XXX有限公司企业主体安全体检报告.doc
《XXX有限公司企业主体安全体检报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXX有限公司企业主体安全体检报告.doc（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
XXX有限公司
企业主体安全体检报告
二〇一七年三月
参加企业主体安全体检人员名单
姓名
单位
职务/职称
专业
签名
目录
前言 4
第一章概况 6
第二章集团公司所属煤矿概况 8
第一节所属煤矿总数量及规模 8
第二节所属煤矿概况 9
第三章管理制度和责任制落实 15
第四章安全生产投入及人员培训 17
第五章应急救援 19
第五章生产计划和经营指标安排 20
第七章兼并重组和安全管理责任落实 22
第八章评估总结 24
附件：
XXX有限公司企业主体全面安全体检内容基础表
前言
为认真贯彻落实全国和全省安全生产电视电话会议和安全生产工作会议精神，按照《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于开展煤矿全面安全体检专项工作的通知》（安监总煤监〔2017〕11号）和贵州省安全监管局贵州煤矿安监局贵州省能源局《关于开展全省煤矿全面安全体检与执法专项行动的通知》（黔安监煤矿〔2017〕1号）要求，依据《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》、《防治煤与瓦斯突出规定》、《煤矿防治水规定》等国家法律法规、行业标准开展本次煤矿安全体检工作。
贵州省生产建设煤矿全面安全体检与执法专项行动第XX检查组于2017年X月XX日在贵州煤矿安监局XX分局领导的带领下、在XXXX安监局（煤安局）领导的支持下，以查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故为主要目的，对贵州XXX有限公司的安全风险和安全风险管控能力进行一次全面安全体检专项检查。
此次检查主要针对贵州XXX矿业有限公司特点，通过对集团公司的基本情况、公司与各个煤矿之间的关系及煤矿的基本概况、公司证照、管理机构和管理人员、管理制度和责任制落实、安全投入、生产计划和经营指标安排、兼并重组和安全管理责任落实情况等进行全面的体检。
通过对井下现场、地面设施设备及安全管理基础资料等进行全面体检，认为：
根据对集团公司办公场地、安全生产管理机构设置及内业资料检查评估：
贵州XXX矿业投资有限公司为证照齐全的合法企业，具有煤矿企业兼并重组主体资格，但集团公司要尽快配齐相关技术人员，确保各职能部门能正常开展相应的安全技术监督管理工作。
要督促所属煤矿开展煤矿职业病危害因素检测、评估工作和开展职业病危害防治工作。
督促所属煤矿及时开展煤矿安全风险因素分析和安全风险管控能力评估工作，努力提高集团公司安全生产管理水平和对煤矿安全风险管控能力，同时，对此次检查提出的问题和建议，要制定整改方案，认真组织整改，夯实集团公司实现安全生产的基础，为实现安全生产创造条件。
第一章概况
一、企业性质
贵州XXX矿业投资有限公司于2008年11月份在XXX注册，注册资本1.1亿元，企业性质为私营合资企业。
二、公司概况
贵州XXX矿业投资有限公司营业执照证件号：
91520000680179420Q，类型：
有限责任公司（外商投资企业与内资合资），法定代表人：
XXX，注册资本：
壹亿壹仟万元整成立日期：
2008年11月17日，有效期至2028年11月16日。
公司办公场地设在XXX。
按照省政府［2011］47号文件精神和［2012］61号文件精神，已于2014年7月4日经贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室第二十二批公示，确定为煤矿企业兼并重组主体，2016年12月省兼并重组领导小组已批复公司实施方案。
