公路试验室程序文件记录表.docx

公路试验室程序文件记录表.docx

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公路试验室程序文件记录表

员工履历表

SPZQ-JL-01-01编号：

姓名

性别

民族

照片　　　　　　　　（电子版的照片，用手机或相机。

）

曾用名

出生年月

政治面貌

籍贯

最高学历

毕业学校专业时间

身份证号码

现有职称

家庭住址

评定时间

参加工作时间

现部门、职务

联系方式

特长

工作简历

起讫日期

单位

岗位及职位

备注

学习培训情况

起讫日期

学习内容

学习方式

主办（进修）单位

人员岗位能力确认表

SPZQ-JL-01-02编号：

姓名

性别

出生年月

学历

专业

职称

所在部门

工作岗位

岗位年限

从事岗位要求及结果确认

学历

专业年限

要求学历

实际学历

结果确认

要求年限

实际年限

结果确认

岗位资质

其他要求

要求资质

实际资质

结果确认

岗位要求的确认结果

岗位培训能力确认结果

岗位培训结果

岗位操作结果

能力验证和比对结果

岗位能力确认结论

参加确认人：

年月日

提出培训要求

所在岗位负责人意见

年月日

质量负责人意见

年月日

技术负责人意见

年月日

备注

第页共页

检测人员一览表

SPZQ-JL-01-03编号：

序号

姓名

性别

出生年月

岗位职务/任职部门

学历与专业

职称

检测人员证书编号

从事本技术领域年限

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

第页共页

培训计划

SPZQ-JL-02-01编号：

制定人

制定时间

批准人

批准时间

培训形式

培训目标

序号

时间

培训内容

参加部门/人员

授课人

承办部门

地点

课时

考核方式

考核人

备注

培训计划执行记录

SPZQ-JL-02-02

编号年度

记录页第页共页

项目名称

培训目标

培训形式

培训对象

培训时间

教员

培训地点

考试考核

考试□是□否

考核□是□否

记录人

培训考核记录

SPZQ-JL-02-03

编号年度

记录页第页共页

考试（核）内容

考试（核）方式

□操作□开卷□闭卷□面试

主考人

考试（核）日期

地点

对象

参加人数

缺席人数

制表人

编制时间

□考试□考核成绩记录

序号

姓名

成绩

序号

姓名

成绩

会议签到表

SPZQ-JL-02-04编号：

时间

地点

序号

姓名

职务

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

安全和内务管理检查记录

SPZQ-JL-03-01编号：

被检查部门

检查时间

检查内容

记录

消防器材是否合格、放置合理

检测公司是否整洁、卫生

仪器设备放置是否合理

检测结束后，水、电、气、门窗是否关闭

检测室里是否存在与检测无关的活动及物品

安全及内务管理评价及建议：

检查人：

安全和内务管理检查整改复查记录

SPZQ-JL-03-02编号：

被检查部门

复查时间

出现的问题

整改情况

评价及建议：

检查人：

仪器设备管理台帐

THZJ-JL-04-01

编号年度

记录页第页共页

序号

仪器设备名称

仪器设备型号

量程和精度

唯一标识

购置时间

购置

价格

生产商名称

溯源

方式

使用

科室

安装/放置地点

使用人/

责任人

仪器设备验收清单

SPZQ-JL-04-02编号：

设备名称

规格型号

出厂编号

生产厂商

购置部门

购置日期

验收日期

验收人员

验收情况

验收项目

验收检查内容

验收记录

包装检查

包装完整，无损坏，碰撞现象

资料检查

说明书、合格证、保修卡、装箱清单等技术资料齐备

外观检查

外观完好，无破损及脏污

附件检查

附件齐全

性能检查

准确度、精度、等满足要求

其他检查

指定项目满足采购需求

验收结论

□合格；□不合格，需厂家整改；□退换；

验收人签名：

日期：

验收签字

验收人

设备管理部门主管

备注

仪器设备使用记录

编号：

SPZQ-JL-04-03

年度

仪器设备名称型号

仪器设备编号

使用时间

环境条件

检测项目

样品标识

使用人

仪器设备状态

使用前

使用后

仪器设备使用记录

SPZQ-JL-04-03编号：

仪器设备维护和维修记录

SPZQ-JL-04-04编号：

仪器设备名称

型号

产（供）商名称

电话

生产（出厂）编号

仪器设备唯一性标识

仪器设备起用时间

故障发生时间

维修时间

故障现象

故障原因

维修人姓名

性别

年龄

供职单位

技术职称

联系电话

维修过程（起止时间、更换零件等）

故障排除运行情况

维修人员（签字）：

时间：

仪器设备责任科室负责人（签字）：

时间：

仪器设备管理员（签字）：

时间：

第页共页

仪器设备维护和维修计划

SPZQ-JL-04-05编号：

