质量体系管理评审Word文档格式.docx

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内容

一

◆审核结果

1、近阶段质量管理体系审核结果汇总

2、不合格项分布汇总表

3、（2009年度）内部质量体系审核报告

二

◆顾客反馈

1、顾客反馈

2、（2009）顾客满意度调查表

3、客户满意度调查图表一、二

4、顾客满意度调查分析报告

三

◆过程的业绩和产品的符合性

1、各部门质量目标分解汇总表

2、祺峰公司2008年质量统计

3、7-12月份各班组零部件质量统计表

4、2008年1-7月份各班组交检一次性合格率统计分析表

5、2009年上半年招聘小结

四

◆预防和纠正措施的状况

1、改进计划

2、纠正和预防措施处理单

五

◆（2009）管理评审报告

近阶段质量管理体系审核结果汇总

一、近几次审核信息统计

审核方式

审核机构

审核时间

审核结论

1

一方审核

内审组

2008.4.

15~17

通过这次审核，公司的质量管理体系基本符合ISO9001：

2000标准的要求，并且在实现管理方针和管理目标上基本有效。

2009.6.

2~5

通过这次审核，祺峰公司质量管理体系基本符合ISO9001：

2000标准的要求，能有效运行，并不断的改进。

2

二方审核

北康公司

2009.4

体系运行有效，符合标准要求

3

三方审核

深圳中诚认证有限公司

2009.7.

9

体系运行有效，符合标准要求。

二、不符合项汇总表

相关部门

不符合条款

合计

A

B

技术部

4.2.3

1A

财务部（仓库）

7.5.1、7.5.2、7.5.3

3A

生产部

7.5.5、7.6

2A

总计

6A

注：

A﹍﹍一般不符合B﹍﹍严重不符合

2009.06.05

不合格项分布表

部门

条款

财务部

质量部

行政部

采购部

销售部

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

4A

7.6

8.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5

总计：

内部质量管理体系审核报告

罗林日期：

2009-06-06

审核：

批准：

审核目的：

验证公司的质量管理体系符合标准要求，保证得到有效地保持、实施和改进。

审核范围：

体系所所及产品、要素及所有部门。

审核依据：

1）GB/T19001-2000idtISO9001-2000;

2）质量手册和程序文件；

3）工艺规程、操作文件和作业指导书；

4）适用的法律法规及标准。

审核方法：

采取集中审核、抽样的方法进行内审。

审核日期：

2009年6月3日~6月5日

受审部门：

技术部、财务部、行政部、采购部、生产部、质量部、销售部

受审核方代表：

内审组成员：

内审组长：

罗林

内审员：

江能刚、石勇、孙雪香、冯小菊、蒋智斌、吴晔

内审计划实施情况总结：

按内审实施计划要求，内审组于2009年6月3日至5日顺利对公司所有的职能部门进行内审，内审涉及了标准要求的所有要素。

由于时间比较紧、内审员的经验比较少，内审的深度还不够，审核的质量也不很高，因此在今后的工作中还应加强内审员的培训，提高内审员的内审能力，从而保证以后的内审质量。

一、不合格项的统计：

此次内审共发现一般不符合6项，分布的部门是技术部1项、生产部2项、财务部3项，各部门对不符合项产生的原因进行了分析，并制定了相应的纠正措施，具体情况如下：

1、技术部门：

4.2.3技术部相关的评审记录不完全，且不能提供设计《评审记录》；

已制订相应纠正措施，措施将分别于2009年6月10日完成。

2、生产部：

7.6测试设备没有在有效期内，没有明确的状态标识；

7.5.5产品防护没有搬运人员的培训，对物料转移和存放没有保护。

已制定相应的纠正措施，措施将分别于2009年6月10日完成。

3、财务部仓库：

7.5.1、7.5.2、7.5.3物品摆放存在不合理，未做到日清日结，未做到先进先出，批次标识不清。

已制定相应的纠正措施，措施将分别于2009年6月15日完成；

二、不合格项的分析（包括：

数量、严重程度、过程执行情况、存在的主要问题等）：

1、数量：

从发现的不符合项看：

4.2.3有1项，7.5有4项、7.6有1项共

6项，涉及3个职能部门。

2、严重程度：

6项不符合都是孤立的、偶尔发生的，对产品质量无直接影响的一般不符合项，7.5产品防护方面有重复出现，没有出现系统性、区域性的失效或缺陷、质量管理体系与审核准则不符、不会造成严重的后果。

