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职代会报告

二届三次职代会暨

2011年工作会材料

持续挖掘潜力实施精细管理

为推进企业和谐发展而努力

--在大庆油田昆仑集团电缆有限公司二届三次

职工代表大会暨2011年工作会议上的报告

赵继忠

2011年2月22日

各位代表、同志们：

公司召开二届三次职代会暨2011年工作会议，主要任务是：

贯彻落实油田公司三届三次职代会、昆仑集团二届三次职代会精神，总结工作，理清2011年工作思路，明确任务，落实各项措施，动员全体干部员工为公司和谐发展而努力奋斗。

现在我代表大庆油田昆仑集团奥维电缆有限公司向大会作工作报告，请予审议。

一、2010年主要工作回顾

2010年公司领导班子带领全体员工，在油田公司和昆仑集团的正确领导和大力支持下，以《大庆油田可持续发展纲要》为统领，认真贯彻落实油田公司二届三次职代会和集团二届二次职代会精神，齐心协力、迎难而上、积极进取，克服油田市场萎缩、流动资金紧张等不利因素，面对新形势新任务新要求，坚持解放思想、与时俱进，开拓进取，锐意创新，按照油昆仑集团的整体要求，以科学发展观为统领，以建设效益成长型企业为目标，以为原油4000万吨持续稳产和油田建设提供优质产品和服务为己任，特色服务稳市场，严控质量树品牌，挖潜增收创效益，精细管理堵漏洞，科技创新寻突破，加速实现规模经营，不断提升企业综合实力，较好地完成了集团下达的各项经营指标。

2010年，累计实现销售收入实现17295.75万元，利润1986.53万元；杜绝重伤以上事故，安全环保“三同时”执行率100%；清理历史遗留账款5540.82万元，清理发出未结2655.62万元。

一、完善营销管理体系

面对油田产品需求减少的不利局面，公司坚持以大庆油田内部市场为重点，加强市场信息掌握，坚持做好特色服务，通过完善管理，疏通渠道，对重点目标市场重点攻关，开拓更广阔的外部市场空间。

（一）抓信息，为发展赢得先机。

年初，我们在油田内部市场围绕重点用户、重点工程、重要项目来开展工作，通过走访60余家客户，积极做好信息收集和市场调查工作。

一是到局规划处了解当年的打井数量、投产井数量，以及井位分布情况等数据，做到心中有数；二是到设计院、各分厂的规划所跟踪各项目的计划设计情况；三是到各采油厂，局属大用户落实各二级单位的用量；四是与施工单位结合，落实具体的用量和施工时间，并分层面、指派专人跟踪，掌握好第一手动态资料。

（二）抓管理，为企业奠定基础。

结合销售工作实际，公司以加强内部管理和增加销售收入为原则，不断完善销售管理。

一是加强制度建设，完善了2010年销售管理办法及销售系统管理办法，发货程序、结算程序等有关制度。

二是加强指标落实工作，为了保证指标的完成，划分了销售员服务的区域，并落实了人均完成指标；三是加强对合同及赊欠的管理，对没有合同单下生产的控制，同时对回款期严加控制。

通过层层把关，有效控制和监督、杜绝经办人签合同的不严密性。

一年来，销售费实际发生684.17万元，比预算减少478.83万元，工资薪酬节约60.36万元，印刷费节约3.95万元，委托代销手续费节约385.09万元，销售提成节约16.33万元。

（三）抓服务，为品牌塑造形象。

企业长久的发展，必须以优质产品和优良的服务赢得用户。

在实际工作中，我们以确保为油田重点工程按时提供优质产品；确保为油田突发事件及时提供应急产品；确保为百年油田建设提供超值服务”这三个确保为企业超值服务的宗旨，加强交流和沟通，在用户遇到困难时，及时到达现场，为用户解决问题。

