年出栏6000头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告.docx
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年出栏6000头肉牛养殖基地新建项目可行性研究报告
年出栏6000头肉牛养殖基地新建项目
可行性研究报告
项目单位：
项目建设地点：
赤峰市翁牛特旗乌丹镇东道村
可研报告编制时间：
第一章
总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1.1.2财务状况
1.1.3法人代表基本情况
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1.2.2产品方案及规模
1.2.3品种、技术、设备方案
1.2.4建设规模
1.2.5建设期限
1.2.6投资结构及资金来源
1.2.7项目效益
1.3可行性研究报告编制依据
1.4综合评价和论证结论
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2.2本行业及关联产业发展现状
2.3项目建设的必要性
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
3.2建设条件
3.2.1自然条件
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1产品市场供求现状及前景分析
4.1.2市场竞争优势分析
4.2营销策略、方式
4.3市场风险分析.
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
5.1.2建设规模
5.2建设规划和布局
5.3建设标准和产品标准
5.4技术（工艺）方案
5.4.1技术路线及流程
5.4.2品种及技术来源的可靠性
5.4.3主要技术参数
5.4.4物料平衡分析
5.5设备选型方案
5.6主体工程方案
5.7辅助工程及其他工程方案
5.8项目实施进度安排
第六章环境影响评价
6.1环保方针及依据
6.2主要污染物源和污染物
6.3环境保护和治理措施
第7章项目组织与管理
7.1组织机构与职能划分.
7.2劳动定员
7.3管理措施
7.4技术培训
7.5劳动安全、卫生与消防
第八章投资估算与资金筹措
8.1投资估算依据
8.2投资估算
8.2.1总投资.
8.3资金来源
8.3.1中央财政资金
8.3.2地方财政配套资金
8.3.3自筹资金及来源
第九章财务评价
9.1财务评价依据
9.2财务评价基数
9.3销售收入和税金及附加估算
9.4总成本及经营成本估算
9.5财务效益分析
9.6财务评价结论
第十章社会效益分析
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析
10.2与农户利益联结机制分析
10.3带动基地分析
10.4带动农户及农民增收效果分析
10.5带动就业分析
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
（1）项目单位法定名称:
翁牛特旗蒙东万旗饲料有限公司
（2）企业性质：
民营企业。
（3）股东构成：
自然人合资。
注册资金135万元。
（4）发展历程：
蒙东万旗饲料有限公司成立于2006年，经几年的发展，公司成为本地区具有自主知识产权和一定生产能力及经济实力的民营企业。
厂区占地面积4745平方米，建筑面积1338平方米，其中生产车间408平方米、原料库264平方米、成品库396平方米、办公室270平方米。
拥有辽宁省大石桥鲍氏饲料机械厂生产的WSH500型卧式混合饲料加工机组及生产线一套，年生产预混饲料5000吨。
（5）主营业务：
预混饲料生产销售。
（6）组织结构、人员结构：
公司设有采购部、生产部、销售部、品控部、财务部五个部门，现有职工85人，其中管理和技术人员18人。
公司聘用5名高级畜牧师对产品实行跟踪，为客户服务。
（7）公司经营理念：
