安全检查管理标准.doc
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安全检查管理标准
1目的和适用范围
为贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，强化基层安环管理，及时发现生产过程中的隐患，规范人的安全行为，控制危险源风险，反映并评价所属各单位的生产安全、环境保护、消防保卫、交通安全的总体管理水平，特制定本标准。
本标准适用于雅满苏矿业公司（以下简称：
公司）所属各单位。
2引用标准和术语
3职责
3.1安环部负责公司安全、环保、厂容绿化日常监督检查，组织对各单位的安全、环保、消防保卫、交通安全情况进行月、季考评。
3.2保卫科负责公司消防、保卫工作的日常监督检查、考评管理工作。
3.3综合管理部负责月奖否决兑现。
3.4各单位负责组织本单位自查，安环隐患、问题的整改。
4管理程序和要求
4.1安环检查与考评管理按流程图控制。
4.2检查内容：
公司安全、环境、交通、消防保卫管理文件、通用安环技术规程的执行情况；各单位管理文件、专业安环技术规程、作业指导书、岗位规程的执行情况；目标、指标、方案的实施完成情况；公司安环工作推进情况；危险源、重要环境因素的控制情况；法律、法规及其它要求的遵守情况。
4.3检查方式：
4.3.1矿业公司安环部每季和节前组织各相关部门参加的全面安全大检查，安环部每月对公司各单位作业区进行一次安全检查，同时进行不定期的安全抽查和专业安全检查。
4.3.2雅满苏矿、天宝公司、哈密球团水泥合金厂、运输部、维修中心每月进行一次全面的安全大检查，每周进行一次安全检查，安全专工进行日巡检，各作业区每周检查一次，作业区安全员进行日巡检，各班组（岗位）进行日检（每日检查一遍）。
4.3.3生活服务公司、质检站、供应科、保卫科每周安全检查一次。
4.3.4退管会、医院每月安全检查一次。
4.3.5公司机关每月安全检查一次，由安环部安全专工负责组织。
4.3.6由下而上，涵盖公司每个班组、作业区、每级管理层，逐级进行自查，并将自查结果逐级上报，各厂、直属单位于每月25日将“安环隐患检查整改汇总表”在公司办公网各自网页上发布，没有网页的上报安环部。
4.3.7安环部结合上报的自查情况，每月对各单位安全环保执行情况进行日常监查。
4.3.8安环部每年组织对电气、环保设备、特种设备、危险化学品、防灾等进行专业（专项）检查。
4.3.9对各类年、定修或重要大修改造项目，各单位加大检查力度，安环部组织人员进行跟踪检查。
4.4检查流程
4.4.1安环部检查人员每月进行现场监督检查，填写安全检查表，发现隐患与问题，检查人员及时向问题单位下发“安环隐患整改通知单”。
4.4.2各单位收到“安环隐患整改通知单”，必须立即进行整改，并按照通知单限定时间填写“安环隐患整改落实反馈单”，将整改情况反馈安全环保部。
4.4.3安环部根据“安环隐患整改落实反馈单”的整改计划时间进度，组织人员对整改情况进行复查，并填写“安环隐患整改复查记录单”。
4.4.4交通隐患整改通知按设工部要求执行。
4.4.5消防、保卫检查隐患通知按保卫科要求执行。
4.4.6分厂、直属单位、作业区按照各自检查方式开展自检自查，并填写安全检查表、隐患整改通知单，班组填写日巡检表。
5考核与评价
5.1月度考核
5.1.1实行责任单位月奖否决与记分评价。
安环部、保卫科、设工部每月负责组织各自专业的现场检查，针对发现的问题对照考评标准进行考核、记分，于次月第一个工作日将考核评价结果报安环部，安环部整理汇总后将评价结果报送公司领导，并在每月公司安环例会上公布。
5.1.2安环例会公布的月度考核结果，在月奖中体现，
5.1.3评价标准详见“安全考评细则”（附件2）、“环保考评细则”（附件3）、“消防、保卫考评细则”（附件4）、“交通安全考评细则”（附件5）。
