安全标准化对标文件确定表Word文件下载.docx

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劳人

供应

办公室

企管

财务

分配

改进

得分

改进

分配

得分

一安全生产目标

目标1.1

安全生产目标管理制度1.

★

☆

☆

年度安全生产目标2.

★

监测1.2考核

安全生产目标分解实施计划1.

安全生产目标考核制度2.

目标检查记录3.

责任状4.

安全生产目标评估报告5.

安全生产目标奖惩记录6.

二、机构与职责

组织2.1机构和人员

设立气防安全管理机构成立文件、1.）公司有、安委会设立文件（站文件

人员任命文件2.

安委会会议记录3.

职责2.2

安全生产责任制1.

▲

▲

安全生产责任制考核记录2.

安全生产责任制培训记录3.

安全生产责任制适应性评价报告4.

三、安全生产投入

安全3.1生产费用

安全生产费用管理制度1.

安全费用提取使用台账2

安全生产费用投入计划3.

保险3.2

工伤保险制度，保险缴费记录1.

四、法律法规与安全管理制度

法律4.1法规标准规范

法律法规标准规范管理制度1.

法律法规识别获取清单2.

法律法规培训记录3.

法律法规适应性评价记录4.

规章4.2制度

文件管理制度1.

安全管理制度2.

安全管理制度发放培训记录3.

管理制度执行情况检查记录4.

操作4.3规程

安全操作规程1.

安全操作规程发放培训记录2.

评估4.4

安全管理制度评审记录1.

安全操作规程评审记录2.

修订4.5

文件履历表（无内容）1.

档案4.6管理

档案索引目录2.

五、安全教育培训

教育5.1培训管理

安全教育培训制度1.

安全教育培训计划2.

安全教育培训效果评估报告3.

安全5.2生产管理人员培训

安全管理人员培训记录1.

安全管理台账2.

主要负责人、安全管理人员证书3.

五、安全教育培训

岗位5.3人员培训

三级安全教育1.

从业人员上岗证2.

四新教育3.

转岗培训4.

特种5.4作业人员培训

特种作业人员档案1.

特种作业人员证书2.

查现场3.

其他5.5人员教育

外来人员入厂须知1.

外委施工方培训记录2.

实习人员培训3.

安全5.6文化建设

安全文化建设实施方案1.

安全活动实施全过程档案2.

安全会议档案3.

生产设备六.设施

生产6.1设备设施

三同时制度1.

立项批复手续2.

安全评价报告3.

项目竣工验收报告4.

三同时备案5.

照度测量记录6.

设备6.2运行管理

设备设施维护保养制度1

设备设施台账2.

设备设施检维修计划3.

检维修工作方案4.

特种设备台账5.

特种设备，安全装置校检记录6.

设备6.3设施拆除报废

设备设施验收管理制度7.

设备设施拆除、报废制度8

设备设施验收报告9.

作业票、安全技术交底10

七、作业安全

生产7.1过程控制

八大危险作业管理制度1.

作业票2.

风险评价分析3.

、检维修工作方案（煤气作业三方4案）炉皮开裂方案（停开炉方案））（

作业票5.

作业7.2行为管理

危险源辨识1.

反三违制度2.

反三违记录3.

操作牌制度4.

用电管理制度6.

劳保用品发放标准和记录7

人的不安全行为分析及控制措施8.

警示标示台账9

七、作业安全

危险7.3作业

作业票1.

一氧化碳报警仪分部台账2.

警示7.4标志及安全防护

警示标志管理制度1.

安全设施台账2.