公司始终坚持以市场为导向，以服务“三农”为平台，奉行“以客户为中心，以质量求生存，以服务谋发展”的宗旨，始终坚持“质量第一，用户至上”的经营理念。
勇于创新，坚持采用高新技术，先进生产工艺组织生产，为用户提供优秀产品。
1.1.2财务状况
到2009年末，项目单位资产总额650万元，其中固定资产525万元，流动资金125万元，年销售收入750万元。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
（1）项目名称：
年出栏6000头肉牛养殖基地新建项目
（2）建设性质：
新建
（3）建设地点：
赤峰市翁牛特旗乌丹镇东道村
1.2.2产品方案及规模
主要育肥肉牛，年出栏6000头。
饲草种植基地80000亩。
年加工饲料15000吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
（1）主要品种：
肉牛
（2）技术来源：
本项目技术来源于国内成熟技术。
（3）主要设备：
112台（套）。
其中购置饲养设备30套；种植机械化设备43台（套）；饲草料加工机械33套；防疫检疫仪器设备6套。
1.2.4建设规模
（1）种牛引进：
引进良种西门塔尔牛40头、利木赞牛40头、草原红牛1500头。
（2）建设保温牛棚30栋，每栋800平方米，合计24000平方米；
（3）草棚30间，每间建筑面积80平方米，合计2400平方米；
（4）饲料加工厂2400平方米，其中：
饲料加工车间1600平方米，饲料库800平方米。
（5）兽医室240平方米，综合办公室960平方米。
（6）购置饲草种植机械及农具43台（套）；购置日加工生产能力40吨饲草料加工机械1套；疫病防治器具6套；共计112件（台、套）。
1.2.5建设期限
为1年，即2010年10月~2011年10月。
1.2.6投资结构及资金来源
（1）项目总投资：
项目总投资4456.49万元，其中：
建设投资4141.49万元，占总投资的92.93%；铺底流动资金315万元，占总投资的7.07%。
（2）资金来源：
项目总投资4456.49万元，其中：
申请中央财政投资1560万元，占总投资的35%；地方配套资金1560万元，占总投资的35%；企业自筹资金1136.49万元，占总投资的30%。
1.2.7项目效益
（1）经济效益:
通过项目建设年出栏育肥肉牛能力达到6000头。
新增产值4242万元，新增利润1273.82万元。
（2）社会效益
通过本项目的实施，一是通过过腹转化缓解农民卖粮难问题。
项目建成，每年可存栏肉牛8000头，出栏肉牛6000头，至少过腹转化675万公斤玉米/年，自然减轻了农民卖粮难的问题，调动起农民种粮的积极性。
二是大量玉米过腹转化变成肉，产值效益翻番，农牧民收入大幅度增加。
三是在效益的驱使下，农民大力发展养殖业，会促进产业结构的调整，实现种植业大旗向养殖业大旗的转变。
四是饲养企业与屠宰加工企业互利双赢。
目前屠宰企业由于牛源不足，远距离购买原料牛增加了运输成本，饲养企业就近出售家畜，自然降低了活牛成本。
五是使大量玉米秸秆和饲草得到就地转化，使资源优势变为经济优势。
本项目实施后，新增就业岗位130人，并带动农牧民增收，社会效益可观。
1.3可行性研究报告编制依据、范围、原则：
1.3.1编制依据：
1、《中华人民共和国土地管理法》；
2、《中华人民共和国环境保护法》；
3、《中华人民共和国大气污染防治法》；
4、《中华人民共和国水法》；
5、中共中央《关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；
6、《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；
7、《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》；
8、《建设项目环境保护管理办法》（国务院环保委、国家计委、国家经委，1986年3月26日）；
9、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