5.1.4区域外协违章连带考核
区域内外协单位、建设单位违章被公司查处的，除对外协、建设单位实施违约记分、扣款、风险抵押金抵扣外，对项目单位按照20％的比例实施连带考核；
5.2月度、季度评价
5.2.1将矿业公司所属各单位划分为三类：
a一类单位有：
雅满苏矿、天宝公司、哈密球团水泥合金厂、运输部、维修中心（以作业区为单位）
b二类单位有：
生活服务公司、供应科、质检站
c三类单位有:
医院、保卫科、公司机关、退管会
5.2.2记分办法：
根据每季对作业区和单位安全环保、消防保卫和交通安全的检查情况，按照安全环保、消防保卫和交通安全记分标准对作业区和单位进行记分。
按累计分的高低对一类单位作业区和其它二类单位进行排序。
5.2.3月评价考核：
a根据累计分结果，考核作业长、书记或二、三类单位负责人20元/分，考核单位专（兼）职安全管理人员10元/分，每月进行考核。
b对作业区和一、二、三类单位全月查出隐患数量少于公司检查数量的，考核作业长、书记、一、二、三类单位安全管理人员和负责人各100元，每月进行考核。
5.2.4季度评价考核:
每季度按照月记分累计，进行评价考核。
a每季度记分评比对累计分最高的两个作业区或二类、三类单位，考核安全管理人员200元，其他各专业工程师、单位负责人各100元。
b作业区或二、三类单位在一年中连续二季度累计分最高的，建议解聘作业长、书记或单位负责人职务。
c一类单位所属作业区连续三季度累计分最高的，建议解聘单位安全专业工程师职务。
5.3事故考核
公司厂区内发生环境污染、人身伤亡、火灾、交通事故分别按照安环部、保卫科、设工部制定的相关事故调查处理管理程序，组织成立事故调查组，实施对事故的调查、分析、认定，根据事故认定结果，对责任单位、直接责任者、各级管理者进行考核，考核标准见公司下发《安全环保考核办法》。
6相关文件
《事故隐患整改管理标准》BBAJA004/09-049
7记录
序
号
记录编码
记录名称
产生
部门
保管
部门
保管
期限
1
BBAJA004/09-037-01A
安环隐患检查整改汇总表
安环部
各单位
3年
2
BBAJA004/09-037-02A
安全检查表
安环部
各单位
3年
3
BBAJA004/09-037-03A
安全隐患整改通知单
安环部
各单位
3年
拟稿：
刘忠孝日期：
2008年10月21日
审核：
孙民日期：
2008年10月26日
附件1：
安环检查与考评管理流程
各单位
安环部
设工部
保卫科
综合管理部
自查
情况
安环隐患整改单
安环例会公布
公司考评会
汇总
安环隐患整改反馈情况进行复查
日常监督检查
日常监督检查
考核
日常监督检查
月奖否决兑现
附件2：
安全考评细则
类别
序号
考评内容
否决金额（元）
记分
基础管理
1
班组交接班、班组安全宣誓、班前危险预知每查到一个班组未进行或无记录
500
1
2
班组每周一次安全例会、安全教育活动，每查到一个班组未进行、超前进行或无记录
500
1
3
公司下发的安全管理制度、学习材料，班组未学习、执行不力
500
1
4
作业岗位无岗位规程、岗位规程未涵盖岗位危险源控制、岗位规程与上级安全文件、安全技术规程有矛盾及作业人员不熟悉岗位规程
1000
2
5
未及时提供办理“三同时”审批资料
1000
2
6
未建立记分考核制度
1000
2
7
执行记分制责任不落实，每查实一次
500
1
8
无记分台帐或记分弄虚作假
1000
2
9
管理制度和各类规程未健全或及时修订，每项次
500
1
10
未按期执行整改、又未及时反馈信息，每项次
500
1
11
隐患整改无计划，每项次
1000
2
12
安措项目推进实施被动，违反公司布置工作要求或公司文件、管理制度规定的，每项次
500
1
13
职业健康安全管理体系有严重不符合项，每项次