按照省能源局［2012］56号）文件精神，已取得公司煤与瓦斯防治能力评估批复（黔能源煤炭［2013］112号文件）。
贵州XXX矿业投资有限公司安全生产许可证于2016年3月（变更换发），编号：
（黔）MK安许证字（1803号），有效期至2018年9月21日。
目前贵州XXX矿业投资有限公司为证照齐全的合法企业。
三、组织机构
1、贵州XXX矿业投资有限公司，建立了安全生产管理机构，集团公司组织机构健全，设有法人、董事长、总经理为第一责任人的安全管理体系，任命有“五职经理”，总经理、总工程师、安全副总经理、生产副总经理、机电副总经理以及后期保障任命有后勤副总经理、经营副总经理。
2、安全生产管理机构
（1）成立了由董事长、总经理、副总经理及各职能部门负责人组成的安全生产委员会，对集团公司及所属煤矿进行安全生产管理。
（2）成立了生产技术部、安全监察部、机电运输部、通风防突部及调度室等安全生产职能部门对集团公司及所属煤矿进行管理。
四、集团从事煤炭生产经历
贵州XXX矿业投资有限公司由XXX有限公司和自然人XXX先生共同出资组，贵州XXX矿业投资有限公司董事长XXX，原XXX煤矿法人、XXX煤炭工业协会会员、XXX环保促进会副会长等社会职务。
五、企业近三年安全生产情况
该企业本着“安全第一、预防为主，以人为本、本质安全”的企业文化理念，加强煤矿安全生产管理，在瓦斯管理、防治煤与瓦斯突出管理、顶板管理、防水防尘治理等方面严抓严管，力争打造本质安全型矿井。
贵州XXX矿业投资有限公司及煤矿现有在册职工300余人，其中专业技术人员40人，占总人数比例的13%，2012成立集团公司至今未发生重大安全和死亡事故，实现了“零死亡”。
六、存在问题及建议
1、各安全生产管理机构配备的专业技术人员不足，通风防突部和地质测量专业人员严重不足，形同虚设，不能开展正常工作。
建议集团公司尽快配齐相关技术人员，确保各职能部门能正常开展相应的安全技术监督管理工作。
2、未建立安全信息调度指挥中心、没有配备安全监测监控人员，监测。
建议尽快建立安全信息调度指挥中心并配足值守人员，集团公司的监测监控系统要与XXX安全监控中心及各矿的监测监控系统联通，确保实时掌控公司所属煤矿的安全生产动态情况。
第二章集团公司所属煤矿概况
第一节所属煤矿总数量及规模
贵州XXX矿业投资有限公司煤矿总数共计11对，产能为156万t/a，其中正常生产矿井1对（XXX），安证有效自行停产1对（XX）,安证到期到期准备复工复产2对（XXX,XXX）,长期停建3对（XX、XXX、XX），已关闭2对（XXX、XXX），2017年已上报关闭2对（XX、XX）。
详见表一。
表一贵州XXX矿业投资有限公司下属煤矿统计表
序号
矿山名称
生产规模（万吨/年）
运营情况
1
XX煤矿
9
2017年申报关闭
2
XX煤矿
15
拟作保留矿井的系统利用
3
XXX煤矿
15
保留
4
XX煤矿
15
保留
5
XXX煤矿
9
已关闭
6
XXX煤矿
15
保留
7
XXX煤矿
9
已关闭
8
XXX煤矿
30
保留
9
XX煤矿
21
保留
10
XX煤矿
9
2017年申报关闭
11
XX煤矿
9
兼并后关闭
合计
156
兼并重组后
111
第一节所属煤矿概况
一、XXX煤矿
1、概况：
XXX煤矿工业广场距茅坝镇7km，距XXX约36km，井田位于XXX向斜的西端北翼，可采煤层三层，5、7、12，平均煤层厚度1.35m、倾角17°
2、营业执照证号520382000051239（1—1）有效期2013.6.21～长期;采矿许可证证号：
C5200002011111120121029，有效期2014.2～2018.8，生产能力15万t/a。
3、保有资源量:
贵州省国土资源厅文件（黔国土资储备字［2008］408号）资源量基准日：
2008年1月24日：
XXX煤矿保有资源储量：
1681万吨。
其中，（331）264万吨；（332）691万吨；（333）726万吨。
4、煤矿现状：
XXX煤矿属建设矿井，兼并重组保留煤矿，对应关闭XXX煤矿，目前煤矿正在对兼并重组后预留矿区范围内作地质勘探。