10、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；
11、《国家发改委、建设部关于印发＜建设项目经济评估方法及参数＞的通知》；
12、《国家农业综合开发资金项目和管理办法》；
13、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
14、《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
15、国家有关建设项目的其他法律法规；
16、翁牛特旗蒙东万旗有限责任公司提供的有关资料。
1.3.2编制范围
1、根据国家和地方有关发展规划，研究项目建设的必要性和可行性。
2、通过投资规模、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。
3、通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。
4、根据技术、劳动安全要求，提出项目建设管理方案。
1.3.3编制的原则
1、报告在编制过程中，始终遵循科学性、可行性、可持续发展性等原则，阐述项目的经济效益和社会效益；
2、本着因地制宜、统筹安排、节约投资、加快进度的原则。
1.4综合评价和论证结论
（1）综合评价：
项目建设的必要性：
本项目是加工企业的原料基地建设项目，符合国家产业政策和行业区域发展规划，是实现农牧业经济结构调整和农牧民增收的需要。
项目建设采用先进的舍饲生产方式和饲草种植以及牛粪无害化处理，是草原功能性转变和生产方式转变，节能减排和生态保护的需要。
可行性；项目建设符合国家农业综合开发扶持政策，项目建设单位产业实力雄厚，有规模化养殖和饲草种植的土地条件和管理经验以及技术力量，具备建立牧草种植-肉牛养殖-肉食品加工-粪便综合利用增值产业链条条件，项目技术依托单位科技力量强，项目辐射带动面广，受农牧民支持，项目建设条件好。
风险评估；产品市场风险和养殖基地的自然灾害风险，提高基地无公害肉牛产品质量，确保加工企业和目标市场销售，提高舍饲技术加强品牌宣传力度，防范和降低产品市场风险。
带动作用；本项目建设带动周边乡村农牧民发展舍饲半舍饲养殖，农牧民户均可增收2500元，人均新增收入760元。
制约因素及解决方案：
确定种牛引进的优良品种，防止园区种群退化；做好防疫严格控制疫情，做好畜棚建设和饲草种植加工，加强管理和培训，保障出栏肉牛产品质量，降低生产成本及风险。
（2）结论与建议
项目区耕地资源丰富，气候、水利条件较好，利用项目区丰富的肉牛资源及优质牧草，大力发展肉牛生产是十分适宜的。
这样可以进一步调整农业产业结构，尽快使农民增产增收。
投资回收期为3.5年，其经济效益、社会效益和生态效益十分明显，符合国家的产业政策和国家农业综合开发的各项指标和要求，是首选立项实施项目。
项目建设内容、投资规模适宜，技术方案可行，管理措施得力，项目建成后效益明显。
建议：
①肉牛养殖要重视生产技术更要做好市场开拓，建立稳定的产品市场，树立产品品牌，提升市场竞争能力，保障产品有稳定的销路。
②基地建设规模较大，项目在管理运营过程中可能会存在一定风险，在养殖方面可能有较多的约束条件，建议在养殖过程中加大对职工技术培训的力度，以增加职工科技养牛水平，加强组织建设，不断提高对项目建设管理和经营管理水平。
③本项目建设要加强农民养牛技术培训工作，使农民在项目建设中对科学养殖有新的认识，并逐步提高其生产技能；项目建成后，还要加强综合服务体系建设，使技术服务在养殖业生产中起到促进剂作用。
主要技术经济数据评价汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
4456.49
1.1
建设投资
万元
414.49
1.1。
1
土建工程
万元
2856
1.1.2
设备购置
万元
417.79
1.1.3
生产性生物资产
万元
583
1.1.4
其它费用
万元
284.7
1.2
铺底流动资金
万元
315
