资料检查实施细则院.docx
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资料检查实施细则院
违反基本建设程序工程质量评价实施细则
一、委托方需提供如下资料
1、出具《五方责任主体对工程已建部分的质量评定意见》；
2、经过施工图审查机构审查的勘察设计文件：
含勘察报告、施工图纸、设计变更、地基处理技术方案等；
3、施工单位技术资料：
含施工单位、人员资质复印件、质量保证体系、施工方案、材料检验报告、施工技术资料等；
4、监理单位技术资料：
含监理单位、人员资质复印件、质量保证体系、监理规划、监理细则、监理技术资料等；
5、检测单位技术资料：
含检测机构的资质复印件、计量认证复印件、主要设备检定证书、主要人员资格证书、检测方案、检测报（地基基础、主体结构）等，检测报告（地基基础、主体结构）要求有市质监站的成果登记章。
二、评价主要内容
（一）设计文件是否经过施工图审查机构审查（见表1）
设计文件含勘察报告、施工图纸、设计变更、地基处理技术方案等，
（二）是否按照通过图审的设计文件施工（见表1）；
现场核对工程是否与设计图纸相符：
主要核对平面布局和楼层数是否与图纸相符。
（三）施工单位质量保证体系是否健全（见表2）；
（四）施工技术资料是否齐全（见表2）；
（五）监理单位质量管理体系是否健全（见表3）；
（六）监理资料是否齐全（见表3）；
（七）检测机构资质、计量认证、设备鉴定、人员资格是否符合要求（见表1、4）；
（八）地基基础、主体结构检测方案是否可行（见表1、4）；
（九）检测报告是否符合技术规范要求（见表1、4）；
（十）主体结构随机复测是否符合要求（见表4）。
三、施工技术资料审查详细内容：
（一）质量保证体系
单位资质、人员配备、资质等级是否符合本工程要求，质量管理体系是否合理。
（二）施工组织设计检查内容
1.工程概况
2.施工准备工作计划
3.施工方案及相应的管理技术组织措施（包括大体积砼、冬季施工措施）
4.主要技术组织措施
（三）技术资料
1、技术资料中原材料合格证及复检报告
（1）钢材
①应有出厂合格证。
无出厂合格证原件，有抄件或原件复印件也可，但抄件或复印件上要注明原存放单位，抄件人和抄件、复印件单位签名并加盖单位公章。
②钢筋有出厂合格证明，只对钢筋机械性能指标进行测试并出具报告（复检）。
③无出厂合格证时，应同时做机械性能和化学成分检验（复检）。
（2）热轧
钢筋的取样批量：
每批同牌号、同炉罐号、同规格、同货状态不大于30t的，不同炉罐号可组成混合批，每批不应多于6个炉罐号≤60t。
（3）冷扎带肋钢筋
每批由同牌号、同规格、同级别的组成，随盘取。
（4）扎扭钢筋
每批由同牌号、同规格尺寸、同轧机、同台班组成，且≤10t。
（5）机械连接
每批由同一楼层同施工段、同品种、同规格组成，且≤500个接头。
（6）气压焊
每批由同楼层或同施工段、同级别、同规格组成，且≤300个接头。
2、水泥
（1）所有进场水泥必须有出厂合格证，并分类整理。
（2）水泥出厂合格证应有标准规定天数的抗压强度、抗折强度、凝结时间和安定性等试验结果。
（3）水泥复试可以出具3天、7天或快测强度以适应施工需要，但必须补做28天水泥强度。
（4）代表批量
同厂家、同品种、同日进场的同批次。
散装500t，袋装200t。
（5）若为商品砼，搅拌砼提供原材试验报告。
3、砖（砌块）
（1）要有出厂合格证或试验报告。
（2）复试报告。
（3）代表批量
①普通烧结砖≥15万块为一批。
②多孔砖≥3.5-15万块为一批。
③加气砼砌块≥1万块为一批。
4、砂石、检验报告
砂子代表批量：
400m3或600T；碎石代表批量：
400m3或600T。
若为商品砼，搅拌砼提供原材试验报告。
5、砼试块
（1）检查砼试块试验报告整理汇总表，检查砼强度是否符合设计要求。
