办公家具项目建议书投资.docx
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办公家具项目建议书投资
年产4万套胶板、2万套实木和
3万套金属办公家具生产线
项
目
建
议
书
2016年9月
第一章概述
1.1项目名称及项目概况
1.1.1项目名称：
年产4万套胶板、2万套实木、3万套金属办公家具生产线项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3建设地点:
太原市或其周边地区
1.1.4建设单位：
**办公家具有限公司
1.1.5项目概况
本项目计划征地50亩,建成年产4万套胶板、2万套实木、3万套金属办公家具的生产能力。
本项目计划总投资5000万元，其中：
建设投资4500万元，流动资金500万元。
项目实施达到设计能力后，年可实现销售收入29350万元，利税4400-5800万元。
1.2建设单位基本情况
***办公家具有限公司，位于**市。
公司十四年来一直致力于做胶板、实木和各类中高档办公家具的生产和销售。
是晋南地区知名的办公家具品牌生产企业。
公司市场经验丰富，生产技术稳定，有一定的办公家具生产、经销和管理能力。
1.3编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2010）；
2、国家相关法律、法规、标准、规范；
3、各种设备的询价资料；
1.4简要结论
1.4.1太原，是山西省的省会。
濒临汾河，三面环山，是一座具有2500多年建城历史的古都，“控带山河，踞天下之肩背”，“襟四塞之要冲，控五原之都邑”的历史古城，是山西省的省会，政治，经济，文化中心。
太原是中国北方著名的军事，文化重镇，也是世界闻名的晋商都会，也是中国最重要的能源，重工业基地之一。
独特的区位优势和辐射带动优势为拓展办公家具市场提供了得天独厚的市场条件。
1.4.2本项目拟选址在太原或其周边地区，新征土地50亩，建成年产4万套胶板、2万套实木、3万套金属办公家具的生产能力。
使其成为太原铁路局系统内专业的胶合板和实木家具生产企业，产品60%自产自用，40%销往其他市场，不仅大大降低了太原铁路局内部系统的采购成本，更通过品牌的影响力提高产品的市场占有率。
1.4.3该项目有成熟的工艺技术；原材料来源广泛，且就近采购；物流配送体系完善，有利于降低生产成本。
1.4.4**办公家具公司技术来源有保障，将引进国内先进的胶合板和实木家具加工设备，利用本公司现有的生产技术和人才，这是本项目实施的保证性条件。
项目负责人长期从事胶合板和实木家具生产企业管理和销售，积累了丰富的管理经验，注重质量保证体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍和市场营销队伍。
1.4.5本项目投资主要用于新征土地，建设生产厂房，购置生产设备，将有效地提高企业的资本有机构成，能做到投资少、见效快、收益高，并推动企业迈上新的台阶，增强企业的市场竞争能力。
1.4.6企业重视环境治理，对每个环节都制定了专门的治理方案，严格执行建设项目和环境保护“三同时”制度，项目的实施不会给环境带来新的影响。
总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性依据充分。
建设条件较好，工程技术方案先进可行，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。
一旦项目投资资金筹措到位，能获得较好的经济和社会效益。
第二章项目背景
2.1项目提出的背景及建设的必要性
胶板家具是目前单位或企业市场采购的主要选择之一；实木家具制造虽然是办公家具制造业中的小类别,占全行业的比重较小，但其良好的品质和高档的性能颇受人们的喜爱；金属系列办公家具因为特殊的用途和不可替代的功能在办公家具领域有着非常重要的市场份额。
随着国家政策的不断调整和中央八项规定的出台，降低办公经费、合理采购办公用品成为不可逾越的红线。
然而为了化解太原铁路局系统内部日益增长的办公用品的需求和消耗带来的矛盾，通过合理、合规的优先定点采购的渠道，不仅能极大地降低采购成本，节约资金，而且又通过自我推广和品牌营销，获取更大的利润，还解决了一部分剩余劳动力，是该项目最有利的建设条件。
因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是太原铁路局创新发展的需要。
2.2项目建设的有利条件