500
1
14
未按期完成职业健康安全管理体系推进工作的，每发生一次
500
1
15
安全责任者未签订安全目标责任书、员工未签订安全承诺，每一人次
500
1
16
未按规定组织各级安全检查，无检查、整改记录的
500
1
17
安全生产管理人员未经培训合格上岗或未及时安排复证的
500
1
18
新进员工未经过三级安全教育上岗作业，岗位变动人员未经新岗位安全教育上岗作业，未建立企业职工安全生产（劳动保护）记录卡或安全教育记录不全，每人次
500
1
职业卫生
19
岗位粉尘、有毒、有害检测每超标一个点
500
1
20
未按公司职业健康体检计划100％执行、又未及时补检申请的，每一人次
500
1
21
职业危害岗位未按规定配带或发放个人防护用品，每人次
500
1
22
有毒有害工作场所设置的急救装置、报警装置损坏或未定期检验的，每项次
500
1
23
职业病防护设施不能正常运行，又无临时措施
500
1
24
职业健康检查发现职业禁忌或职业健康损害未及时调离，每人次
500
1
25
作业现场职业病危害标识不全，未有效落实职业病危害告知的
500
1
危化管理
26
现场储存使用的危险化学品未列入本单位危险化学品清单
500
1
27
危险化学品使用、储存场所未按规定挂牌的
1000
2
28
危险化学品设备隐患未按整改计划期限整改，又未说明原因的
500
1
29
生产、使用、储存危险化学品，未按规定配备急救器材及检测设备，未保证设备完好或未定期检测、检验
500
1
30
违反危险化学品安全管理制度及其他规定的，每查实一次
500
1
特种设备
31
新建项目中，压力管道未报监检
500
1
32
锅炉、压力容器、压力管道的安全附件未按期校验，每查实一台
500
1
33
锅炉、压力容器、压力管道到期未检，每查实一台
500
1
34
锅炉、压力容器无证运行，每查实一台
1000
2
35
起重机械无证运行或到期未检验，每查实一台
500
1
36
起重机械年检问题未按期整改或无整改计划及计划不落实，每查实一台
500
1
37
安全装置、重要部件或安全通道存在隐患、损坏，或未及时按规定整改
500
1
38
对特种设备无管理制度的
1000
2
39
特种设备安全管理信息未按要求及时上报的
500
1
事故管理
40
事故信息报出超出规定时间/事故隐瞒不报
1000/2500
2/5
41
险肇事故（未如实登记上报），未建立台帐，或没有分析报告
500
1
42
人身伤害事故各类报表未按期上报，又未提出延期申请，每迟报一次
500
1
43
事故内部处理意见未按时上报
1000
2
44
擅自排放生活污水、有毒有害介质、施工泥浆或生产冲洗污水或油污的，每次
500
1
45
损坏防雷接地设施或未按标准安装、隐患整改的，每次
500
1
46
防灾预案、措施或物资未落实；防灾安全措施项目未及时实施或已有隐患缺陷未整改的，每项次
500
1
现场管理
47
特种作业（包括特种设备作业）无证操作或无证驾驶车辆的
1000
2
48
设备检修时（点检、生产、检修）未挂牌的或电气检修未实行电力行业工作票制度的
1500
3
49
擅自启动已停机挂牌设备的
1500
3
50
处理设备故障该停机而未停机的
1500
3
51
高处作业不系安全带的
1500
3
52
乘坐吊物升降装置的
1000
2
53
班前、班中喝酒的
1000
2
54
设备检修挂、摘牌不到位，有责任，自力项目未挂牌的
1000
2
55
煤气区域巡检、作业未带CO检测器的
500
1
56
指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的
500
1
57
高空抛物的
1000
2
58
持实习证无师傅监护，独立操作的
500
1
59
