落实最严格水资源管理制度经费保障方案定.docx
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落实最严格水资源管理制度经费保障方案定
落实最严格水资源管理制度经费保障方案
编制大纲
水利部水资源司
二O一O年十一月
目录
第一部分《落实最严格水资源管理制度经费保障方案》编制工作方案1
1．方案编制的必要性与意义1
2．指导思想与基本原则3
3．编制依据5
4.技术路线5
5．任务及成果要求7
6．进度安排8
7．组织保障9
第二部分《落实最严格水资源管理制度经费保障方案》参考提纲10
第三部分附件16
附图最严格水资源管理制度建设方向和任务体系图16
附表12012-2014年项目及经费需求表20
附表22012-2014年项目及经费需求汇总表21
附表32012-2014年项目需求简表22
第一部分《落实最严格水资源管理制度经费保障方案》编制工作方案
1．方案编制的必要性与意义
（1）是推进最严格的水资源管理制度建设的需要
水资源管理是政府社会管理的重要组成部分，是财政资金支持和保障的重点。
2009年，回良玉副总理在全国水利工作会议上明确提出，要从我国基本国情出发，实行最严格水资源管理制度，对水资源进行合理开发、综合治理、优化配置、全面节约、有效保护。
陈雷部长在2009年全国水资源工作会议上对落实最严格水资源管理制度作出重要部署，提出要不断完善并全面贯彻落实水资源管理各项法律、法规和政策措施，划定水资源管理“红线”，严格执法监督。
通过编制经费保障方案并加以实施，可有效的推动最严格水资源管理制度的实施。
（2）是“十二五”时期水资源管理业务发展的需要
“十二五”时期是我国全面建设小康社会奋斗目标承上启下的关键时期，是我国深化重要领域和关键环节改革的攻坚时期；“十二五”时期也是我国实行最严格水资源管理，进一步明确目标、制定政策、奠定制度基础的关键时期，要划定并实施流域和行政区域三条红线，基本建立最严格水资源管理制度框架，主要江河湖泊水量分配、取水许可总量控制、水功能区管理、入河排污总量控制、节水型社会建设等诸多关键制度实施必须取得突破，因此，“十二五”是水资源管理极为重要的攻坚期，要求高、任务重，落实最严格水资源管理制度对水资源工作经费保障提出了新的更为迫切的要求。
（3）是形成今后实行最严格水资源管理制度项目库并服务于水资源费项目安排的需要
根据实施最严格水资源管理制度主要目标和总体要求，明确“三条红线”中的重点领域和任务，各流域、省（自治区、直辖市）需根据中央要求和本流域、地区的实际需要编制项目库，使水资源费项目安排更加科学、合理和有效，也使地方水资源费在水资源节约、保护和管理等方面能够得到更加科学的运用。
目前水资源费2010年预算项目已经实施，2011年项目也已初步安排，要根据实行最严格水资源管理制度的要求和形势，开展2012年项目的遴选工作，同时推进三年项目库的滚动建设与完善工作，从而有序推进中央、流域和地方水资源管理工作的开展。
（4）是统筹不同渠道水资源业务费，整合资金提高效率，推进水资源管理工作的需要
近年来，中央财政逐渐加大投入力度，设立了节水型社会建设、地下水保护行动等财政专项，明确规定了中央级水资源费的征缴方式和使用方向。
同时，中央财政还安排了专项资金，用于开展水资源管理方面的专项工作。
但由于缺乏统一规划，项目安排比较分散，存在着内容重复、重点不够突出、应用性不足和效益偏低等问题。
因此，必须围绕划定、实施水资源管理红线，明确水资源工作任务，多方筹集、统筹保障落实最严格水资源管理制度工作经费。
为落实最严格水资源管理制度、科学谋划水资源管理业务发展思路、明确水资源工作及经费使用重点、合理安排水资源管理财政支出结构，整合现有资金渠道，建立经费投入长效机制，根据《水法》、《水污染防治法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）、《水资源费征收使用管理办法》（财综〔2008〕79号）、水利部《实行最严格水资源管理制度工作方案》等法律法规和要求，编制《落实最严格水资源管理制度经费保障方案》（以下简称“经费保障方案”），是十分必要和迫切的。
2．指导思想与基本原则
2.1指导思想
以邓小平理论和科学发展观为指导，全面贯彻中央十七届五中全会精神，强化可持续发展治水思路，按照实行最严格水资源管理制度的要求，本着“统筹安排，突出重点，注重实效，加强保障，分步实施”的原则，将水资源管理纳入公共财政保障范围，建立经费保障长效机制，健全管理制度，加强基础工作，健全监管手段，提高管理能力，到“十二五”末，基本建立最严格水资源管理制度框架，保障城乡居民饮水安全、经济社会用水安全和生态安全，促进人水和谐，以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展。
2.2基本原则
——坚持统筹安排，全面规划的原则
保障方案是对2011-2015年流域或区域水资源管理业务发展进行全面的考虑，涉及水资源管理全部任务，包括经常性业务内容。
各流域、区域应结合本流域、区域实际情况，统筹安排水资源节约、保护和管理工作，全面提升水资源管理水平。