2
资金筹措
万元
4456.49
2.1
自筹
万元
3456.49
2.2
国家专项资金
万元
1000
3
项目建设期
年
2
4
销售收入
万元
4224
5
销售税金及附加
万元
309.27
6
利润
万元
1273.82
7
利润率
%
28.58
8
利税率
%
35.52
9
投资回收期
年
3.5
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2.1.1自然条件
项目区所在地——翁牛特旗位于赤峰中部，地处科尔沁沙地西缘，东经117049′----120043′，北纬42026′----43025′，项目区属于中温带半干旱大陆季风气候区，大陆性明显。
四季特点分别为，春季干旱少雨，夏季温暖多雨，秋季凉爽，冬季漫长寒冷少雪。
年均日照时数2850-3000小时，日照百分率64-67%，东部大于西部；全年太阳辐射总量为123-135千卡/平方厘米，年均气温为6℃；≥10℃活动积温为1100-3300℃；无霜期90-145天；年平均降水量350毫米，6、7、8三个月降水占全年降水量的73%，降水变化率大，保证率低，降水强度大；年蒸发量为1800毫米，为降水量的5.14倍，干旱频繁；封冻日为每年的十月末至翌年四月中旬，最大冻土层厚度1.9米；年平均风速度3.5M/S，主导风向为SW。
2.1.2水文条件
项目区翁牛特旗地处西辽河支流西拉沐沦河和老哈河的汇流地带，多年平均降水量391974万m3，多年平均径流深22毫米，河流多年平均径流量26258.82万m3，地表水多年平均径流量240745万m3。
保证率为75%时，总径流量为170288万m3，地下水静贮量706.6亿m3，全旗多年平均调解贮量为51803.55万m3，本项目地下水稳定水位为3.6米，地下水类型为上层滞水，水化学类型为重碳酸钙型，对混凝土无侵蚀性，本项目区所在地水源充足、水质好。
暂不考虑地下水对拟建物基础的影响。
项目建设地点——翁牛特旗位于赤峰中部，地处东经117049′----120043′，北纬42026′----43025′，属贡格尔草原、科尔沁草原连接处的牛羊饲养带。
2.1.3社会经济发展与资源情况
全旗总土地面积1.19万平方公里，辖12个苏木乡镇，5个国营农牧场，总人口47万。
2009年地区生产总值67.5亿元，农牧民人均收入4704元。
翁牛特旗资源丰富，前景广阔。
全旗人均土地42亩，人均草场24亩，森林覆盖率26.12%，人均水资源2700立方米，为全国平均水平的1.7倍。
人均占有的耕地、草牧场、森林、水资源总量均高于全国平均水平。
翁牛特旗是全国500家产粮大县（旗）之一。
正常年景全旗粮食总产稳定在6亿公斤，牧业年度家畜存栏稳定在200万头只。
有机农业发展迅速，是内蒙古自治区唯一一家有机农业示范旗，也是全国以旗县为单位、整体推进有机农业的第一旗，全旗已有13家企业的18个品种获得国家有机和绿色食品认证，是全国有机食品认证时间最早、认证品种最多开发面积最大的地区。
2009年6月末大小畜总头数达到280万头（只），其中牛20万头，翁牛特旗是农牧结合地区。
2.1.4交通与通讯条件
翁牛特旗基本形成了以纵贯全旗南北的国道306线、305线、省道大朝公路和横贯全旗东西的“三纵三横”六条主要公路构成的交通网络。
赤峰-乌丹-大板高速公路、赤大白铁路已经建成通车。
横穿翁旗全境的巴彦乌拉——新丘铁路即将建设，将与全国高速公路网和铁路网贯通。
旗内计划于2011年底实现乡乡（镇）通油路，镇内道路四通八达，交通条件极为便利。
邮电通信实现了自动化，网络通信全部进入国际互联网。
交通与通讯条件十分便利。
2.1.5公共设施条件
项目区水、电、供暖等基础设施配套齐全，可以满足项目建设要求。
（l）供水
项目用水由公司自备深水井供应，供水水量、水压和水质有充分保障。
（2）供电
项目区距乌丹镇变电所仅3公里，用电有充分保障。
（3）供热、供汽
本项目供热、供汽由公司自备热水炉和蒸汽炉提供。
（4）排水
项目排水通过污水设施处理后排放，达到国家规定排放标准。