无证进入要害部位、将食品带入要害部位的
500
1
60
特种作业（包括特种设备作业）不持证上岗的
500
1
61
攀越设备、设施、安全栏杆的
500
1
62
坐、靠在设备、安全设施上的
500
1
63
现场设备检修、点检后防护设施未恢复的
500
1
64
在吊物下行走、站立的
500
1
65
使用不符合安全规定的工器具
500
1
66
设备、设施安全装置失灵的
500
1
67
生产区域、厂房内骑自行车、助动车、摩托车的
500
1
68
进入生产现场未戴安全帽的
500
1
69
进入生产现场劳防用品穿戴不齐的
500
1
70
移动台车无声光报警或损坏的、行车启动前不了望、鸣号的
500
1
71
无指挥标志的人指挥行车的
500
1
72
检修牌填写不全、缺少一方的
500
1
73
未经项目单位安全教育、交底并审查书面认可，外来单位进入区域作业的，对项目单位（或区域责任单位）
1000
2
74
人为损坏、堵塞、关闭安全通道或应急逃生通道的
500
1
75
违章指挥、强令冒险作业的
1500
3
设备检修
76
没有执行设备检修安全管理规定的
1500
3
77
设备检修安全预案没有相关专业审核签字的
500
1
78
设备检修前没有进行安全交底并确认签字的
1000
2
79
设备检修安全预案编制有缺陷的
500
1
应急预案
80
没有按照管理程序编制事故应急预案的
1000
2
81
事故应急预案没有按时进行演习并填写演习记录的
500
1
82
事故应急预没有对相关员工进行培训的
500
1
附件3：
环保考评细则
类别
序号
考评内容
否决月奖
（元）
记分
环
境
状
态
管
理
1
岗位粉尘浓度
＞150mg/立方米
2000
4
2
环保设施同步运转率
<98.5%每降1%
无故停机的
500
2000
1
每天
3
岗位粉尘合格率
＜78%
1000
2
4
噪音场所职工没有配带防护的
500
1
5
人为无组织排放，污染环境的责任单位
1000
2
6
凡有环保治理设施而被政府环保部门处以罚款的单位
2500
5
7
被社会举报环境污染的责任单位
1500
3
8
ISO14001环境管理体系有严重不符合项
1500
3
环
保
设
备
管
理
9
环保设施未经批准，擅自停机、停用的
1000
2
10
临时停机检修未按批准日期完成，也未办理延长手续的责任单位。
500
1
11
因气源压力不足，造成除尘设施不能正常运行或严重冒灰的责任单位。
500
1
12
设备故障或缺损未及时报修或未编入定修计划，造成失修的
500
1
13
因缺备品备件、材料造成停机或失修，或超标排放，考核备件供应及物资部门或其他责任单位。
500
1
14
因废水、污泥、除尘灰装运清扫不及时，影响环保设备正常运行，考核有关单位。
500
1
15
皮带机在检修后，开罩未及时恢复造成环境污染；在清理突发性落矿，开罩而未及时恢复的；皮带机罩壳损坏，未及时更换的
500
1
16
在正常装运除尘灰计划内，发生了除尘器灰斗满，引起除尘设备故障或不能正常运行的
500
1
17
检修后必须确保检修周期内设备正常运行，凡在检修周期内，因点检或检修质量问题，造成故障停机的或严重污染环境的，每发生一次。
1000
2
18
对有故障的环保设备不及时采取措施修复的
500
1
19
未建立或未及时登录环保设施检修台帐和运行台帐的
500
1
环
境
污
染
管
理
20
未经批准，擅自排放污染物的责任单位
1000
2
21
有害有毒物跑、冒、泄漏、溢流的，每查实一次。
500
1
22
废油、药液、酸、碱液等排入下水道的责任单位，每查实一次。
500
1
23
在设备、平台等处清扫时，高空抛灰的责任单位。
1000
2
24
由于操作不当或设备问题，造成厂房、平台、设备等冒烟、冒灰，污染环境的