二、XXX煤矿
1、概况：
矿区位于XX市南西部的XXX。
井田位于XXX向斜的南端，矿区数单一向斜构造。
区域可采煤矿三层5、7、12平均煤层厚度1.7m，倾角20°。
2、营业执照证号：
520000000014826（1—1）有效期：
2008、6～2038、6 ；采矿许可证证号：
C5200002011111130120710，有效期2014.3～2018.7；安全生产许可证 证号：
（黔）MK安许证字[1810]有效期：
2012.9～2015.9。
3、保有资源量：
贵州省国土资源厅文件（黔国土资储备字［2007］210号）《关于<贵州省XXX市XXX煤矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》，评审的保有资源量（333+334？
）436万吨。
其中（333）337万吨；（334？
）59万吨。
4、煤矿现状：
XXX煤矿属生产矿井，兼并重组保留煤矿，对应关闭XX煤矿，目前煤矿正在组织复工复产、兼并重组后的预留矿区范围内作地质勘探。
三、XX煤矿
1、概况:
XX煤矿位于XX市XX镇，距XX市25公里，距XX镇5公里，矿区位于XXX向斜北西翼。
地层走向呈NW～SE向，区域可采煤矿四层5、7、10、12平均煤层厚度1.6m、倾角17°.
2、营业执照证号：
520000000054326，有效期2008.6～至2058.6 ；采矿许可证证号:
C5200002011111130120173，有效期：
2011.6～至2016.10，安全生产许可证证号：
（黔）MK安许证字[1447]有效期：
2014.8～2017.8。
3、保有资源量XX煤矿保有资源储量（122b+333+334?
）1085万吨，其中，（122b）21万吨、（333）362万吨、（334？
）702万吨。
4、煤矿现状：
XX煤矿属生产矿井，兼并重组为关闭煤矿，目前煤矿根据兼并重组方案技改扩能的筹备工作。
四、XXX煤矿
1、概况：
XXX煤矿位于XXX东南部，属XXX管辖，生产矿井，区域可采煤矿三层5、7、12平均煤层厚度1.7m、倾角16°。
2、营业执照证号：
520000000011115；采矿许可证证号：
C5200002010011120052751，有效期2012.1—2017.9；安全生产许可证证号：
（黔）MK安许证字[1810]有效期2015.11～2018.11。
3、保有资源量：
《关于<贵州省XX市XXX煤矿资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》，评审备案的煤炭保有资源量（333+334？
）770万吨。
其中，（333）368万吨；（334？
）394万吨。
4、煤矿现状：
XXX煤矿属生产矿井，兼并重组保留煤矿，对应关闭XXX煤矿、XXX煤矿，目前煤矿正在布置1700采煤工作面、兼并重组后的预留矿区范围内作地质勘探。
五、XXX煤矿
1、概况：
XXX煤矿位于XXX，隶属XXX管辖。
矿井距XX市25km，距XX市84km，矿区位于XXX复式向斜西翼，总体呈单斜构造，倾角22－47°。
区内可采煤层4层，5、7、10、12，平均煤层厚度1.5m、倾角40°。
2、矿许可证证号：
C5200002012011120123242，矿区井田面积1.0697Km²。
开采深度：
+900～+600m标高，设计生产规模9万吨/年，采矿许可证有效期：
2013年12月至2014年3月。
3、保有资源量：
保有资源储量672.8万吨。
4、煤矿现状：
XXX煤矿属兼并重组后关闭矿井，目前煤矿已经封闭井口，完成关闭工作。
六、XXX煤矿
1、概况：
XX市XXX煤矿位于XXX，矿区XXX约78km，矿区位于XXX背斜南东翼北段。
矿区内地层总体呈单斜构造，区内可采煤层3层，5、7、13，平均煤层厚度1.2m、倾角18°。
2、采矿许可证编号：