序号

仪器设备名称

维护和修理内容

更换件情况

维修单位

设备放置地点

计划维修时间

备注

计划人：

批准人：

日期：

年月日

仪器设备降级报废审批表

SPZQ-JL-04-06编号：

仪器设备名称

生产日期/批号

型号

生产/出厂编号

生产厂家

启用时间

唯一性标识

使用科室

降级报废时间

仪器设备责任人

仪器设备降级报废原因

审批意见

维修人：

年月日

设备管理员：

年月日

申请科部门负责人：

年月日

技术负责人：

年月日

公司经理：

年月日

现场检验仪器出入库记录

SPZQ-JL-04-07

编号年度

记录页第页共页

日期

仪器名称

仪器标识

仪器状态

时间

使用人签字

保管人

签字

出库

入库

出库

入库

正常

异常及异常情况描述

正常

异常及异常情况描述

时

分

时

分

仪器设备期间核查计划

SPZQ-JL-05-01编号：

序号

设备名称

设备型号

使用科室

核查人

末次校准时间

校准周期

计划时间

核查依据

计划制定人：

时间：

年月日技术负责人：

时间：

年月日

仪器设备期间核查记录表

SPZQ-JL-05-02编号：

仪器设备名称

设备编号

规格/型号

制造厂商

量程

核查内容及方法

（外观、主要技术指标、使用性能检定有效期等）：

核查结果

（各项功能与指标情况）：

核查意见

（正常使用、停用或部分功能停用；维修或送检）：

核查人

日期

第页共页

仪器设备量值溯源和确认计划

SPZQ-JL-06-01编号：

序号

仪器设备名称

规格型号

量值范围

准确度

检定周期

有效日期

计划检定时间

检定单位

溯源方式

检定结果和确认人

备注

第页共页

设备校准/检定验收记录和报告

SPZQ-JL-06-02编号：

被验证仪器名称

型号规格

制造厂家

出厂编号

仪器设备使用部门

验证日期

检定单位

检定证书编号

检定结果

执行标准

精度要求

验证结论

验证人员

复核人员

标准物质管理台账

SPZQ-JL-07-01编号：

序号

标准物质名称

规格型号

生产厂家

生产日期

数量

有效期

备注

标准物质配制记录表

SPZQ-JL-07-02编号：

序号

配置日期

配置人

浓度

失效期

数量

存放地点

备注

标准溶液配制与标定原始记录

SPZQ-JL-07-03编号：

标准溶液名称

配制日期

标准溶液的配制

有效期

配制人：

标

准

溶

液

的

标

定

标定试剂名称：

盐酸标准溶液

基准试剂名称：

碳酸钠

称取基准试剂量（g）

消耗标准溶液体积（ml）

空白消耗标准溶液体积（ml）

个人标定结果

个人标定允许差（极限相对值≤0.15%）

标准溶液浓度平均值

标定人及标定日期

双人标定允许差（极限相对值≤0.18%）

平均值：

公式计算：

第页共页

标准物质期间核查计划

SPZQ-JL-07-04编号：

序号

设备（标准物质）名称

设备（标准物质）型号

使用科室

核查人

末次校准时间

校准周期

计划时间

核查依据

核查结果

计划制定人：

时间：

年月日技术负责人：

时间：

年月日

标准物质期间核查记录表

SPZQ-JL-07-05编号：

标准物质名称

生产日期

规格/型号

制造厂商

有效期

核查内容及方法

核查结果

（各项功能与指标情况）：

核查意见

核查人

日期

员工违规行为处理记录

SPZQ-JL-08-01编号：

姓名

科室及岗位

职务

问题来源

调查及结论

调查人：

年月日

讨论及处理意见

公司经理:

年月日

备注

文件发布/更改通知

SPZQ-JL-10-01编号：

文件类型

文件编号

文件名称

更改日期

批准人

发布日期

批准人

实施日期

批准人

适用范围

授控期限

发布范围

更改内容

备注

第页共页

受控文件一览表

SPZQ-JL-10-02编号：

序号

文件名称

标准号

文件编号

文件类型

份数

实施日期

废止日期

备注

文件发放/回收记录

SPZQ-JL-10-03编号：

序号

文件名称

文件编号

文件类型

发放日期

领用人

回收日期

回收人

回收状态

备注

文件销毁登记表

SPZQ-JL-10-04编号：

序号

销毁文件名称

文件编号

文件类型

销毁理由

批准人

销毁日期

实施人

监督人

备注

文件复印/借阅审批表

SPZQ-JL-10-05编号：

序号

借阅日期

文件（资料）名称

文件编号

文件

类型

份数

方式

借阅/复印申请人

批准人

归还日期

备注

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

□借阅

□复印

WT/PHB-05

检测有限公司

材料试验委托协议书

统一编号：

委托编号：

工程名称

委托日期

年月日

委托单位

要求日期

年月日

施工单位

检测类别

委托□见证□

监理单位

使用部位