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营销计划
卤制食品项目可行性报告
学院：
机电学院
班级：
机电200906班
学号：
200903011602
姓名：
周利桃
时间：
2011年6月9日
卤制食品项目可行性报告
一．慨述
1.项目的慨况：
1.1项目的名称：
桃桃绝味鸭脖加盟连锁店
1.2项目承担单位：
武汉绝味餐饮管理有限公司
负责人：
周利桃
1.3项目的起止日期：
2012年
1.4项目主管部门：
卫生局、工商局
1.5项目简要内容及实施目标：
项目简要内容：
项目的内容主要是卖绝味鸭脖，作为一家卤制食品的专营店，它是一种休闲食品，又是一种日常居家产品。
它们不受季节限制，是一种非常好卖的食品，很受消费者喜欢的食品。
项目实施的目标：
在半年之内完成加盟品牌的培训、店面的选址、装修、各种设备的安装，九月正式开业，力争一年内收回成本。
2.企业慨况
2.1企业简介：
企业的名称：
桃桃绝味鸭脖连锁店
法定代表人：
周利桃
企业地址：
黄冈市黄州区南湖教育区桃园街
邮政编码：
438002
二．项目开发的必要性
1．项目提出的背景和依据
在南湖街的周边有近一万多的居民，还有一所近三万左右师生的高职院校及一所中学。
据调查在南湖街上卤制食品的店并不多，只有一家正式的店面和两家小摊位，而且他们的食品种类并不齐全，也不能满足这么多消费者的需求。
在学生街那边我进行了观察，那边有一所近一万人的本科院校和一所近
一万人的高职院校，居民和我们这边差不多，而他们那边的卤制食品店有五六家，都是比较正式的店面的，我也对他们的生意进行了了解，生意都不错。
所以在南湖街开一家卤制食品店是可行的，而且生意会很好的。
三．协作单位的选定理由
1.协作单位的慨况及优势分析比较
“绝味鸭脖”，由于其独特的口味；悠长的回味感，已经成为卤制品行业第一品牌。
“绝味”品牌为长沙绝味轩企业管理有限公司所有，是一家以休闲食品的连锁加盟店经营为核心的股份制公司，下辖华中、华南、华东、西北、东北等多家子公司。
而且“绝味鸭脖”是绝味公司最知名的品牌产品，在鸭脖市场上占有率是全国第一。
比较其他品牌的产品，它应是更好的选择。
四．项目的内容及目标
1.项目主要内容：
本店的地址在南湖街上，店的面积有25平方米，主要是卖鸭、鸡、猪肉、牛肉系列及花生、毛豆、藕片、海带、香干等凉菜的卤制食品。
我们一般是以卖熟食品为主的，因为我们的顾客大多数是学生。
2.项目的结构示意图
配料区
桌椅区
入
口
食品库存区
食品加工区
食品出售区
3.目标：
五．项目的技术可行性
1.可供选择的A、B两种方案的简单比较：
A方案：
加盟绝味鸭脖品牌的连锁店
B方案：
个体户
方案
总投资/万元
场地面积/平方米
年收入/万元
年成本/万元
寿命期/年
A
32
25
40
10
10
B
10
25
16
8
10
①净年值：
方案A:
NAV1=40-10-32×（A/P,12%,10）
=30-32×0.17698
=24.34（万元）
方案B:
NAV2=16-8-10×（A/P,12%,10）
=8-10×0.17698
=6.2302（万元）
因为NAV1>NAV2>0，说明方案A优于方案B，所以最佳方案选择A方案。
2、最佳方案A论证：
2.1总体慨述
该项目的所用面积为25平方米，分为食品出售区、加工区、食品库存区、配料区、桌椅区等，在食品出售区安装了空调，加工区有微波炉、煤气灶，食品库存区有冰柜，桌椅区有电扇。
店内的设计是根据总部提供的图纸和结合南湖街的风格来的。
2.2设计的思想及依据
“名以食为天”，不管社会发生什么事，食品产业也不会因为人民不吃东西而导致食品店倒闭。
在南湖街上卤制食品店又少，我们现在的青少年又比较喜欢吃这些美味的食品，又能满足人的食欲。
2.3系统配置
设备名称
数目
设备名称
数目
门面
25平方米
微波炉
1台
收银机
1台
桌椅
2套
冰柜
1台
电扇
2台
空调
1台
煤气灶
1台
电脑
1台
食品货柜
1套
其他小设备
各1套
人员
2人
2.4人员的管理模式
人员
人数
职责
收银员
1
负责出售食品和收银
技术人员
1
负责食品的配制及加工（本人）
六、设备选型及系统报价
设备
数目
价格/元
设备
数目
价格/元
门面
25㎡
10000
四人桌椅
2套
200
收银机
1
600
电扇
2台
200
冰柜
1
2000
食品货柜
1套
8000
空调
1
2600
电脑
1台
2600
微波炉
1
500
其他小设备
各1套
800
七、项目的实施计划