1000
2
25
除尘设施检修中，无组织排灰或不采取措施和制止扬尘，污染环境的
500
1
26
发生环境污染事故隐瞒不报被查实的
1000
2
27
发生严重超标或污染事故未积极采取措施予以制止的
1000
2
28
未经申报批准，擅自在无吸尘设施的地方切割易冒浓烟的废料的责任单位
500
1
29
运输车辆未按规定路线行驶。
1000
2
30
厂区任何部位焚烧垃圾，每一处。
1000
2
附件4：
消防保卫考评细则
类别
序号
考 评 内 容
否决金额（元）
记分
消
防
保
卫
管
理
1
在要害部位或防火重点部位内膳食或存放食品，每起
500
1
2
在要害部位或防火重点部位内违章存放易燃易爆物品或在内乱接乱拉电源线等，每起
500
1
3
违反有色金属、贵重物品、备品备件防范安全管理规定，每起
500
1
4
违反更衣楼（室）、浴室、办公室、仓库安全管理规定，每起
500
1
5
违反消防器材、消防设备日常点检、保养、使用等有关规定，每起
500
1
6
违章存放、使用、运输氧、乙炔气瓶、民爆物品等易燃易爆物品及各类危险化学品，剧毒品、放射性物品等，每起
500
1
7
违章使用电加热器或违章使用碘钨灯、等大功率的灯具，每起
500
1
8
未经批准擅自设立临时油脂存放点或违反规定超量、混放等情况，每起
500
1
9
在禁烟区违章吸烟，每起
500
1
10
每月一次班组消防保卫学习，内容无记录，每起
500
1
11
已报名参加消防保卫培训学习，无故缺席，或违反上课纪律，每人次
500～1000
1－2
12
发生火灾、爆炸、破坏等突发事故，隐瞒不报、迟报、压报，每起
1000
2
13
发生重大火险隐患，每起
1000
2
14
隐患未按限期整改，又未落实防范措施，每起
1000
2
15
违反其他消防、保卫管理规定，每起
500
1
16
违反三级动火管理规定,每起
500
1
17
违反二级动火管理规定,每起
1000
2
18
违反一级动火管理规定,每起
1500
3
附件5：
交通安全考评细则
序号
考评内容
否决月奖
记分
1
未按规定开展交通安全学习或组织专题学习的
500
1
2
交通事故通报未及时教育到员工的
500
1
3
员工违章骑车、违章行走的，每人次
100
0.2
4
员工违章驾驶机动车的，每起
100
0.5
5
机动车乱停乱放影响交通的
500
1
6
发生轻微交通事故对相关责任人未进行处理的
500
1
7
发生含一般以上交通事故未及时上报的
500
1
8
违反厂区道路交通安全管理规定其他条款的
500～1000
1～2
附件：
6
安全检查隐患整改汇总表
编号：
BBAJA004/09-037-01A
单位：
序号
检查时间
隐患内容
整改部门
整改时间
整改负责人
部门领导：
安全负责人：
制表：
附件：
7
安全检查表
单位：
检查时间：
年月日BBAJA004/09-037-02A
检查
项目
检查结果
是否符合标准
整改要求
是（√）
否（×）
不安全行为
不安全状态
安全管理缺陷
危险源（点）监控
备注
检查根据公司安全检查标准及法律、法规的其他安全规定。
检查人员签字：
被检查单位签字：
附件：
8
编号：
BBAJA004/09-037-03A
事故隐患整改表（存根）
检查单位：
时间：
年月日
隐患编号
隐患内容
整改措施
整改时间
签发人
整改责任人
签发人
整改责任人
签发人
整改责任人
要求反馈时间：
年月日
事故隐患整改表
检查单位：
时间：
年月日
隐患编号
隐患内容
整改措施
整改时间
整改责任人
整改落实人
整改消号人
整改责任人
整改落实人
整改消号人
整改责任人
整改落实人
整改消号人
实际反馈时间：
年月日
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