2.1.6防洪、防潮、排涝设施条件
项目区城镇排水、排涝设施已配套建设，排泄洪水能力较强，对本项目的建设没有影响。
2.1.7法律支持条件
本项目的建设符合乌丹镇城镇发展规划；项目用地使用权为出让方式；建设单位无与本项目建设有关的经济与法律纠纷。
2.2本行业及关联产业发展现状
（1）畜牧养殖业发展现状
2007年下半年以来，国内出现肉牛、肉羊存栏少、市场供应不足、价格大幅上涨的状况，引起了国家有关部门的高度重视，国务院及时出台了一系列促进肉牛羊生产、保持市场稳定的政策措施，中央财政重点对规模化养殖场、肉牛、肉羊养殖小区建设给予支持；扶持肉牛羊加工企业推行标准化生产，延长产业链条，提高产品竞争能力；着力优化畜禽养殖环境和生产加工条件，实行健康养殖、清洁养殖和生态养殖，这些扶持政策的出台取得了明显成效。
赤峰市根据所具有的资源优势、区域优势和自然条件，确立了菜、肉、乳、草四个主导产业，将肉牛确定为重点产业之一。
在区域布局上，南部重点发展设施农业和农区畜牧业，北部重点发展饲草和牧区畜牧业，目前“南菜北草、遍地牛羊、多县一业、数镇一品”的产业化总体布局正在形成。
通过加快生产基地建设，提高了优质农畜产品综合生产能力。
目前，全市肉牛养殖小区、养殖专业村和养殖大户分别达到134处、259个和1.9万户。
2009年6月末，赤峰市牛存栏146.6万头,其中基础母牛74.2万头只,良种改良率93.3%。
当年出栏53万头，其中市内加工企业屠宰加工不足20万头，尚有33万头的屠宰加工空间。
赤峰市畜牧业“十一五”发展规划提出，到2010年，全市家畜年饲养量要稳定在3000万头（只）以上，良种和改良种牲畜在畜群中的比例要达到95％。
主要畜产品产量和畜牧业产值要以16％的速度递增。
肉类总产量要达到92万吨。
要充分利用牛羊消化粗饲料资源，过腹还田的优势，生产满足国内不同层次需求的牛羊肉，拓展畜牧业的发展空间。
加快品种改良，推广生产快、肉质好、饲料利用率高的优良品种，生产优质牛肉，同步实现数量发展与质量提高目标。
在肉牛发展上，重点在农区推广舍饲发展肉牛。
到2010年，肉牛出栏达到80万头，肉羊出栏达到1600万只以上。
翁牛特旗旗委、旗政府非常重视肉牛的饲养和屠宰加工工作，出台了诸多优惠政策，支持各种所有制企业进行肉牛饲养及屠宰加工，扶持企业发展壮大，增强辐射带动力和市场竞争力，带动全旗养殖小区、养殖大户加快发展，进而促进种植业大旗向养殖业大旗转变。
从发展肉牛的地域选择看,项目建设地点——翁牛特旗地处蒙古高原干旱草原区，属科尔沁草原牛羊养殖带，又是玉米主产区。
这一地区自古以来具有养殖肉牛的传统和较好基础，牛源充足、交通便捷，土地、饲草料资源和劳动力资源丰富，是发展特色肉牛产业的理想选择。
扩大肉牛屠宰加工项目既是企业谋利的选择，也与赤峰市加快结构调整，推进农牧业产业化相契合，是既利企业又利地方经济发展的双赢项目，具有良好的前景和成长点。
（2）上下游关联产业发展状况
①肉牛食品加工业发展现状
“十一五”期间，内蒙古自治区将肉食品加工业发展确定为全区农畜产品加工业发展的重点，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工行业成为国民经济的支柱产业。
经过数十年的开发和发展，依托肉食品精加工、深加工和生化制剂的开发生产，提高资源利用率和加工度为主的肉食品加工企业初具规模，目前已成为赤峰市的优势产业之一。
东方万旗、利源、锦绣大地、他林草都几家较大的肉牛加工企业年屠宰加工能力达到30万头以上。
在翁旗旗委、政府的大力扶持下，近年来旗内肉牛屠宰加工企业发展迅速。
坐落在项目区附近的赤峰利源肉类加工有限公司是雨润食品产业集团收购原赤峰远大肉牛产业开发公司的全部资产后重新投资注册的公司。
雨润集团总部设在南京市建邺区，是一家集食品、商贸、房地产、物流、旅游五大产业于一体的集团性企业，下属分（子）公司70余家，拥有员工33000多人。
集团拥有中国雨润和南京中商两家上市公司。
2009年集团销售收入为450亿元，集团在中国企业500强中排名165位，在中国制造业500强中排名56位；在中国肉类食品加工业中排名第一位；在民营企业500强中排名第7位。