全年共接到售后服务电话共150个，解决问题80个，为油田用户挽回了经济损失百万余元，确保了油田生产的正常运行。

二、抓好质量监控环节

电缆公司一直以油田产能建设供电系统的安全、顺畅为己任，把提升产品质量作为一种政治责任。

在生产过程中科学规范工艺流程，强化关键环节的监控，严格产品的检测程序，确保无质量事故。

一是严把质量关，确保产品出厂合格率100%。

质量是企业的生命，检验人员严把原材料进厂检验、过程检验、成品检验三道路。

2010年检验铜杆42批次，检验铝杆97批次，检验绝缘料、护套料85批次，保证了投入使用的主要原材料合格率为100%。

二是认真开展质量检查工作。

结合集团对质量的要求，公司制定了《质量工作月度考核细则》从八个方面，23条细则，以查质量意识，查质量保证制度，查现场质量管理为重点，对生产分厂进行月度检查和考核，对查出的质量问题，及时生产分厂沟通，针对具体问题制定有效的整改措施限期整改。

三是加强产品质量问题的预见和预防。

质检中心和生产分厂的质量管理人员共同深入生产现场，研究制定了《工序质量通病及预防措施》，让生产人员认真学习和掌握，降低常见质量问题的发生。

对于发生的产品质量问题，由检测站负责建立《不合格品登记台帐》对质量问题进行分析，采取措施及时处理，并对处理结果进行跟踪此项工作的开展，加强了对产品过程的质量控制。

三、规范基础管理流程

通过完善公司各项规章制度，加大监督考核奖惩力度，突出抓好各项制度执行，切实把管理的各项要求执行到位，使各项管理工作更加科学化、制度化、程序化。

一是加强全面预算管理。

按照集团对全年扭亏创效工作要求，领导班子紧密结合企业实际，严格制定预算标准，压缩预算费用，将原材料、办公用品等进行集中采购，降低费用支出，做到“有预算不超支，无预算不开支”，对确认来源后的开支必须经部门领导签字方可报销。

全年公司五项费用指标为139万元，实际发生111.70万元，其中：

差旅费12.7万元，节余0.3万元；办公费46万元，结余27万元；会议费1万元，业务招待费52万元，全部完成集团下达指标。

二是规范了用工管理。

根据集团公司和油田公司有关要求，结合公司的实际情况，我们按照集团下发的外雇用工指标，对指标进行了细致分解，与劳动合同到期的17名外雇用工，办理了终止劳动合同手续，到12月20日，外雇工将全部清理辞退。

三是规范合同管理制度。

年初，经营管理科组织分厂及各科室的合同管理人及负责人进行培训，重新规范了合同签订、审批的程序，使合同的审批流程日趋合理，管理更精细，较好地完成了本项管理目标。

截止到12月8日公司共签订合同218份，签订金额13217万元，合同履约率100%，无一起经济纠纷出现，提高了企业经营管理的水平。

四是不断降低生产成本。

针对积压多年的库存原材料，生产安全科进行了合理的分配与调剂。

例如，将思创分厂积压多年的900护套料7.9吨调至开发区分厂使用；将大庆分厂与思创分厂2002年积压的小捆铝单线两吨调至迅达分厂投入生产等。

并制定装盘量标准，根据实际生产情况对统一对各分厂进行轴盘分配，合理规划轴盘使用，全年轴盘使用费用比去年下降7%。

同时，积极加强平库工作，制定实物管理办法，全年平成品库存600余万元，原材料和半成品150余万元，有效的减少了库存产品积压。

五是加大“三清理”力度。

我们加大了对应收款项、存货和固定资产的“三清理”力度，针对实际，对所有应收款项进行梳理，分成10个欠款情况大类，对应收款进行专项清理，逐笔查清原因，制定清理措施，落实责任，按照谁经办、谁清理，谁审批、谁负责的原则确定责任人，对每笔欠款都确定了督促人，对所有欠款经办人每月预留500元清欠保证金，保证清理工作顺利进行。

四、细化生产过程管理

通过科学的生产管理方法，进一步挖掘内部潜力，有效降低成本，增加企业创效空间，使公司的竞争实力尽快提升。

一是确保原材料供应。

由于公司流动资金紧张，所以原材料的采购大部分只能是以赊欠的方式进行，为了不影响生产，领导班子不断与供应商协调沟通，同时要求各部门之间积极配合，在资金紧张的情况下，保证了生产旺季公司的用料需求。

