建设项目材料设备供应商选择控制流程.docx
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建设项目材料设备供应商选择控制流程
编号：
LC-ZB004
版号：
A/0
材料设备供应商选择控制流程
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目标
规范房地产项目材料设备的供应商选择。
2.适用范围
适用于集团开发的所有房地产项目中材料设备供应商的选择。
3.术语和定义
4.部门职责和涉及岗位
4.1流程所有者：
招标采购部。
4.2涉及部门及岗位：
招标采购部、材料设备采购小组、项目部/项目公司工程部、决策层。
4.3相关部门：
4.3.1招标采购部：
组织编制项目材料设备采购计划；编制并组织确认月度采购作业计划；材料设备调研和样板获取；组织规划设计部等相关部门参加材料设备选型评审会；组织组建材料设备采购小组。
4.3.2材料设备采购小组：
采购方式选择，根据招投标管理、议标/直接委托管理及合同管理流程，承担其中的相关部门和招标采购部的所有职责，选择材料设备供应商，实施材料设备采购（甲供材料设备）；拟定甲定乙供材料设备采购方案，并组织评审，对采购方案进行修改确认，并发出通知到项目部/项目公司工程部执行。
4.3.3项目部/项目公司工程部：
参与编制项目材料设备采购计划；协调建设单位，编制月度采购需求计划，并根据实际情况调整计划上报审批；接收甲定乙供材料设备采购通知单并下发到总承包单位。
4.3.4决策层：
审批项目材料设备采购计划和月度采购需求计划的调整，审批材料设备的选型，审批甲定乙供材料设备采购方案。
5.工作程序
步骤
说明
负责人
输出
1、组织编制项目材料设备采购计划
1.1招标采购部组织编制项目材料设备采购计划，项目部/项目工程部参与编制
招标采购部
项目材料设备采购计划
2、项目材料设备采购计划的审批
2.1项目材料设备采购计划报事业部总经理审核，集团总裁审批
事业部总经理
集团总裁
3、月度采购需求计划的编制
3.1项目材料设备采购计划审批通过后，由项目部/项目公司工程部协调建设单位，编制月度采购需求计划，并及时报送招标采购部
项目部/项目公司工程部
月度采购需求计划
4、计划调整
4.1需要调整计划时，项目部/项目公司工程部将计划调整信息报事业部总经理进行审批
项目部/项目公司工程部
5、月度采购作业计划的编制及确认
5.1招标采购部编制并组织确认月度采购作业计划
招标采购部
月度采购作业计划
6、材料设备调研和样板获取
6.1招标采购部进行材料设备调研和样板获取
招标采购部
7、材料设备选型评审
7.1招标采购部组织规划设计部和成本控制部等参加材料设备选型评审会
7.2评审结果报事业部总经理审核，集团总裁审批
招标采购部
事业部总经理
集团总裁
材料设备选型定板单
8、组建材料设备采购小组
8.1招标采购部组织成立材料设备采购小组
招标采购部
甲供材料设备
9、采购方式选择
9.1材料设备采购小组按《采购方式选择作业指引》选择采购方式
9.2根据选择的采购方式，分别进入《招标管理流程》或《议标/直接委托管理流程》
材料设备采购小组
10、合同管理
10.1采购完成进入《合同管理流程》
材料设备采购小组
11、材料设备采购实施
11.1根据《材料设备采购实施流程》实施采购
材料设备采购小组
甲定乙供材料设备
12、拟定采购方案及组织评审
12.1由材料设备采购小组拟定采购方案
12.2就拟定方案组织进行评审
材料设备采购小组
13、方案审批
13.1拟定方案报事业部总经理审核，集团总裁审批
事业部总经理
集团总裁
14、方案确认及通知
14.1根据审批意见对指定方案进行修改确认
14.2发出通知至项目部/项目公司工程部
材料设备采购小组
项目部/项目公司工程部
甲定乙供材料设备采购通知单
15、接收采购通知单并下发到总承包单位
15.1项目部/项目公司工程部接收甲定乙供材料材料设备采购通知单并下发到总承包单位
材料设备采购小组
6.关键控制点与主要文档
文档名称
编制部门
主要内容
提交部门
提交时限
项目材料设备采购计划
招标采购部
项目材料设备采购的整体计划
决策层
项目关键节点计划制定后2周
月度采购需求计划
项目部/项目公司工程部
采购需求时间节点要求、采购内容等
招标采购部
采购实施前2个月
月度采购作业计划
招标采购部
实际采购时间节点要求等
项目部/项目公司工程部
收到月度采购需求计划3个工作日内组织确认
材料设备选型定板单
招标采购部
材料设备规格等
规划设计部
成本控制部
决策层
月度采购作业计划确认后5个工作日内
甲定乙供材料设备采购通知单
项目部/项目公司工程部
材料设备名称、使用部位、数量、要求进货日期
总包
按月度采购作业计划发出
7.主要附件
7.1项目材料设备采购计划
7.2月度采购需求计划
7.3月度采购作业计划
7.4材料设备选型定板单
7.5甲定乙供材料设备采购通知单
项目材料设备采购计划
项目：
工程：
编号：
序号
需求项目
进场时间
建议合同形式
建议采购方式
建议签约时间
双方合同
三方合同
招标
议标
直接委托
经办人
提交时间
招标采购部意见
项目部项目总经理/项目公司总经理意见
事业部总经理意见
备注：
填写三个月滚动需求计划，并充分考虑采购周期
月度采购需求计划
项目：
工程：
编号：
序号
需求项目
进场时间
建议合同形式
建议采购方式
建议签约时间
双方合同
三方合同
招标
议标
直接委托
经办人
项目部项目总经理/项目公司总经理意见
提交招标采购部时间
月度采购作业计划
项目：
[]编号：
序号
采购项目
需提交《采购项目要点确认表》时间
发标时间
合同形式
采购方式
定标时间
签约时间
双方合同
三方合同
招标
议标
直接委托
经办人
招标采购部负责人意见
（在日内提交）
项目部项目总经理/项目公司总经理意见
事业部总经理意见
材料设备选型定板单
项目名称：
日期：
编号：
序号
名称
使用部位
生产厂家
材料规格
参考价格
采购方式
备注
备注
1.此表审批后传项目部/项目公司工程部、施工单位、部门存档；
2.选型定板材料的采购金额按权限进行审批；
3.招标采购部负责确认选型材料的质量及造价估算,如需要可提出替代材料；
4.采购方式为：
招标采购、议标直接委托采购、甲定乙供
招标采购部负责人
规划设计部负责人
成本控制部负责人
事业部总经理
集团总裁
甲定乙供材料设备采购通知单
项目名称：
编号：
序号
材料名称
型号规格
使用部位
数量
要求进货日期
答复进货日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
项目部/项目公司工程部
签字（盖章）
日期
施工总承包单位
签字（盖章）
日期
材料供货单位
签字（盖章）
日期
备
注
注：
补货时，须注明补货原因。
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