3、过程执行情况：

从最终的结果分析，公司各部门所有过程都进行了识别，对识别的过程按要求进行控制，但是对过程的控制的某些方面还存在一些不足，未能严格按文件规定进行操作和执行，在实际的内审过程中，内审员发现了一些轻微的不符合，重点的是部门质量目标统计分析过程还需要加强控制，以确保实现公司的质量目标和质量方针，保证公司的质量管理体系不断改进。

4、存在的主要问题：

对标准、手册和程序文件的理解、掌握不是很透彻；

部门之间的沟通还不是很顺畅。

对质量管理体系的评价（包括：

体系文件、质量方针和质量目标）：

质量体系运行基本有效，但在一些过程控制方面还存在一些不足，还需要进行改进、采取相应的纠正措施，以防止再发生。

公司质量体系文件（《质量手册》、《程序文件》）符合祺峰公司的实际情况，质量方针、质量目标是适宜的、充分的和有效的，公司的质量管理体系始终在持续改进

结论：

祺峰公司的质量管理体系基本运行有效，处于受控状态。

纠正措施：

由各部门负责人组织制定，规定完成日期，并经内审员确认，责任部门应严格按规定时间完成纠正措施，完成后如实填写纠正措施完成情况栏，并将纠正措施实施情况及收集的证据及时报内审员，由内审员对纠正措施进行跟踪验证。

顾客反馈

顾客满意度调查分析报告

（2009年5月）

进行顾客满意度调查，其目的是为了了解顾客满意与否，从而认识我们自身的优点和不足。

通过调查分析，扬长避短、改进更新，提高市场竟争力，使客户满意。

2009年5月我公司对徐州重型、武汉瑞朗、无锡百发、北京康明斯等几家客户进行了顾客满意度调查。

相关记录见附件。

●总体满意度方面：

从客户的反馈信息来看，我们的客户对我们产品包装质量、发货准确性、产品稳定性、产品性能、产品外观质量以及我司服务质量这几个方面还是比较认同，同时也给出了一些建议。

另在产品性价比方面，客户认为我司产品价格较高。

总体满意度为85.4%。

在同行业竟争中，我公司优势不明显，说明我公司还有许多地方需要改进和完善。

由于市场的需求，客户对产品质量细节要求越来越高，对我公司的期望值也越来越高，这对我们来说既是压力也是动力。

●建议方面：

北京康明斯在对产品的包装质量方面给出了建议，希望我司在目前的基础上加强产品的包装质量。

武汉瑞朗在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；

同时建议我司加强生产管理，严格控制质量，降低质量问题发生的概率。

常州科勒在对产品的包装质量方面给出了建议，希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；

同时建议我司加强物流运输质量管理。

另对我司产品的性价比方面给出了意见，认为与同行业偏高。

江西泰豪在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；

另对我司产品的性价比方面给出了意见。

宝鸡道依茨在对产品的包装质量方面给出了建议,希望我司在目前的基础加强产品的包装质量；

●整改措施：

在产品价格方面，由于我公司采用的材料、工艺以及产品质量要比同行好，同时也导致了生产成本较高。

今后在价格方面我们尽可能降低成本，为客户提供性价比更有竟争力的产品。

在包装运输方面，我们已和大的物流公司合作，大大提高了物流速度，对每批产品发货产必须检查包装的完好性，并要求物流公司对产品装车时排放整齐，减少运输中转时发生的破损性况，确保产品在运输过程中的安全性。