截止到目前，公司共采购铜杆1230吨，铝杆919吨，金额总计9008万元，加上其他原材料，今年共计采购原材料10645万元，有效的保证了公司的生产。

二是加强原材料的控制。

针对积压多年的库存原材料，生产安全科进行了合理的分配与调剂。

对于生产辅助材料，生产安全科也进行了严格的控制，各分厂需采购辅助原材料时，要求先向生产科发送辅助物资提料单，标明用途，审批后方可进行采购。

三是理顺生产流程。

公司每接一批生产订单，都与销售公司进行沟通，对生产任务进行分类，对生产顺序进行合理安排，并由销售经理统一梳理各销售网点的任务、交货周期，以确保客户的需要。

在生产人力组织上，生产安全科在结合公司的实际情况，协调组织各分厂加强员工的岗技培训，采取多种形式，增加培训频次，使其能在短时间内熟练掌握生产工艺流程。

四是注重设备维护。

近年来，我公司生产任务量逐年增多，设备运转强度越来越高，而现有设备的部件老化程度也越来越大，精密度下降，维修费用逐年递增。

为了满足现有生产，根据设备现状，2010年生产安全科对各分厂现有设备加强了日常管理，进行月度考核制度，定期对分厂设备进行考核，严加控制，通过一年的努力，未出现较大的设备停机事故，发挥了设备的主要功能，提高了设备的运转效率。

针对集团制定的年设备完好率90%的指标，我公司现有设备已实际达到93%；交联分厂两米成缆机也成功参加到油公司红旗设备验收。

年末对设备的冬修冬检项目作了进一步细化，即由各使用分厂根据一年来开工设备在运转过程中常见薄弱环节，易损部件等进行数据统计，制定了详细的维修明细，保障了冬修冬检工作的顺利运行。

五、深化产品研发管理

在按照公司做“专”产品，做“好”特色，做“强”品质的核心业务的发展方向，以建设健康、长寿、和谐企业为目标，公司开展了《油专用电缆的研制》项目，项目投资420.2万元，预计2010年9月完成，项目完成后可实现销售收入1500万元，项目设计开发直读式测水信息电缆和地震勘探专用电缆两种产品，项目在公司领导的大力支持下顺利的在油田公司立项开题圆满完成了今年的项目任务进度，该项目目前已经完成前期调研工作，拟定了产品结构图和生产工艺流程，针对产品使用特性和技术要求，拟定了原材料的选择范围，初步确定了几种主要原材料的成分和性能，按照制定的产品结构和工艺流程，做了直读式测水信息电缆的绝缘线芯挤制试验，镀锌铜丝编织试验以及外护钢管的焊接和拉拔实验，实验效果较好，均达到了预期的目的和要求为项目下一步的进展奠定了坚实的基础。

到目前为止完成紫外光交联电缆推广创效192.82万元，承荷探测电缆推广创效34.48万元，完成了年初指定的推广创效指标。

六、强化安全体系管理

公司一直把安全管理放在首位，多方面采取措施，并通过采取安全宣传板展示、条幅、板报等形式进行大力宣传，全年共制定条幅和板报70次。

营造了良好的安全生产氛围。

一是加强员工安全责任意识。

年初，公司就同生产分厂、直属机构和各科室签定了《安全承包责任状》，分厂各自也同班组、班组同员工同时签定责任状，在责任状中规定了各自责任，明确了员工的安全职责，确立了以“体系管理为载体，安全第一”的安全工作指导思想，坚定了“抓生产从安全入手，抓安全从生产出发”的安全工作管理理念。

不断加大监督检查力度，深入开展风险、隐患的动态管理，逐步在全公司建立起安全生产、协调发展的良好局面。

二是大力开展健康、安全与环境意识的教育，建立健全HSE管理体系。

根据集团以HSE体系作为载体进行安全精细化管理的要求，我们对公司安全管理网络进行了调整和完善，建立了以HSE监督管理体系为核心的部门分工协作，监督管理并行，逐步实现管理的标准化、程序化、规范化，形成上下级负责，全员参与管理的安全环保管理新机制。