——坚持落实最严格水资源管理制度的原则
要突出实施最严格水资源管理制度的战略重点、主攻方向和重点领域，以提高用水效率、效益和水资源保护为主要目标，按照实行最严格水资源管理制度的要求，强化重点流域、区域水资源开发利用与保护的监督管理，提高水资源管理水平。
——坚持各级规划相互衔接的原则
要坚持下级规划服从上级规划、专项规划服从总体规划、同级规划相互协调的原则，搞好保障方案与国家十二五规划纲要、国民经济与社会发展规划、流域综合规划、水资源综合规划、节水型社会建设及相关规划成果的协调和衔接。
——坚持因地制宜，突出重点的原则
不同流域和区域的水资源特点不同，水资源管理现状及存在的问题等也存在着较大的差异，保障方案中应根据流域、区域实际情况，围绕落实最严格水资源管理制度对水资源管理工作提出的要求，合理确定提升本流域水资源管理能力的重点任务，突出可操作性、实效性和可考核性。
——坚持整合资源，系统提升的原则
充分利用现有工作基础和资源，系统整合，调动各方面积极性和各自优势，提高法制、行政和科技对水资源管理的支撑保障能力，全面提升流域和区域水资源管理水平。
3．编制依据
（1）《中华人民共和国水法》；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》；
（3）《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令第460号）；
（4）国务院《关于印发水利部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发[2008]75号）；
（5）国务院关于推进节能减排工作的有关文件；
（6）回良玉副总理关于实行最严格水资源管理制度的指示；
（7）《建设项目水资源论证管理办法》（水利部令第15号）;
（8）《取水许可管理办法》（水利部令第34号）；
（9）《水功能区管理办法》（水资源〔2003〕233号）；
（10）《水资源费征收使用管理办法》（财综〔2008〕79号）；
（11）水利部关于落实最严格水资源管理制度的工作部署；
（12）《中央水资源费使用管理暂行办法》（待批）；
（13）各流域有关水资源管理的法规制度及规范性文件。
4.技术路线
保障方案编制的技术路线主要包括现状及形势分析、保障方案目标制定、主要任务确定、项目规划和保障措施制定等。
（1）现状及形势分析。
认真总结各流域水资源管理的现状及经验，根据落实最严格水资源管理制度对水资源管理工作提出的新要求，分析各流域水资源开发利用与管理面临的形势与存在的主要问题。
（2）保障方案目标制定。
根据落实最严格水资源管理制度对水资源管理工作提出的新要求，分析确定水资源管理业务发展的总体目标、近期及远期目标。
（3）主要任务确定。
在现状与形势分析的基础上，根据确定的水资源管理业务发展目标，提出水资源管理业务发展的主要任务。
（4）项目规划编制。
围绕主要任务，按照落实最严格水资源管理的重要性，为水资源管理业务发展目标的实现，制定2012-2014年项目实施规划和项目建议。
（5）保障措施制定。
围绕水资源管理业务发展的总体目标和主要任务，以及项目规划，全面统筹水资源费、节水型社会建设、水资源日常性业务经费以及其他相关的资金渠道，提出不同项目资金来源渠道的建议，并且从组织领导、政策法规及科技支撑等方面制定保障措施，确保方案的顺利实施。
流域保障方案编制技术路线示意图见图１。
图1经费保障方案编制技术路线
5．任务及成果要求
为保障最严格水资源管理制度的全面落实，要分别从国家、流域和区域三个层面编制《落实最严格水资源管理制度的经费保障方案》，明确2011-2015年落实最严格水资源管理制度经费保障方案的总体目标和主要任务，并对2020年进行必要的展望。
在此基础上明确2012-2014年需要水资源费和其他资金渠道支持的项目和资金安排。
任务框架体系参见参考提纲和附图，各流域、区域可根据实际情况和工作需要进行补充和完善，确定各自主要任务内容。
水利部负责编制全国落实最严格水资源管理制度的经费保障方案；各流域、省（自治区、直辖市）编制本流域、本区域的落实最严格水资源管理制度的经费保障方案并提出2012-2014年项目需求表（附表1、2、3）；部有关直属单位按照实行最严格水资源管理要求，结合本部门工作实际提出项目需求表。
流域保障方案中对需要地方协助或指导地方开展的工作和项目要予以明确，地方保障方案工作内容除反映地方工作需求外，还要考虑中央和流域的工作部署。
水利部在汇总流域和区域保障方案的基础上，根据最严格水资源管理制度工作总体要求，统筹考虑后形成全国落实最严格水资源管理制度经费保障方案。
各流域、区域要统筹安排编制工作，及时与部保障方案编制组织机构沟通，开展对阶段成果的综合分析和检查，保证工作进度，确保成果质量，严格按照进度要求完成保障方案编制工作，按程序及时提交有关成果。
6．进度安排
编制工作自2010年10月正式启动，计划6个月完成，主要分四个阶段：
第一阶段：
前期准备和研究阶段（2010年10月），水利部召开编制工作启动会，讨论修改保障方案编制大纲，全面部署编制工作。
各流域、省（自治区、直辖市）成立编制工作领导小组和编制组，分配编制任务，并确定研究专题。