2.2.1符合国家产业政策要求，政府政策支持
按照国家对林业产业发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。
新建的项目主要是引入“绿色环保”理念设计生产胶板和实木办公家具，属于优势产业的范围，一直是国家产业政策和有关部门大力提倡和鼓励的项目。
2.2.2地势优越
项目所在地——太原市，太原西、北、东三面环山，中、南部为河谷平原，整个地形北高南低呈簸箕形。
海拔最高点为2,670米，最低点为760米，平均海拔约800米，市区坐落于海拔800米的汾河河谷平原上。
太行山雄居于左，吕梁山巍峙于右，云中、系舟二山合抱于后，太原平原展布于前，汾水自北向南纵贯全境。
黄河的第二大支流——汾河，自北向南横贯太原市全境，流经境内约100公里。
市区东有太行山阻隔，西有吕梁山。
太原属北温带大陆性气候，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。
年平均气温9.5℃，无霜期平均202天，年均降水量456毫米。
太原由于其地形复杂多样，海拔高度差异较大，海洋性气候对境内的影响，形成了北温带大陆性气候。
冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、日照充足，昼夜温差较大，夏秋降雨集中，冬春旱多风。
年平均温度为9.5℃，一月平均-6.4℃，七月平均23℃。
霜冻期为十月中旬至次年四月中旬，无霜期平均149—175天。
年均降水量468.4毫米。
2.2.3交通方便
太原铁路局铁路总里程2800公里，太中银铁路，北同蒲铁路，南同蒲铁路，太焦铁路，石太铁路，太兴铁路，上兰村铁路，环城铁路，石太高铁，大西高铁，太郑高铁（规划），太呼高铁（规划），京太高铁（规划），京昆高铁（规划）等多条铁路干线汇集于此。
太原站、太原南站为主要的客运火车站，其中太原南站为华北第二大综合交通枢纽。
此外规划了太原新西站。
太原北站是华北最大编组站，汾河站、晋祠站、太原西站等为市内环城铁路枢纽；太原轨道交通已经开工。
太原武宿国际机场是华北第三大国际机场，通往世界主要国家及地区和国内大部分城市。
此外规划了太原清源国际机场。
太原武宿国际机场位于太原市小店区，距太原市中心（五一广场）13.2公里。
几乎所有的国内航班均在太原武宿国际机场停靠和起飞。
太原老城区的城市道路是棋盘式的格局，横平竖直。
太原外围的城市道路规划是环形加网状的格局。
内环由北大街—兴华街、建设路、南内环街、和平路连接而成。
中环由北中环街，东中环路（太行路），南中环街，西中环路连接而成。
最外围有太原环城高速公路，连接大运高速公路、太旧高速公路等省内外主要公路网。
2.2.4通讯发达
全市程控电话、移动通讯、A网基站和C网基站全面建成，信息传输业发展迅猛，电信网络全面覆盖。
2.2.5企业环保治理达标
1、废气的产生和治理。
该项目将有两吨工业锅炉一台，年耗煤1800吨，在燃烧过程中有少量废气排放。
在废气治理上:
一是增购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。
废气治理效果达到国家规定的排放标准。
2、粉尘的产生和治理。
在下料、打磨和砂光过程中有少量锯沫粉尘产生。
在粉尘处理上采用UF布袋除尘器进行除尘。
3、噪声的产生和治理。
在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。
2.2.6生产工艺成熟
本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。
由国内最先进的林板和家具设备生产企业提供设备，技术来源于本公司现有的技术力量，同时计划高薪外聘专业人才，技术来源有保障。
2.6.7安全生产有保障
本项目配备了必要的消防安全设施。
能满足项目对安全生产的需要。
如果该项目成功选址在太原，这里地势平坦，交通方便，通讯便捷，水电供应充足，货物来源有保障，实为建设本项目的最佳之地。
第三章市场前景
随着经济的发展，这个市场的需求会不断上升。
由于我国的办公家具市场消费仍然偏低，而且需求总量快速增长，因此，目前生产企业应该说是处于良好的市场机会之中。
然而，来自同行业的激烈竞争以及企业自身经营意识的薄弱又制约了行业的快速成长。
专家认为，企业要获得发展，就必须扭转原有的经营观念，从过去单纯依靠业务员的推销转向学习和掌握更加规范、科学的现代营销理论，了解消费需求，规范经营手段，树立品牌意识。