全年公司共组织消防器材使用、应急事故演练等安全培训21次，真正把安全教育落到实处。

三是推行5S管理。

推行以来，分厂现场管理得到了明显提高，基本上做到了工完料净场地清，浪费现象得到了有效控制，工人工作环境得到了明显改善，为了更进一步加强5S管理力度，结合HSE管理体系，理顺各项生产流程，明确目标、落实责任。

建立灵活的考核机制，并将考核结果以公示板的形式向全厂公示，提高警示力度，进一步规范岗位职责和工作流程，做到紧张有序，忙而不乱，使得安全、5S管理、HSE三项管理相得益彰，相辅相成，形成管理闭环。

为完成即定的生产任务提供强力支撑。

二、形势与机遇

“十二五”，是一个新起点，是我们要迎接新挑战、抓住新机遇、创造新辉煌、开创企业又好又快科学发展新局面的关键阶段。

未来五年，公司发展将步入持续有效发展的攻坚阶段、转变发展方式的推进阶段，面临的形势更为复杂，发展的任务更为繁重。

当前，公司操作技术等人力资源紧张，生产设备严重老化，原材料价格波动较大，流动资金形势依然严峻，市场开拓面临严峻挑战。

今年，油田公司全面实施十二个五年规划，加大了对第三产业的扶持力度，为我们营造了良好的外部环境，各项政策环境将对加快我们企业发展更为有利。

在这种情况下，我们必须下功夫解决好面临的矛盾与挑战，抓住难得机遇，理清发展思路、完善发展条件，认真分析面临的形势和当前市场特点，合理调整生产布局，推进经营方式转变和生产组织方式创新；加强管理创新，提升工作效率，减少费用支出；改进体制机制，解放生产力，不断推进人才队伍建设；优化内部资源配置，科学有效管理，挖掘企业潜力。

公司领导和干部员工要坚定信念，共谋企业发展，变压力为动力，化挑战为机遇，扎实推进各项工作，以坚实的企业文化基础、良好的产品品牌和优秀的职工队伍，确保企业在新的起点上创造新的辉煌。

今后五年，****

三、2011年工作安排：

2011年，公司各项工作的总体要求是，**

主要指标是：

***

一、转变市场开发思路。

销售工作要围绕石油石化行业产品需求，在牢固站稳大庆油田内部市场的基础上，突出重点攻关市场，建立营销网络，迅速拓展到中石油石化目标区域市场。

（一）以特色服务巩固油田内部市场。

把“四、三、二”特色服务全面落实到位，争取实现对重点项目和重点工程的全程上门服务，重点加强技术服务和指导，为用户提供全方位的技术支持。

同时，要借助建立的产品应用数据档案，向用户提供产品使用和更换方案，突出“庆子”品牌的服务亮点，树立良好的服务形象，以优质、超值的服务使产品升值，客户满意率达到了96%以上。

（三）加大油田专用和特色电缆的研发、推广力度。

通过主动服务、技术营销的手段，把公司已开发的地热电缆、预分支电缆、紫外光交联电缆等产品在市场全面推广，内部市场以推广承荷探测电缆等油田专用电缆为主，外部市场要抓住在中石油、石化行业内部已跟踪的项目，先以油田专用产品开展营销，再带动常规产品的销售，争取特种电缆的销售突破2000万元。

（四）增强外部市场拓展力度。

充实外销队伍力量，在冀东、呼伦贝尔、吉林等几个重点石油石化企业以及08年确定的北方几个重点城市，在中石油、石化行业内部，寻找有实力的销售代理，力争打开目标区域市场。

在市场形成一定规模后，选择当地有实力的厂家，以技术合作的方式用我们的品牌销售，争取外部市场收入达到4000万元，在一到两年内成为中石油系统最大的电缆供应商，为电缆公司的长远发展提供新的市场方向。