（2）砼强度按单位工程的设计强度等级，龄期相同及生产工艺条伯，配合比基本相同的砼为同一验收批，但验收批仅一组试块，其强度不低于1.15fcu.ko。
（3）留置量是否满足要求（检查施工记录）
①每拌制100盘且不超过1000m3的同配合比的砼，取样不得少于一次。
②每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时，取样不得少于一次。
③每一次连续浇筑超过100m3时，同一配合比的砼每200m3取样不得少于一次。
④每一楼层，同一配合比的砼，取样不得少于二次。
⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
⑥对有抗渗要求的砼结构，其砼试件应在浇筑地点随机取样。
同一工程，同一配合比的砼，取样不应少于一次，留置组数，可根据实际需要确定。
（4）砼强度评定表
（5）砂浆试块及配合比报告
①检查砂浆试块强度汇总表及施工日志。
②砂浆抗压强度试验报告应合部汇总不得漏块。
③砂浆试块的留置规定
每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每次搅拌机应至少抽检一次。
（四）隐蔽验收记录
（1）应按专业、分层、分段、分部位进行填写，内容包括：
位置、标高、材质、品种、规格、数量、焊接接头、防腐包含固定、管口处理等需附图的在备注栏上附图。
（2）需要进行处理的，处理后必须进行复验，并且办理复验手续，填写复验日期，并提出复验结论。
（五）施工记录
（1）地基钎探记录、地基验槽记录（相关单位签字度加盖公章）。
（2）构件吊装记录。
（3）钢筋冷拉记录。
（4）砼工程施工记录：
含砼浇灌申请书、砼开盘鉴定、砼坍落度检查记录、各期砼施工记录及测温记录，养护测温记录。
（5）、检查分项、子分部工程质量验收记录。
（6）工程定位测量及放线记录。
（7）图纸会审、设计变更、洽商记录。
（8）新材料、新工艺施工记录。
（9）基础、主体分部工程验评记录。
四、监理单位资料审查详细内容：
（一）质量管理体系
单位资质、人员配备、资质等级是否符合本工程要求，质量管理体系是否合理。
（二）监理规划
1、监理规划中应有明确具体的、符合项目要求的工作内容、工作方法监理措施、工作程序和工作制度。
2、应经过监理单位的技术负责人审核批准。
3、应包括以下主要内容：
①工程项目概况
②监理工作范围
③监理工作内容
④监理工作依据
⑤监理工作目标
⑥监理机械的组织形式
⑦项目监理机构的人员配务计划
⑧项目监理机构的人员岗位职责
⑨监理工作程序
⑩监理工作方法及措施
⑾监理工作制度
⑿监理设施。
（三）监理细则
1、应体现项目监理机构对于该工程项目在各专业技术、管理和目标控制方面的具体要求。
2、专业监理工程师编写，总监理工程师审批。
3、不应与条文所列编写依据的有关要求相冲突。
4、工程规模较小时可不编制监理细则，由监理规划代替。
5、应包含内容：
①专业工程的特点。
②监理工作的流程。
③监理工作的控制要点及目标值。
④监理工作的方法及措施。
（四）监理资料
1、施工合同文件及委托监理合同。
2、勘察设计文件。
3、监理规划。
4、监理实施细则。
5、分包单位资格报审表。
6、施工组织设计（方案）报审表。
7、工程开工/复工报审表
8、测量核验资料。
9、工程材料、构配件、设备的质量证明文件。
10、检查试验资料。
11、工程变更资料。
12、隐蔽工程验收资料。
13、监理日记、旁站记录。
14、监理月报。
15、工程质量整改通知。
16、分部、分项工程等验收记录。
17、项目施工阶段质量评估报告。
18、监理工作总结
重点检查试（检）验委托单，内容是否填写完整，签字是否齐合，见证人是否有资质和试验报告对比是否匹配。
五、检测单位资料审查详细内容：
（一）检测机构基本情况审查：
1、检测机构的资质复印件；
2、检测机构计量认证复印件；