1、项目实施计划时间表（2012年3月—2012年9月）
实施项目
执行时间
执行人
加盟培训
3月1日—5月1日
周利桃
门面选址
5月5日—5月20日
周利桃
证照办理
6月2日—8月15日
周利桃
聘请人员
7月10日—7月20日
周利桃
装修
7月1日—8月29日
专业人员
购买设备
8月6日—8月16日
周利桃
安装设备
8月18日—8月25日
专业人员
开业
2012年9月9日
公司所有人
八．总投资估算和资金
1.总投资估算
项目
项目种类
费用/元
固定资产
投资
加盟费
280000
设备购买费
17500
设备安装费
500
装修费
10000
门面费
10000
其他基本建设费
1000
不可预见费
1000
流动资金
投资
人员工资
10000
储备资金
10000
总计
340000
资金来源
自由资金
400000
2.各种税收
该项目是食品行业，一般的增值税为13%～17%，营业税收为15%～20%，该项目总的税收可以按33%的交税。
年收入/万元
年成本/万元
年税率
年税收/万元
40
10
33%
9.9
九．经济和社会效益分析
1.财务成本分析
1.1估算经营成本
（单位：
万元）
年度
0
1
2
3
4
5
6—10
销售收入
40
40
42
41
42
42
成本
10
12
10
10
10
10
税金
9.9
9.24
10.56
10.23
10.56
10.56
利润
20.1
18.76
21.44
20.77
21.44
21.44
1.2现金流量表
（单位：
万元）
年度
0
1
2
3
4
5
6—10
现金流量
销售收入
40
40
42
41
42
42
折旧
0.5
固定资产残值
2
流动资金回收
1
现金流出
固定资产投资
32
流动资产投资
2
成本
10
12
10
10
10
10
税金
9.9
9.24
10.56
10.23
10.56
11.715
净现金流量
-34
20.1
18.76
21.44
20.77
21.44
23.785
累计现金流量
-34
-13.9
4.86
26.3
47.07
68.51
92.295
2.根据上述表中的情况计算各财务评价指标
2.1静态评价
①静态投资回收期T（年）
T=（累计现金流量出现正值的年度-项目建设期）-1+上年累计现金流量的绝对值/当年的净现金流量
故：
T=（2-1）-1+13.9/18.76=0.74（年）
该项目的标准投资回收期定为1年，项目的实施投资回收期小于标准投资回收期，经济上是可行的。
②投资利润率（E）
投资利润率是投资项目寿命期内的年平均利润与总投资的比率。
E=（20.1+18.76+21.44+20.77+21.44×6）÷10÷34×100%
=61.68%
因为该项目的投资利润率61.68%大于标准投资利润率16%，所以对项目评价的结论在经济上是可行。
2.2动态评价
①净现值（NPV）
投资项目的净现值是在项目寿命期内，总收益的现值与总费用的现值的差。
NPV=-34+20.1（P/F,12%,1）+18.76（P/F,12%,2）+21.44（P/F,12%,3）+20.77（P/F,12%,4）+21.44（P/F,12%,5）+21.44（P/F,12%,6）+21.44（P/F,12%,7）+21.44（P/F,12%,8）+21.44（P/F,12%,9）+21.44（P/F,12%,10）
=-34+20.1×0.8929+18.76×0.7972+21.44×0.7118+20.77×0.6355+21.44×0.5674+21.44×0.5066+21.44×0.4523+21.44×0.4039+21.44×0.3606+21.44×0.3220
=83.38（万元）
计算结果显示，项目的净现值大于零，项目方案可行。
②内部投资收益率（IRR）
用内插法计算IRR
令:
i1=20%,得NPV1=4.02（万元）
I2=22%,得NPV2=4.13（万元）
IRR=4.02/（4.02+4.13）×（0.22-0.2）+0.2=0.2099=20.99%
由计算结果得知，内部收益率大于基准收益率12%，所以项目方案可行。
3.社会效益分析
该项目为南湖街在卤制食品方面，提供了方便，也给国家每年提交税十几万，同时也为国家解决了几个就业岗位，该项目的发展是有益于社会发展的。
十．结论及建议
该项目是可行的，只要认真经营，市场潜力很大，商机无限。
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