同时，在《中国石油报》等国家级刊物上加大广告宣传，在石油石化系统宣传企业和产品品牌，扩大公司的影响面。

三、强化各环节的质量监控，使产品质量达到优中更优。

公司将继续坚持以质量品牌赢得市场，走质量效益型发展道路。

通过严格把关，不断巩固质量、品牌优势，保持产品质量的先进水平。

在产品质量控制中，首先从入厂的原材料抓起，做到100%检验，确保合格的原材料投入生产；在生产过程中，加强过程监控，让下道工序成为上道工序的客户，确保生产过程中的产品质量；在产品出厂时，做到出厂产品检验一个不漏，出厂合格率为100%。

同时，充分发挥质量管理部门的职能作用，强化质量培训，严格执行考核制度，确保ISO9001质量保证体系有效运行。

四、提高基础管理水平，各项管理工作争创一流。

要进一步完善公司各项规章制度，以加大监督考核奖惩为手段，突出抓好各项制度的落实，各项工作的执行，达到各项管理工作更加标准化、科学化、程序化，实现工作高标准、岗位争一流、人人争先进、创一流业绩的工作目标。

（一）强化全面预算管理。

坚持把整个生产经营过程纳入全面预算管理，变事后算账为事前管理，有效控制各项管理费用支出。

定期进行经营动态分析，及时调整经营策略，制定有效措施，掌控全部的生产经营进程。

（二）发挥网络信息管理优势。

发挥ERP管理信息系统应有的作用，提高系统应用率，使系统成为公司高效管理的支撑。

同时，利用现有的网络环境，加快公司的现代化办公网络建设。

（三）规范管理流程，促进企业管理上水平。

全面应用现代化管理手段，减少工作流程上人为造成的管理漏洞。

针对产品收、发、存等薄弱环节，公司成立专门机构，细化管理流程，出台内部控制规范，从基础工作入手，解决产品在传递流程中存在的程序问题，努力建立起企业内部全方位、全过程、全功能、科学、高效的管理体系。

（四）加大执行力度，完善绩效考核体系。

执行力是落实企业战略的关键，无论干部或职工，必须自觉遵守、坚决执行公司出台的各种规章制度，维护各项制度的权威性、严肃性，坚持少数服从多数，下级服从上级，局部服从全局，小道理服从大道理，确保公司发展和谐稳步进行。

同时，将完善绩效考核体系，细化考核细则，将考核结果与奖金挂钩，切实把每项要求落到实处。

（五）强化对应收帐款、清欠回款和结算工作的管理。

针对应收款及存货过大造成资金短缺的问题，我们将专门成立发出未结清理领导小组和清理办公室，制定发出未结清理方案，对需清理的款项进行分类，对已经结回的款项要加快结算速度，当年的销售回款率要达到90%以上。

同时，要做好历史遗留帐款的清理工作，完成集团下达的清欠指标，保证充足的流动资金。

五、严细生产过程管理，达到成本控制的精细化。

要进一步挖掘内部潜力，加快科学生产管理方法的应用，有效降低成本，提升产品利润空间，使产品在外部市场的竞争实力尽快提升。

（一）全面推行作业成本法。

有效控制原材料在各生产环节的消耗，达到进一步降低生产成本的目的。

（二）强化原材料定额考核。

要进一步完善原材料定额标准，在产品质量检测中，以满足客户需求为最终质量目标，针对不同客户的不同要求，在满足国家标准最低限度的基础上，把检验标准和生产的定额、工艺，分级掌握，减少不必要的工艺成本。

（三）向工艺改造要效益。

进一步挖掘潜力，鼓励全员进行技术革新和设备改造，建立专项奖励基金，对创效的单位和个人进行奖励，推动新技术、新工艺、新材料的应用，降低工艺消耗，提高产品附加值。

六、加速新产品研发，力争实现油田专用电缆产品的新突破。

要充分发挥科研人员作用，针对产品生产和应用过程中存在的问题，积极组织技术攻关，为产品生产和销售提供强有力的技术支持；要根据市场需求，加快专、新、特产品的开发进度，特别是结合石油行业的特点，研制油田专用产品；要密切关注行业的新动向，及时进行新材料、新技术的推广应用，调研讨论新项目，为企业发展提供保障。