生产企业目前竞争的难点主要是产品的设计。
比如，各类电器布线的隐蔽性、家具的总体布局及其色彩、款式对机构形象的影响，甚至安全、舒适的人体工程学要求等现代办公家具无互助，都成为消费者在挑选产品时着重考虑的条件之一。
由于办公家具用户大多为机关团体、企事业单位，这使得市场上理性购买、理性消费的特征日趋明显，尤其是实行了招投标，政府实行统一采购后，除了产品的质量与价格外，企业的资金实力、生产及研发能力、提供售前售后服务的能力，都成了决定消费的主要因素。
如果家具生产企业积极推行“绿色设计”理念：
通过产品可装配性设计和可回收性设计等，实现办公家具无废料生产和可再生循环利用；通过“绿色设计”使产品更加符合安全、健康、舒适、高效的要求，着力提高产品的观赏价值和文化内涵，以延长产品的使用寿命,将备受消费真的青睐。
第四章工艺路线及主要设备
4.1工艺路线
本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行生产。
提高产能，降低生产成本，减少残次品，使设备达到高效率有效利用。
其生产的产品达到国内同行业质量标准，部分产品达到国际标准。
其生产工艺流程分别如下：
1、特点比较（详见下表）。
实木家具和板式家具的特点比较表
产品
特点
实木家具
经久耐用、结构紧密、安全环保、甲醛含量低。
板式家具
人造板制成、使用寿命短、甲醛含量高。
2、生产过程简述
（1）实木办公家具生产过程：
实木办公家具是把木材（主要为胡桃木）按其需要下料，经过雕刻、烘干，打磨等一些列工序。
具体如下图：
原料
下料
雕刻
烘干
打磨
烤干
喷漆
砂光
刮灰
组装
包装
出厂
（2）胶合板办公家具生产过程：
胶合板分为防火胶板、普通胶板。
防火胶板的性能一是可弯性能好，可包边不断裂；二是具有防火功能，耐磨性能好。
普通胶板性能是可弯曲但圆度不宜大小，一般50MM厚度合适。
不具备防火功能。
而且颜色多样。
它的生产过程是经过断木，旋切，剪板，干燥，单板整理，芯板涂胶，组坯，热压，锯边，砂光，检验，包装，入库，出厂，销售。
（3）金属办公家具生产过程：
金属办公家具以企事业办公家具和校园家具为主。
产品包括：
办公沙发、屏风隔断、办公台、职员椅、防火板台子、会议桌、学生公寓床、课桌椅及铁皮柜、卫生间隔板等办公家具。
金属表面处理工艺程序:
工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→喷粉→固化→喷塑产品.，主要用于放置、文件、资料、以及各类档案物品。
但随着使用场所不同及档次环境的实质性要求，一直以来铁皮柜深受、工厂、学校、部队、企事业单位长久青睐，铁柜具有、防火、防腐且耐磨、其表面粉末更是无毒、无味、ROHS标准执行、色泽鲜艳、颜色可以随心选配。
钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。
例如：
职员办公桌卡座等。
4.2主要设备
新增主要设备共250台套（详见表4-1）：
主要设备清单
表4-1
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
一
主要生产设备
1
双面刨
MB204
台
8
56000
44.80
2
单片锯
MJ153
台
8
23000
18.40
3
梳齿机
MX3510
台
8
11000
8.80
4
纵向接木机
MH1526
台
8
12000
9.60
5
四面木工刨床
MB4016
台
10
55000
55.00
6
高速截锯机
MJ2415
台
10
11200
11.20
7
开榫机
MD2108A
台
10
9500
9.50
8
气动榫眼机
MK513A
台
10
7500
7.50
9
镂铣机
MX505
台
10
4500
4.50
10
雕刻机
SHM1325
台
8
65000
52.00
11
精密裁板机
MJ90
台
8
23000
18.40
12
万能曲面砂光机
FS1000
台
8
6500
5.20
13
双架砂光机
SG630
台
10
35000
35.00
14
组合机
MH2325
台
4
8800
3.52
15
油漆喷淋机
MF9230
台
8
14500
11.60
16
涂胶机
MH6216B
台
8
12000
9.60
17
热压机
BY925A
台
8
50000
40.00
18
带锯机
MJ346
台
8
25000
20.00
19
砂光机
MM2030
台
10