赤峰利源公司占地57221平方米，其中建筑面积12267平方米，总资产1.1亿元。
公司肉牛屠宰加工厂是从荷兰施托克公司引进90年代国际先进水平的整套屠宰加工设备，目前年屠宰加工能力为肉牛60000头，羊100000只，屠宰车间、分割车间、冷藏车间全部由钢结构复合板拼装而成，冷藏面积1080平方米，冷藏库库容1000吨。
2009年，利源公司屠宰肉牛16000多头，实现产值一亿五千多万元，产销率达到95%以上。
在未来5年内实现年屠宰10万头肉牛的目标，打造成国家级农牧业产业化龙头企业。
蒙都创建于1998年。
是由创办良种场起步，发展成以“蒙都”牌有机羔羊肉和有机羔羊精加工产品为主营业务的现代化大型民营企业、中国最大的有机羔羊生产加工企业、内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业、内蒙古自治区高新技术企业、国家重点扶贫龙头企业。
目前企业总资产一亿多元，年屠宰加工有机羊能力20万只，生产加工高档有机羊肉食品4千多吨，年销售收入2亿元左右。
“蒙都”牌商标2007年获内蒙古自治区著名商标。
蒙都公司通过了国家农业部“有机羊肉生产认证”、国家级“ISO9001质量管理体系认证”。
被中国农业大学确定为肉品加工实习基地。
公司的发展理念是诚信共赢，它一头连着农牧民，一头连着国内外市场，走产业化经营之路，已与4000多户农牧民以订单的方式建立了牢固的利益共同体，现拥有中国最大的有机羔羊繁育基地，灯笼河草牧场，年可出栏10万只优质杂交羔羊。
几年来,以中国农业大学食品科学与营养顶尖技术为依托，成立了“蒙都方便羊肉食品研发中心”，研制出冷冻系列、生鲜系列、熟食系列、礼盒系列等四大系列、上百个品种，都获得了有机食品认证。
主要产品有：
蒙古烤羊腿、有机烤羊排、有机红焖羊蹄、有机手扒肉、有机香酥羊脖、方便涮羊肉、涮羊杂、枸杞羊汤、什锦羊杂、卤汁牛肉、五香风干牛羊肉、羊肉辣酱等新产品，传承了民族美味，更营养、更安全。
以东北、华北为重点的全国大中城市中建起200多家连锁直销店。
蒙都牌“草原三宝”大礼盒彰显了赤峰和草原文化，是中国有机羊食品行业的开拓领航者。
荣获“带动地方经济发展做出积极贡献奖”、内蒙古自治区“诚信企业”称号。
他林草都清真肉业有限公司，坐落于翁旗东部白音塔拉苏木，距项目区110公里。
以屠宰加工肉牛为主，年生产加工能力为2万头。
②饲料产业发展现状
翁旗现有饲料加工企业3个，年产饲料约2万吨，主要以生产猪、鸡用预混饲料为主，目前还没有生产牛羊饲料企业，舍饲牛羊用饲料大部分由饲养户自行配制，少部分从旗外购进。
2.3项目建设的必要性
（1）符合产业政策：
稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工及流通产业是自治区加快经济发展的重要一环。
自治区政府相继出台了一系列支持和加快畜产品加工业发展的方针和政策，自治区农牧厅也出台了推进农牧业产业化发展实施方案，赤峰市和翁旗政府把畜牧业列为发展地方特色经济的主导产业，给予了高度的重视。
本项目符合《内蒙古自治区十一五规划纲要》及《内蒙古自治区农牧业和农村牧区“十一五”发展规划》，是各级政府财政特别支持的项目，政策环境好。
（2）带动行业发展：
①带动区域经济发展和完善产业链条的需要：
项目建成投产后，其产业化经营规模将对促进农业产业化经营起到重要作用，同时龙头企业的辐射带动作用将进一步增强。
为保障肉食品加工业的原料来源，改善了当地农牧业基础设施条件，有效提升当地畜牧业发展水平，优化生产条件和促进集约化经营，以养殖业带动畜草种植及饲料加工业的发展，以育肥牛养殖带动肉食品深加工，使畜产品的产、加、销形成一条龙生产格局。
项目实施中通过园区、协会、农牧民经纪人、广大农牧民、运输专业户各个工序合理运作，为加工企业的牛羊肉保鲜、冷冻冷藏和反季节销售提供原料支持，既解决因季节造成牛羊肉的价格波动，又延
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