集团营销总部Word文档格式.docx

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6、负责大区内部事务的协调和外部关系的协调和处理。

第四条集团销售主管及销售人员职责见《集团销售部工作手册》

第五条店面主管店面领班及店员的职责见《店面管理部工作手册》

第六条经销商主管及业务员职责见《经销商管理部工作手册》

第七条售后储运主管、仓库管理员、技工职责见《售后储运部工作手册》

第八条财务办公室人员职责

1、对大区员工出勤的记录。

2、负责办公室日常工作安排（值日排班等）。

3、负责对电话的记录，电话内容传给主管，电话记录汇交大区经理。

4、收发传真及报表。

5、客户及外来人员的接待工作。

6、对业务员销售额的统计工作。

第三章大区经理考核方法

第九条考核指标内容

1、销售指标完成情况。

2、预算执行情况。

3、市场开拓及渠道拓展情况。

4、制度执行及人员管理情况。

5、业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。

第十条考核方法分季度与年度考核，由大区总监及各职能部门经理提出考核方案，由部经理最后审定。

考核时间分别为第季度第一周。

第十一条年度综合考评

大区经理年终奖金采取综合考核评分的办法发放。

第四章大区各部门业务流程

第十二条店面业务流程

流程图：

流程说明：

1、流程3货款及合同上交最迟不能超过第二天，若有违反照有关规定执行，合同转交相关部门。

2、流程5由送货负责人执行。

3、流程6与以下几个流程中的相同环节按各部门有关规定执行，如不能处理报部门经理。

4、流程7单据与合同的存档，以下同。

第十三条集团销售业务流程

1、流程4合同审批权限参照本部门工作手册。

2、流程7订货单据发至售后储运部。

3、流程8以合同为准。

4、流程9参照“货款回收制度”执行。

5、流程12合同签订前业务人员须对客户进行详细调查并随时报告审批人。

第十四条经贸商业务流程

1、流程3拜访前需向部门经理作出差申请,由部门经理与大区经理批准。

2、流程5合同审批权限参照本部门工作手册。

3、流程7订货单发至售后储运部。

4、流程9以合同为准。

5、流程10参照“货款回收制度”执行。

6、流程13合同审批前业务人员必须对客户进行详细调查并随时报告审批人。

第十五条售后服务服务业务流程

1、流程1可由业务部门要求，也可由客户直接要求。

2、流程2由售后储运主管执行。

3、流程4对服务效果进行调查。

4、流程5对服务的改进和完善。

第十六条投诉处理业务流程

说明：

1、流程1受理人为大区经理或其指派人员，并作客户投诉登记。

2、流程2调查人同1。

3、流程3大区经理负责责任的确定。

4、流程4方案由责任部门制订，大区经理批准。

5、流程6大区经理指派专人对方案实施结果进行调查。

6、流程7对处理情况的进一步完善。

7、流程8客户投诉资料存档备查。

第五章大区例会制度

第十七条大区月例会

1、每月第一周星期一上午9：

00---10：

00召开，由大区经理主持，各部门主管参加。

2、大区经理对上月日常工作进行总结。

3、对大区总监及各职能部门经理做出的本月工作计划进行分配和落实。

第十八条各部门周例会

1、每周星期一下午4：

30---5：

30召开，由各部门主管主持各部门全体人员参加。

2、大区经理有选择地参加其中一个部门的例会。

3、店面管理部由各店长参加，第二天传达到各营业员。

4、各部门业务人员或工作人员汇报上周工作内容及进展情况，作出本周计划，各主管总结本部门上周工作及安排本周工作。

5、逢每月第一周则改为月度工作的汇报，总结及安排本月工作。

第十九条大区年度总结表彰会

1、每年底最后一周由大区经理主持，大区全体人员参加。

2、各部门主管对各部门工作进行年度总结。

3、大区经理对大区去年工作进行总结。

4、表彰先进及业绩优良人员并对第二年的工作进行展望及作出规划。

第二十条例会管理

1、对于上述条例所列的例会，任何人员不得迟到或早退。

2、由于特殊原因不能如期到会的人员必须事先向会议主持人请假。

第六章书面报告制度

第二十一条月报为当月工作总结、资金预算执行情况、下月工作计划、月份资金预算等由大区经理向大区总监报告。

报告递交时间为每月28日。

第二十二条年报为当年工作总结，下年工作计划，上大区经理向大区总监报告，报告递交时间为第年1月10日。

第七章合同管理

第二十三条集团销售、经销商合同的要约阶段，销售人员必须向主管提供《客户基本情况调查表》，认定客户有履约能力，同时填写《客户基本情况调查表》上报大区经理。

第二十四条合同报价以公司报价为准，规定折扣外价格及其它特殊要求必须先报大区经理，然后报部门经理批准。

第二十五条合同签订前必须经大区经理审查，联营合作合同及协议必须报大区经理，由大区经理主持合同的谈判及最后签约。

第二十六条销售合同一式四份，销售人员、主管、财务、客户各持一份，持有人对合同负有保管、保密职责，由于失职而造成公司之经济损失，失职人全额赔偿，由大区经理监督。