C5200002012011120122891；有效期：
2011年12月至2014年3月，XXX煤矿矿区面积：
0.9825Km²，生产规模9万吨/年，开采深度：
+1015～+775m标高。
3、保有资源量：
贵州省国土资源厅文件（黔国土资储函[2003]第09号）《关于印发<贵州省XXX市XXX煤矿勘查地质报告>评审意见的函》截止2003年3月21日止，XXX市XXX煤矿原煤储量C级164.4万吨。
4、煤矿现状：
XXX煤矿属兼并重组后关闭矿井，目前煤矿已经封闭井口，完成关闭工作。
七、XX煤矿
1、概况：
贵州省XX市XX煤矿，位于XX市XX公里。
位于XXX向斜北西翼，走向长约2.24Km，倾斜宽约0.74～1.52Km，倾向330°～355°，倾角15°～23°。
区内可采煤层三层，5、7、12，平均厚度1.7m、倾角20°。
2、营业执照证号：
520000001066143，有效期：
2008.6～2058.6；采矿许可证证号C5200002011111130120176，有效期2013.12～2018.8，生产规模：
21万吨/年。
3、保有资源量：
贵州省国土资源厅文件评审备案的保有资源储量：
2041万吨，其中（333）929万吨；（334？
）1112万吨。
4、煤矿现状：
XX煤矿属建设矿井，兼并重组后保留矿井，对应关闭XX煤矿，目前煤矿正在对兼并重组后预留矿区范围内作地质勘探工作。
八、XX煤矿
1、概况：
XX煤矿位于XX市，矿区位于XXX向斜北西翼，呈单斜产出。
矿区地层倾向145～170度，倾角35～45度，平均40度。
区内可采煤层C8、C9号，平均厚度1.4m倾角40°。
2、采矿许可证，证号C5200002012011130123301：
准采标高1250m～650m,面积1.6346km2，生产规模9万吨/年，有效期2014年6月至2015年12月。
3、保有资源量：
贵州省国土资源厅文件黔国土资储备字（2013）226号，保有资源储量（111b+122b+333）2296万吨，其中：
（111b）900万吨，（122b）705万吨，（333）691万吨。
4、煤矿现状：
XX煤矿属生产矿井，兼并重组后关闭矿井，该矿已自愿申请上报2017年关闭，目前集团安排专职人员进行看守。
九、XX煤矿
1、概况：
XX煤矿位于XX市南西方向，直距24公里，公路里程约34公里，煤矿位于XXX向斜南翼西段，地层呈单斜产出，产状较稳定，倾向345～360°，倾角一般48～56°，区域内可采煤层C7、C9、C11号平均厚度1.7m，倾角53°。
2、营业执照证号：
520000000063568（1—1），有效期2003、1、20日至长期；采矿许可证证号：
C5200002012041130125033，有效期2012、4～2018、9；安全生产许可证证号：
（黔）MK安许证字[0984]有效期：
2012.10～2015.10。
3、保有资源量：
贵州省国土资源厅文件保有资源储量（122b+332+333）844万吨。
其中，（122b）16万吨；（332）438万吨；（333）390万吨。
4、煤矿现状：
XX煤矿属生产矿井，兼并重组后保留矿井，对应关闭XX煤矿，目前该煤矿处于停产状态，集团公司正计划对兼并重组后预留矿井范围内进行勘探。
十、XX煤矿
1、概况：
XX煤矿位于XX市西南部XX，S208公路穿过井田。
距XX市28公里，矿区处于XXX向斜东翼西段。
岩层走向NE～SW，倾向343°～367°，倾角42°～62°。
区内可采煤层三层5、7、12，平均厚度1.5m、倾角48°。
2、采矿许可证编号：
C5200002012011120123304。
有效期2008年11月～2013年11月矿区开采深度：
+1015～+445m标高，井田走向长1.31km，倾斜宽0.48km。
井田面积0.5633Km²，
3、保有资源量：
贵州省国土资源厅文件XX煤矿保有资源量387万吨，其中（122b）5万吨；（333）305万吨；（334?