一要加快已开发油田专用电缆的应用。

特别是加大承荷探测电缆在油田市场的推广力度，以达到客户需求为目标，逐步改善产品的性能，争取实现更大批量的生产，在油田市场全面推广。

二要面向油田，开发地震勘探专用电缆。

根据地震勘探行业相关标准，对其结构、原材料、生产工艺、设备、模具和出厂检验方法进行研究，设计制造出能够满足客户要求的地震勘探专用电缆。

三要广泛调研一些技术含量较高、投资规模较小、附加值较高的特种电缆和油田专用电缆项目及上、下游产品项目。

同时，要加快船级社和煤矿安全资质的认证工作，争取开拓新的发展空间。

七、细化现场安全管理措施，把安全生产监督引向深入。

安全环保工作要在深入贯彻油田公司（管理局）、昆仑集团有关安全生产工作的文件精神的基础上，不断创新安全管理方法，加大监督力度，实现安全生产监督无处不在、无时不有。

一是以人为本，突出安全生产监督的重点。

在对象上密切关注生产一线员工；在环节上强化对生产过程的全方位、全过程监督；在领域上重视加强对安全设施、施工现场、安全防护、大型机械的管理。

二是以安全规程、安全措施为保障，突出拓宽监督的渠道。

加强对生产现场安全措施落实的监督，要加强生产一线员工的教育，提高员工安全意识，重点推进“五型班组”建设，完善安全生产的各项规章制度和班组的考核激励约束机制，强化安全生产责任、现场监督、HSE体系建设和事故隐患治理力度，深入开展各种专项整治活动，变安全管理的事后控制为事前预防，使员工在行动上做到我会安全。

八、加强企业党建和思想政治工作，为公司发展提供有力保障。

要把推动公司发展作为党建工作和思想政治工作的出发点和落脚点，充分发挥思想政治工作的“推动促进、宣传引导、团结凝聚”作用，努力建设一支有战斗力的干部队伍和员工队伍。

一是深入开展学习实践科学发展观活动。

按照集团统一部署，认真抓好学习实践活动的开展，在推进公司整体协调发展上做文章，在解决存在问题上下功夫，制定完善的保障措施，真正做到“领导干部受教育，科学发展上水平，职工群众得实惠”。

二是适应公司发展的要求，全面加强党支部建设。

领导班子建设要严格落实学习制度，进一步提高各级班子的思想政治素质和经营管理能力；基层党支部建设，要按照基层党支部工作细则，深入开展党支部“六个一”创建活动，使党支部工作更加标准化、制度化、规范化。

三是发挥典型的引领示范作用，营造积极向上的工作氛围。

要以公司成立10周年为契机，大力宣传公司十年的发展成绩，宣传身边的先进典型事迹，激发全体干部员工爱岗敬业，推进公司发展的工作热情。

四是充分发挥工会组织作用，提高员工队伍的凝聚力。

通过参加集团和公司自行组织的文体活动，为员工搭建沟通、交流的平台，逐步在公司形成团结协作、互帮互助的良好氛围。

同时，要切实加强和谐稳定工作，妥善处理不同群体的利益关系，积极帮助在职职工、有偿解除劳动合同人员、退休老同志和弱势群体理顺情绪、化解矛盾、排忧解难。

2009年公司要切实提高员工的各项福利待遇，将公司的经营成果惠及到每一名员工。

同志们，2009年的形势极为严峻，市场竞争将更加激烈，工作依然繁重，任务十分艰巨。

我们要在困难中坚定信心，在挑战中把握机遇，团结一心、真抓实干、顽强拼搏，在昆仑集团党委和昆仑集团的正确领导下，以高度负责的态度，迎难而进、不断创新、争创一流，为全面完成2009年各项生产经营任务，实现昆仑集团的跨越式发展而努力奋斗！

谢谢大家！