第二阶段：
基本框架和报告编写阶段（2010年11-12月）,全面开展编制工作，各流域和省（自治区、直辖市）组织完成保障方案编写及初审，各有关单位完成项目需求建议方案，并报水利部；
第三阶段：
成果汇总和审查（2011年1月-2011年2月），水利部对流域、区域和有关单位成果汇总平衡，完善形成全国的保障方案报告初稿，征求有关部门、单位及专家意见，完善成果报告并提交审查。
第四阶段：
成果审查、报批阶段（2011年3-4月），完成成果审查，根据审查意见进行修改完善，并正式提交最终成果。
7．组织保障
应加强编制工作的组织保障。
水利部将成立由主管部领导牵头，有关司局、部直属单位参加的编制领导小组和相应的编制组。
各流域机构和省（区、市）根据实际情况，相应成立由主管领导负责的保障方案编制组织机构。
同时，可聘请相关领域的专家组成专家咨询组，为保障方案成果提供咨询。
第二部分《落实最严格水资源管理制度经费保障方案》参考提纲
前言
对实行最严格水资源管理制度要求以及《落实最严格水资源管理制度经费保障方案》（以下简称《保障方案》）编制的目的意义、任务重点、编制过程等内容以及需要特别说明的相关事宜进行简要描述。
1水资源问题及形势分析
1.1基本概况
对流域或区域的水资源、经济社会发展、生态环境状况等涉及水资源管理工作的基本情况进行简要论述。
1.2水资源问题与形势分析
对流域或区域面临的水资源问题、程度和原因做深入的分析，并结合未来经济社会发展和水资源演变情况，对未来一个时期区域水资源情势发展进行预判。
2水资源管理现状与需求分析
2.1水资源管理现状
从制度、能力、队伍以及支撑等方面对水资源管理与保护状况进行评价，必要时可与其他流域或区域进行对比分析。
2.2水资源管理需求分析
从实施最严格水资源管理制度要求和水资源问题解决实践出发，分析流域或区域水资源管理与保护建设的需求和重点，明确未来一个时期水资源业务发展的方向与任务。
3“十二五”目标与《保障方案》编制总体思路
3.1最严格水资源管理制度建设目标
依据实施最严格水资源管理的相关要求，结合流域或区域的实际，确定保障“十二五”时期本流域或区域最严格水资源管理制度实施目标的管理层面的目标构成与目标要求，同时对2020年发展目标进行适当展望。
3.2编制总体思路
明确《保障方案》编制的指导思想、原则和基本思路。
3.3编制主要依据
列出《保障方案》编制在法律、规章、规划以及技术标准等方面的主要依据。
4落实最严格水资源管理制度建设方向、任务与重点
4.1水资源节约
面向用水效率红线的制定与实施要求，重点围绕节水型社会“四大体系”建设，开展节水型社会建设试点与节水示范、高效节水技术和节水器具的推广、用水定额及行业标准体系建立与完善、节水管理制度建设以及污水处理回用等非常规水源利用等任务，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源节约领域落实最严格水资源管理制度建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.2水资源保护
面向入河排污总量限制红线的制定和实施要求，重点围绕水功能区监督管理、入河排污口监督管理、水源地保护与管理、水生态系统保护与修复以及地下水资源保护等任务，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源保护领域落实最严格水资源管理制度建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.3水资源管理
面向三条红线的制定与实施要求，突出水资源开发利用总量的控制，重点围绕水资源日常管理与监督、水资源管理行政许可、水政执法和水事纠纷调处、水资源管理规范化建设以及水资源管理试点示范等任务，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源管理领域落实最严格水资源管理制度的建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.4水资源合理开发
围绕水资源合理开发前期工作以及水资源配置、节约和保护工程建设试点、城乡供水一体化试点等内容，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源合理开发领域落实最严格水资源管理制度建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.5水资源优化配置
面向水资源开发利用红线的制定与实施要求，重点围绕水量分配和用水总量控制、水权制度建设与试点、水资源调度、河湖连通与城市水系整治示范等内容，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源优化配置领域落实最严格水资源管理制度建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.6水资源调查评价及规划