4500
4.50
20
打包机
ZT-200A
台
4
3500
1.40
21
电子开料锯
台
8
120000
96.00
22
半自动直线封边机
MF45×3
台
4
28000
11.20
23
双面涂胶封边机
MD515A
台
4
8000
3.20
24
往复裁板锯
MJ6226A
台
6
52000
31.20
25
直线导轨锯
MJ263C
台
2
8000
1.60
26
木工六排钻
MZB73216
台
8
80000
64.00
27
木工四排钻
MZB73214
台
8
50000
40.00
28
木工三排钻
MZB73213
台
8
35000
28.00
29
木工双排钻
MZB73212
台
8
30000
24.00
30
木工单排钻
7MZB73211
台
8
20000
16.00
31
家具拼装机
BJZ1421
台
8
24000
19.20
32
干燥机
3立方
台
5
30000
15.00
33
烘炕设备
套
2
600000
120.00
小计
245
839.92
二
辅助生产设备
34
锅炉
台
1
240000
24.00
35
变压器
台
1
160000
16.00
36
自备柴油发电机
套
1
87000
8.70
37
其他设备
消防环保设备
套
2
100000
20.00
合计
台、套
250
908.62
第五章建设内容及规模
5.1建设内容
本项目计划：
征用土地50亩：
建设生产车间10000平方米，用于胶板、实木和金属三条生产线，其中：
胶板车间3000平米，实木车间3000平米，金属办公家具车间3000平米，油漆车间1000平方米。
建设原料及半成品库房3000平方米，成品库房及产品展示场3000平方米，烘干房2000平方米，锅炉房、配电室及辅助用房300平方米，办公、宿舍等综合用房5000平方米。
完善厂区道路、厂区绿化、排污管网、厂区围墙及相应的安全、环保等配套设施。
5.2建设规模
项目实施后达到：
年产4万套胶板、2万套实木、3万套金属办公家具生产能力。
第六章投资估算及资金来源
6.1投资估算
本项目拟定总投资为5000万元，其中固定资产投资4500万元（固定资产投资中：
购置土地：
1500万元，建筑工程投资约2000万元，设备购置安装费1000万元）；流动资金500万元。
投资估算表
序号
工程或费用名称
估算造价（万元）
建筑工程
设备购置费
安装工程
其他
费用
合计
数量
单方造价（元）
一
工程费用
1631
140
200
1971
1
建筑工程
1398
1398
23300㎡
600
2
装饰工程
233
233
23300㎡
100
3
给排水工程
60
100
160
23300㎡
—
4
电气工程
80
100
180
23300㎡
—
二
工程建设其他费用
1700
1700
1
场地拆迁费
200
200
50亩
40000
2
土地价款
1500
1500
50亩
300000
三
生产设备及安装费
900
900
250台（套）
四
固定资产投资
4571
五
流动资金
500
六
建设项目总投资
5071
6.2资金来源
本项目总投资5000万元，资金来源：
企业自筹。
如果该项目采用租赁标准厂房的形式轻资产投资，则总投资额2000万元即可开工建设。
第七章环境评述和劳动保护
7.1环境评述
本项目主要针对新建生产车间及其配套公用设施，及项目建成投产后产生的各种污染物进行治理。
7.1.1废水处理
本项目废水排放达到《建材加工工业水污染物排放标准》GB13437-92和《恶臭污染物排放标准》GB14554-93以及《工业固体废物贮存、处置场污染》中的二级排放标准要求。
推荐废水处理工艺为物化与生化处理工艺，废水处理工艺流程见下图所示：
废水→调节池→中和池→固体物过滤器→脱色池→排放
7.1.2废气处理
本项目对大气的污染源主要是锅炉排放的烟气、烟灰。
由于锅炉采用了消烟和安装除尘设备，对大气的污染得到了有效的防治，废气能做到达到国家有关标准后排放。
7.1.3噪声防治
本项目噪声主要来自生产过程中设备机械的摩擦等，本项目在选用新设备时尽量采用了噪声比较小的设备。
工厂为减轻作业噪声对厂内外环境的影响，对主要噪声污染防治对策如下：
（1）通过工厂合理布局，将作业噪声较响的机器设备和动力设施布置在远离厂界外居民生活区和厂内生活办公区的地方；
（2）在满足生产需要的前提下，尽量选用低噪声的优质机器和设备；
（3）对高噪声机器设备安装减震装置，消声器、隔声罩；
