特价品，变更售价商品，促销活动；

六、收款前要核对销售票中所填写的数量、金额、大、小写是否相符，商品名称、年月日填写齐全；

七、收取现金时，先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，确认无误后加盖现金收讫章，票款要顾客当面点清，收银员将财务存查票粉票留下，其余三联交顾客，如顾客需要开发票，要在顾客销售票上加盖发票已开章；

八、退款时，首先看进门条与原销售票品名、数量、金额是否相符，同时退货票上，要有管帐及部门经理签字，并注有货已收或货未提，由销售人员带顾客到款台办理退货手续，当顾客拿到退货款时，要在财务存查票粉票上签上钱已收，并留下姓名；

九、收支票时，除核对销售票外，还要逐一登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联系人电话、登记后加盖支票收讫章，并通知顾客三日后提货，如顾客要求当日提货，需由部门经理及店经理签字，担保方可盖付货章；

一十、刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序，即先看卡是否适合在Pos机上刷，如可以，先看清销售票上的金额，再输入金额，确认后，打出卡单，让客户签字，然后再依次盖章，在客户联上注明卡消，以上工作确认无误后，盖现金收讫章；

一十一、每天四点结自己的小帐，每天销售必须与财务存查票相符，所支票和现金认真填写交款单，做到帐款相符，如有帐款不符，报收银主管，再统一报财务部。

一十二、下班后整理收银台及周围的环境；

关闭收银机电源并盖上防护套；

关闭验钞机。

管帐员工作流程

一、提前15分钟到岗，更换工服，佩戴胸卡；

二、打扫库区卫生，将货品摆放整齐；

三、提货:

按销售票上的品牌、型号提货，然后收票；

四、接货:

先要定货单，然后按型号、数量收货，检查赠品，核实无误后签字；

五、非集入库：

拿定货单去机房填写非集单，数量、底价要填写清楚；

六、退货：

退货时要先收货，然后按机子的型号开退票，在由经理管帐签字，由促销员带领顾客到款台办理退货手续，收回小票；

七、店间调货:

各店间调货人员必须先出示委托书，然后到组里问调货数量，再由管帐带领调货人员到机房开调票，到组内消帐，最后由员工带领调货人员按品牌、型号提货；

八、返厂：

将厂家退货单传到公司财务，由专人核实无误后签字，再到库房开调票，返货时一定要看清货品的型号、点清数量，再到前台盖章出门，拿调票销帐；

九、返残：

按品牌、型号点清数量，到机房开票，将货品再次检查一遍，无误后装返残车上，交调票给司机，然后拿复印票据签字；

一十、备货、取货：

拿欠货单与备货物品对照无误后再把货品给顾客；

一十一、销帐：

拿着绿票与白票，看清品牌、型号再销帐；

一十二、对表：

拿着本组的绿票到机房与打印出的表，仔细对照划√，看清型号、数量，如有出入，拿纸改错交给财务输票人员；

一十三、盘点：

按实数盘点，核帐，如有出入，按实数与机房打出的盘点表对帐，有错误要仔细查找，做到与机房数量一致；

一十四、下班后检查货物无误后，打扫库区卫生，关灯、锁门；