3、主要设备检定证书；
4、主要人员资格证书；
（二）检测方案审查：
依据委托要求及国家现行相关规范对检测方案进行审查，确定检测方案中选用的检测方法是否可行、抽样方法和抽样数量足国家规范及委托要求。
（三）检测报告审查：
核对检测报告是否与检测方案相符，检测结论是否准确，检测报告是否有市质监站的成果登记章，必要时对检测报告的原始记录进行审查。
（四）主体结构随机复检：
1.针对委托方提供的主体检测报告制定相应的复测方案，抽检数量为原检测构件数量的10%，且不少于5个已检构件。
2.实施现场抽测，并出具现场抽见检测报告。
3.核对抽检检测报告与原主体结构检测报告是否相符。
六、编写评价报告：
汇总勘察设计审查表、施工资料审查表、监理资料审查表、检测鉴定资料审查表填写违反基本建设程序工程《工程质量评价表》、《工程质量评价建议书》、《工程质量评价报告》，并出具评价报告。
评价报告应统一编号：
冀建研（评）2011-000
七、其他事项
1、接到委托后，审查单位积极组织人员进行审查。
2、技术资料审查、现场抽测、工程质量评价总收费为3元/平方米，最低收费10000元。
3、委托方提供完整技术资料后10万平方米以下的工程7个工作日内完成，10万平方米以上的工程15个工作日内完成，20万平方米以上的工程依据合同约定时间内完成。
表1
技术资料审查表（勘察设计部分）
工程名称：
序号
审查项目
审查内容
审查意见
1
设计图纸
是否经过施工图审查机构审查
现场核对工程是否与设计图纸相符
2
勘察报告
有无注册人员签章
是否图审
是否按图审意见修改
3
验槽
是否验槽
验槽地层与勘查报告是否一致
4
地基处理（复合地基/桩基）
地基处理设计图纸是否图审
现场施工是否与审图意见一致
检测报告
检测单位检测资质是否符合要求
计量认证是否符合要求
设备鉴定是否符合要求
检测人员资格是否符合要求
检测方案是否可行
检测报告是否符合技术规范要求
综合意见
专业组长：
复审人：
审查人：
表2
技术资料审查表（施工部分）
工程名称：
序号
审查项目
审查内容
审查意见
1
质量保证体系
单位资质、人员配备、资质等级是否符合本工程要求，
质量管理体系是否合理。
2
施工方案
施工方案主要技术组织措施是否齐全、合理
3
材料检验报告
1.钢筋
2.水泥
3.混凝土试块
砖（砌块）、砂浆
砂石、检验报告
4
技术资料
隐蔽验收记录是否符合要求
施工记录是否齐全
图纸会审、设计变更、洽商记录。
新材料、新工艺施工记录
分项、子分部工程质量验收记录；基础、主体分部工程验评记录
综合意见
专业组长：
复审人：
审查人：
表3
技术资料审查表（监理部分）
工程名称：
序号
审查项目
审查内容
审查意见
1
质量管理体系
单位资质、人员配备、资质等级是否符合本工程要求，
质量管理体系是否合理。
2
监理规划
是否经过监理单位的技术负责人审核批准；
主要内容是否齐全
3
监理细则
专业监理工程师编写，总监理工程师审批。
主要内容是否齐全
4
监理资料
施工报审资料是否齐全。
工程材料、构配件、设备的质量证明文件是否齐全
试（检）验委托单，内容是否填写完整，签字是否齐合，见证人是否有资质和试验报告对比是否匹配。
监理日记、监理月报是否完整。
工程质量整改通知是否符合要求。
工程验收资料是否齐全。
综合意见
专业组长：
复审人：
审查人：
表4
技术资料审查表（检测鉴定部分）
工程名称：
序号
审查内容
审查意见
1
《五方责任主体对工程已建部分的质量评定意见》
2
检测机构的资质复印件（盖章）
3
主要相关设备检定证书
4
主要检测人员资格证书
5
主体结构检测方案
6
检测报告是否符合要求
7
主体结构随机复测是否符合要求
综合意见
备注
专业组长：
复审人：
审查人：
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