）77万吨。
4、煤矿现状：
XX煤矿属技改矿井，兼并重组后关闭矿井，该矿已自愿申请上报2017年关闭，目前集团安排专职人员进行看守。
十一、XX煤矿
1、概况：
XX煤矿位于XXX境内，矿井距距XX县城21公里，距XX电厂30公里，矿区位于XXX向斜南东翼，受地质构造影响，区内可采煤层2层，C1、C3煤层厚度1.5m、倾角70°。
2、采矿许可证号：
C5200002012041110124635，有效期：
2012年3月至2014年7月，生产规模：
9万吨/年，矿区面积0.6569平方公里；开采标高+900～+600m；
3、保有资源量：
遵义市国土资源局文件XXX煤矿煤炭资源量208万吨，其中（333）139万吨；（334？
）69万吨。
4、煤矿现状：
XX煤矿属建设矿井，兼并重组后关闭矿井，该矿处于停产停建状态，目前集团安排专职人员进行看守。
第三章管理制度和责任制落实
一、管理制度
贵州XXX矿业投资有限公司建立以主要负责人（含法定代表人、董事长、总经理）为安全生产第一责任人的安全管理体系，制定并落实了安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，领导干部带班下井制度。
二、责任制落实
贵州XXX矿业投资有限公司，建立了“五职经理”安全生产责任制；建立以总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责；分别编制了主要负责人安全生产责任制包括董事长安全生产责任制、总经理安全生产责任制；建立了分管负责人安全生产责任制，总工程师安全生产责任制、安全副总经理安全生产责任制、生产副总经理安全生产责任制、机电副总经理安全生产责任制，建立编制了安全生产管理人员安全生产责任制包括，采掘副总工程师安全生产责任制、地测副总工程师安全生产责任制、通防副总工程师安全生产责任制、机电副总工程师安全生产责任制、安全监察部部长安全生产责任制、生产部部长安全生产责任制、机运部部长安全生产责任制、调度监控中心主任安全生产责任制等。
三、存在问题及建议
1、所制定的安全奖惩制度缺相关奖励制度、安全隐患排查制度。
建议结合集团公司及所属煤矿安全管理实际，补充完善集团公司安全奖惩制度和安全隐患排查制度。
2、对矿井安全生产存在的隐患未对应《安全生产隐患分类分级管理办法》进行分类分级管理。
建议在安全隐患排查管理制度中，对各种安全生产隐患对应《安全生产隐患分类分级管理办法》进行分组分类管理。
3、公司所编制的安全生产岗位责任制针对性不强，没有指导性，建议根据集团公司及所属煤矿的安全生产实际、集团公司职能部门设置情况，有针对性的进行修改完善集团公司安全生产岗位责任制。
4、未建立安全隐患排查治理台账，建议集团公司建立隐患排查、治理台账并进行闭环管理。
第四章安全生产投入及人员培训
一、安全投入
集团公司建立健全安全费用提取和使用管理制度。
但在检查时，集团公司没有提供2016年各矿安全生产费用提取和使用台帐和资料。
二、安全培训
（一）培训计划
贵州XXX矿业投资有限公司制定2017年度培训计划，明确了培训对象、培训目的，对特种作业人员、从业人员的培训时间、地点、培训人员、培训资金都有明确要求。
其中：
XXX煤矿年度参加培训复训特种作业人员共计66人，XX煤矿年度参加培训复训特种作业人员共计66人，XXX煤矿年度参加培训复训特种作业人员共计66人。
要求初次安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。
每位参加培训人员按照培训机构所培训的课程进行认真学习，应在规定的时间内完成要求的学习任务，做到不迟到、不早退，认真对待考试，着重学习操作技能以及安全法律加强安全生产意识。
（二）职业病危害防治计划