面向三条红线制定与实施的基础支撑要求，重点围绕水资源基础调查评价、水资源专项规划体系建设、水资源管理保障规划体系建设等内容，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源优化配置领域落实最严格水资源管理制度建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.7水资源管理能力建设
面向三条红线管理的实践需求，重点围绕国家、流域、区域水资源管理系统中央平台以及重点工程和区域水资源调度与管理系统建设，以及水资源监测能力建设、特殊情景下的应急能力建设、水资源管理体制改革和队伍建设等内容，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源管理能力建设领域落实最严格水资源管理制度建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.8水资源政策法规及重大专题研究
面向最严格水资源管理制度建设的需求，重点围绕水资源政策法规体系框架建设、水资源技术标准体系框架建设、水资源专项重大课题研究、水资源关键技术研究与推广以及水资源科技产品研制与推广等内容，结合流域或区域实际，确定本流域或区域水资源政策法规和重大专题研究建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.9水资源宣传、表彰、奖励
重点围绕水资源节约、保护和管理的宣传、教育、表彰、奖励，结合流域或区域实际，确定本流域或区域的具体建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
4.10其他水资源工作事项
重点围绕水资源公报、管理年报等统计管理与信息发布，以及应急水资源事件专项处置，确定本流域或区域的具体建设任务与重点，明确项目保障与支撑对象及目标。
52012-2014年项目规划
5.1项目实施规划与安排
围绕上述十个方向的主要任务及重点，按照项目对落实最严格水资源管理的重要性，统筹包括水资源费、专项经费和日常性工作经费不同渠道的可能资金规模，科学制定2012-2014年项目实施规划和项目建议，并对年度实施计划作出安排，为三年项目规划和项目库建设提供支撑，其中要明确2012年度项目计划，为2012年度水资源费及其他专项经费的项目安排做好准备。
5.2资金预算与来源分析
严格按照相关预算标准与规定，按照2010年价格水平，科学测定不同项目所需的资金，全面统筹水资源费、节水型社会建设、水资源日常性业务经费以及其他相关的资金渠道，提出不同项目资金来源渠道的建议。
6项目实施与效果分析
6.1项目实施
对项目实施的工作机制、运行保障提出相应规划，分类阐述项目实施的人员、资金与基础条件，确定各类项目实施的优先顺序、相互之间的配合关系及组织形式，合理安排项目实施进度计划。
6.2效果分析
在开展项目实施效果分析方法的基础上，采取定量与定性相结合的方式，分析项目实施对于落实最严格水资源管理制度和促进水资源管理工作的效果，识别对方案实施影响较大的主要风险因素，提出防范风险的基本对策。
7保障措施
面向项目的有序高效实施要求，立足流域或区域实际，从组织、资金、政策、科技等方面提出本方案实施的保障条件，必要时还应提出具体的政策和措施建议。
第三部分附件
附图最严格水资源管理制度建设方向和任务体系参考图
方向一：
水资源节约
方向二：
水资源保护
方向三：
水资源管理
方向四：
水资源合理开发
方向五：
水资源优化配置
方向六：
水资源调查评价及规划
方向七：
水资源管理能力建设
方向八：
水资源重大专题研究及政策法规
方向九：
水资源宣传、表彰和奖励
方向十：
其他水资源工作事项
附表1方向2012-2014年项目及经费需求表
申请单位：
任务
子任务
项目名称
经费估算（万元）
项目
等级
备注
总额
2012年
2013年
2014年
总计
一、
合计
（一）
小计
1.
2.
…
（二）
小计
1.
2.
…
…
…
…
注：
按《保障方案》中十大方向分别列出各方向的项目和经费需求；②项目等级按重要和急需程度分为三类，分别以I∼III标示，重要和急需程度依次降低；③各类项目经费占总经费的比例：
Ⅰ类项目≤30%，Ⅱ类项目≤40%，其余为Ⅲ类项目。
一类项目
二类项目
三类项目
附表22012-2014年项目及经费需求汇总表
申请单位：
使用方向和项目等级
经费估算（万元）
不同等级项目数量
总额
2012年
2013年
2014年
总数
一类项目
二类项目
三类项目
水资源节约
水资源保护
水资源管理
水资源合理开发
水资源优化配置
水资源调查评价及规划
水资源管理能力建设
水资源重大专题研究及政策法规
水资源宣传、表彰和奖励
其他水资源工作事项
一类项目
二类项目
三类项目
附表32012-2014年项目需求简表
编号：
项目名称
项目等级
项目单位
上级单位
所属方向
所属任务
所属子任务
计划实施
起止年份
申请经费额度（万元）
2012年
2013年
2014年
立项背景和必要性：
前期工作基础：
目标和主要内容：
预期成果：
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