（4）加强对产生噪声的机器设备的维护和保养，避免因不正常运行而导致噪声增大；
（5）在车间、厂区周围建设一定高度的隔声围墙，减轻噪声对厂区外环境的影响，并沿厂界种植高大的乔木、灌木林，也有利于减轻噪声污染；
（6）加强对噪声防治措施的日常维护和管理，落实职工防治噪声污染影响身体健康的技术措施。
7.1.4废渣治理
本项目主要废渣为生产过程中的锯末、边角废料，在生产过程中可用锅炉的补充燃料，做到有效利用，变废为宝。
锅炉间排出大量灰渣，其主要成份为SiO2、CaO、MgO、Fe2O3等，用途十分广泛，可用于生产煤渣砖等建筑材料及筑路等，可以达到煤渣处理效果，是符合现行固体废弃物资源化和鼓励综合利用固体废弃物的政策的。
根据当地有关部门介绍，目前煤灰渣需求量巨大，还不存在处理难的问题。
7.2劳动保护
根据国家的关于劳动保护法规、结合设备、工艺路线的特点，在生产过程中采取如下劳动保护和消防措施。
1、为减少设备噪声对职工造成的危害,工程中将设备的噪声源做两种处理。
一是将能够用房间隔开的噪声源安放在单独的房间内，使其不影响车间内的操作工，这类设备主要是空调风机。
二是采取先进的工艺设备。
同时，为工人发放降噪耳塞，以减少噪声对职工的职业危害。
2、按不同的岗位配发安全帽、工作服、工作靴、口罩、手套。
3、生产车间应设有足够的采光窗和照明灯具，其照明要求必须达到《家具工业职业安全卫生设计规范》的要求。
4、在建设过程中设置安全网。
在生产过程中，定期加强安全检查，制定相应措施，防止安全事故的发生。
同时加强职工安全知识培训。
第八章组织机构及劳动定员
8.1组织机构
该项目建成后，完全按公司化模式进行运作，建立股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
企业法人代表由股东大会选举产生，其他员工一律实行招聘制，择优录取。
公司下设机关事务部、生产技术部、计划财务部、营销部和各生产车间。
机构设置如下图：
总经理
监事会
董事会
股东代表大会
副总经理
副总经理
生产技术部
营
销
部
技术开发部
质检室
财务部
机关事务部
销
售
科
供
应
科
烘干车间
油漆车间
组装抛光车间
打磨车间
下料车间
8.2劳动定员
本项目为新建项目，部分行政人员部分可依托现有人员，项目新增人员主要以生产工人为主。
本项目总定员为100人。
其中：
管理人员25人，生产工人65人，机关后勤工作人员10人。
8.3人员培训
生产技术、财务、供销等负责人可聘请有经验的管理人员，并组织有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训；对生产工艺、设备、质量检验等生产人员可进行前期培训，并可结合设备安装调试及投产后生产实际加强人员培训；对供销人员可加强原材料供应、半成品和成品、产品销售等环节人员的培训；加强成本管理、劳动工资、财务管理等人员培训；所有生产工人需经培训后方可上岗，并定期进行岗位培训和考核该项目所需人员，全部进行岗前培训，特殊工种人员必须进行专职培训，合格后持证上岗。
第九章经济效益分析
9.1财务评价依据
本项目根据国家《建设项目经济评价方法与参数》要求，并按生产工艺提供的专业参数进行项目评价。
9.2销售收入和销售税金及附加估算
9.2.1基础数据
（1）项目计算期及生产负荷安排
根据产品生产期和市场情况，本项目计算期为11年，其中：
建设期1年，生产期10年
本项目建设期为一年，投产期第一年生产负荷为50%，第二年生产负荷为80%，第三年生产负荷达到100%。
（2）税率
根据国家有关规定，本项目销项增值税税率17%，原材料进项税率13%。
城市维护建设税、教育费附加分别按增值税的7%和3%计算。
本项目所得税税率为25%。
9.2.2经营收入估算
产品销售量按设计年产量，产品销售价格参照目前市场供货价格按偏低计算，产品销售价格为不含税价格（参考侯马格瑞办公家具生产厂现行成本和实际最低经销价格）
1、胶板办公家具标准套：
办公桌（1.2M）成本价200元/张销售价400元/张
椅子成本价160元/把销售价200元/把
文件柜（双开）成本价300元/个销售价500元/个
沙发（简易）成本价1500元/套销售价2500元/套
每套胶板办公家具成本价约2160元/套，销售价为3600元/套，每套毛利润为1440元。
按年产4万套计算，年销售收入为14400万元。
2、实木办公家具标准
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