贵州XXX矿业投资有限公司编制了2017年度职业病危害防治计划与实施方案，成立了职业危害防治领导小组，组织总经理，副组长各分管副总，成员各部门负责人，明确了2017年度工作目标、工作计划及实施方案，完善公司职业卫生管理体系，落实职业危害“三同时”，提供足够个人劳动防护用品并对佩戴规范方式进行了培训，职业病危害防治落到实处符合规定。
（三）管理资质
贵州XXX矿业投资有限公司对主要负责及管理人员按照培训计划定期安排培复训。
三、存在问题及建议
1、集团公司未提供2016年的安全费用提取和使用依据，建议集团公司根据2017年集团公司所属煤矿生产实际，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）和《省人民政府关于切实加强煤矿安全生产工作的意见》（黔府发﹝2010〕18号）第（二十一）条规定及时编制集团公司2017年的安全生产年度安全费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用。
2、建议2017年集团公司要建立健全安全生产费用提取和使用台帐。
并收集和整理好相关资料备查。
3、安全培训计划无具体的送培时间、送培人员，不具可操作性。
建议根据集团公司及所属煤矿实际细化安全培训计划，确保安全培训计划能满足安全生产要求。
4、集团公司所属煤矿在2016年未进行职业病危害因素检测、评估，2017年编制的职业病危害防治计划编制没有指导性和操作性。
建议集团公司组织所属煤矿开展煤矿职业病危害因素检测、评估工作，再根据检测评估结果对2017年年度职业病危害防治计划重新编制。
第五章应急救援
一、煤矿重大应急救援工作情况
集团公司所属煤矿在2016年生产不正常，没有进行编制2016年年度《煤矿重大事故应急救援预案》和《2016年年度灾害预防和处理计划》，没有组织煤矿开展重大事故应急预案演练和现场处置演练。
2017年集团公司编制的重大事故应急救援预案不规范、没有针对性和指导性。
二、存在问题及建议
1、集团公司所属煤矿未开展煤矿安全风险因素分析和安全风险管控能力评估工作，导致所编制《2017年年度的应急演练实施方案》不具体，不具可操作性和指导性。
编制的专项应急议案目录与实际内容不对应。
建议集团公司督促所属煤矿及时开展煤矿安全风险因素分析和安全风险管控能力评估工作，然后根据分析评估结论对所编制《2017年年度的应急演练实施方案》进行修改和完善，使其《应急演练实施方案》具有可操作性和指导性。
第五章生产计划和经营指标安排
一、生产计划
贵州XXX矿业投资有限公司下属各煤编制上报2017年度生产计划，集团公司根据对所属煤矿《生产计划》进行了会审，并在此基础上编制了《贵州XXX矿业投资有限公司2017年度总计划》。
（一）XX煤矿
2017年计划主副斜井及总风道维修；石门联络巷维修总计：
1380m；水仓清理、2套综掘设备及配套的皮带运输机、六大系统的启用维护、炸药库房征地、涉及民爆人员培训、矿井启动开始至2017年12月底，办理30万吨/年采矿许可证。
（二）XXX煤矿
2017年计划4月份开始对11201采面剩余的储量（1.35万吨）进行回采。
按照1.0万吨/月，可采1.35个月，工作面回撤支护需要0.3个月，4月份开始对11202准备面剩余的掘进工作量进行掘进（运输巷剩余225米、切眼剩余120米），切眼由上往下施工，按照100米/月，需要1.2个月；运输巷按照120米/月，需要1.88个月。
形成系统后开始回采。
11202工作面的可采储量为5.0万吨。
11202面开始回采时间是6月初。
6、7、8三个月每月的产量按照1.5万吨/月，9月份为0.5万吨。
到9月底完成整个工作面的回撤工作。
本年度XXX煤矿可生产原煤6.58万吨。
10月份开始可能对上部原有的边角煤或煤柱进行回采。
（三）XXX煤矿
计划1700面预计6月下旬开始回采作业。
其接替面2701面，作为30万吨产能的首采面。
计划2
升级会员 