第二十七条销售人员同时负责对客户在合同执行过程中的信用调查工作，若发现其有失去履约能力可能时，及时填写《客户追踪调查表》，由主管向大区经理报告。

第二十八条合同签订后，由业务员填写《客户资料卡》,交大区经理。

第七章资金费用管理制度

第二十九条大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。

第三十条预算外费用由各部门提出申请，经大区经理批准后报总经理批准使用。

第三十一条日常费用管理

1、长话：

一律由办公室建登记薄，登记使用，私人电话自付费用，每月由大区经理审核一次，未收费者由办公室人员付费。

2、邮资：

邮件一般要求平信，邮政快递及持号件须经主管签字后报大区经理批准。

报销范围为重要票据，合同文本，客户重要资料。

3、交通费：

原则上乘坐出租车费用自理，特殊情况下，无销售提成人员可报大区经理批准后乘座，由大区经理签字报销。

4、差旒费：

出差前报出差计划，费用预算经主管签字大区经理批准后借用，在回公司五日内交出差报告，到财务报销还款。

5、宣传品：

经主管批准后到办公室登记领用，大区经理每月审核一次，发现有违规现象，由批准人员负责赔偿。

6、公关费：

集团消费和经销商业务公关费由业务员报与部门经理费用顾算，经大区经理批准后使用，公关费一律冲减个人销售提成。

第八章物品保管制度

第三十二条大区设立物品帐，由专人分别负责帐目和物品的保管，各部门物品自行制订保管方法，俣必须填写《部门物品登记表》在大区办公室备案。

第三十三条领用物品要填领用单，由部门主管签字后领取。

第三十四条各专业部门定期（每年一次）进行物品清查，结果由各主管报大区经理。

第三十五条若发生物品丢失或损坏，追究责任人的全额赔偿责任，如找不到责任人，则追究保密人与相关人员各负一半赔偿责任。

第九章大区人员的监控措施

第三十六条大区经理每周至少一次对下属各部门进行不定期的巡视，并听取员工意见。

巡视内容包括：

1、不定期检查业务员的工作日志。

2、并通过与公司客户抽查联系，对业务员的价格、付款条件等合同内容以及工作状态等进行检查。

3、业务谈判、合同签定按权限部门业务流程进行，大区经理可随时参与或审查业务的各个环节。

4、第三七条大区经理建立客户投诉登记表及客户投诉处理表，受理客户投诉，根据公司制度予以处理。

同时设立经理经理信箱，大区工作人员通过署名的方式直接向大区经理反映情况。

第十一章附则

第三十九条大区总监负责本手册的制订与修改。

第四十条本手册由大区总监负责解释。

第四十一条本手册自颁布之日起执行。

附表一

客户基本情况调查表

部门：

调查人：

填表日期：

公司

地址

负责人

邮编

电话

创业日期

经营方式

职位

兴趣

学历

特长

性格

嗜好

长处

短处

财务

银行帐号

付款态度

帐目

同行评价

资本额

近邻评价

执照号

备注

制度

人事管理

营销管理

信息管理

固定资产

资产

汽车（）辆，价值（）万元自有/租用

场所

面积

自有/租用

店面状况

审核人意见

批准人意见

附表二

客户资料卡

客户档案号：

联系人：

客户名称

销售区域

邮编

传真

联系人

登记日期

法人姓名

出生年月

身份证员

住址

经营者

姓名

身份证号

家庭电话

配偶姓名

参加社团

嗜好

销售负责人

身份证

财务负责人

往来银行

123

信用分析：

1．资产情况

2．负责人或经营者

3．财务分析

4．销售突口

5．人员结构

分析人：

登记人：

年月日

附表三

客户信用追踪表

审核项目

状况（严重、普通、偶然）

全

盘

经

营

销售成长突然停止

有大规模投资，但新事业经营不佳

库存很大，却无出库现象

无良好市场销售，却维持要求供货

实际业绩与计划目标差距

创业产品成长率下降，却无替代主力商品

状

况

经营者语气狂妄，空讲远大计划

经常听见有发牢骚的迹象

有强颜欢笑的表情

对部属疑心太大，讲话控制不住情绪，常见发生

出现焦躁状态，无法平心静气讲话

办

公

室

死气沉沉，下级对上级不信任或不满

有能力员工辞职现象频繁发生

无法了解的人事变动频繁

主管经常不在位，难以联络

干部会议变得频繁而且加长

倒

闭

征

兆

要求持支票人宽延期限事发生或传闻

突然将现金改为票据往来

大量解雇打工人员

有薪水迟发现象

出现经营更换现象

审核人：

填表人：

附表四

（）部门物品登记表

序号

名称

规格

单位

价格

数量

购进日期

保管人

附表五

客户投诉登记表

编号：

客户姓名：

电话：

合同编号：

地址：

投诉原因：

填表人：

投诉日期：

调查人指定（由大区经理指派）：

调查人：

调查日期：

大区经理意见：

签字：

日期：

附表六

客户投诉处理表

处理人：

处理日期：

投诉处理意见：

批示人：

问题解决结果：

解决人：

解决日期：

客户意见：

客户签字：

大区经理：

部门主管：