另在售后服务方面，现公司已有一套完善的售后服务体系，能确保第一时间为客户解决问题。

总之，尽量以顾客为中心，寻求创造顾客满意是我们的宗旨，不断提高公司的信誉及形像，确保公司行业的市场地位。

大冶祺峰动力制冷设备有限公司

销售部

2009年5月23号

孙雪香审批：

彭中华日期：

2009.5.25

各部门分解质量目标汇总表

部门

指标

公司

总目标

产品返修率≤0.5%（按出厂产品台数计算）

零部件装配一次性合格率≥90%

顾客满意度≥85%

1、交货及时率：

（1）常规产品（不带电机、风扇的）：

10天（含周六、日）；

（2）带电机、风扇的，有库存备件的：

10天；

电机需回货的，到货后3天交产品，时间上两相矛盾时，以后到者为准；

（3）新产品以商谈后合同评审确认的时间为准。

2、生产方面的客户投诉率：

≤1次/月；

安全设备部

1、严重安全事故（出现伤残等级的）：

0次；

2、轻微安全事故（未出现伤残等级的）：

≤15次/全年；

3、设备故障率：

指停机时间

（1）任何一台设备单次不超过3天；

（2）停机总次数：

≤4次/全年，有大修计划的除外；

（3）所有设备停机的时间≥5天的次数为0。

1、采购周期，公司组织设定期量标准，采购部门执行，计划部门监管，误期<

=2次/月；

2、采购质量，由质量部进行监控，质量事故<

=1次/月：

1、客户投诉率：

≤2次/月；

2、来料检验及时率：

按仓库投诉次数计算，≤2次/月；

3、流程审核，由副总裁James审核质量部的工作是否到位，不定期检查4次/年，监督整改完成率100%。

1、差错率：

因技术原因造成的返工，≤4次/月，不可累计；

2、因技术原因的客户投诉次数：

≤5次/年。

人员培训覆盖率≥90%

公司高管层

2008年1月27日

祺峰公司2008年质量统计（见附表）

7月份各班组零部件质量统计表

报检单位

报检数

合格数

一次性合格率

主要原因分析

冲折班

3740

3730

99.7%

SKY128侧板孔位冲错

焊接班

3724

99.5%

配管螺塞焊歪

磨化班

100%

/

挂锡班

374

芯组班

367

98.1%

冷却管与管片不在同一平面

试压班

366

97.8%

SXL79.5.70接管处一处泄漏

总装班

340

90.9%

上、下气管至中心距离偏差

包装班

/

8月份各班组零部件质量统计表

3110

3098

99.6%

SXL105.8.661左右护网尺寸偏差

3104

99.8%

水室接管管口变形

3097

磷化后有黄斑

311

282

芯组对角线偏差

298

90.6%

芯子对角线偏差

309

99.3%

SK88.9水箱盖底座焊反

299

96.1%

空冷器与水室间间隙大

99.4%

卡箍型号错

9月份各班组零部件质量统计表

1780

1777

SK102.7护网孔位冲反

1766

99.2%

加强筋未满焊、漏焊

1768

磷化膜不均

178

161

90.5%

164

92.1%

翅片片距不均匀

166

93.3%

皮带轮到水箱后面整体尺寸偏差

176

99.9%

SK56.7下气室两个拉条缺件

10月份各班组零部件质量统计表

一次性

合格率

1670

1668

95.1%

SK144侧板多冲孔

1664

98.0%

上线啦14.7.114下水室接管短

配管焊瘤未磨

167

165

98.8%

芯组对角线偏差，表面清洗不干净

160

芯子整体翘曲

100.0%

11月份各班组零部件质量统计表

1980

1978

水室折弯尺寸偏差

1968

加强筋漏焊

1977

护网底漆起泡

198

179

90.4%

180

芯子高度尺寸偏差

197

水室侧板装配螺栓孔暴露

12月份各班组零部件质量统计表

1975

SS539.1A防风托盘冲错

1964

配管螺塞座焊歪

1972

前护网底漆未干起泡

191

96.5%

189

95.5%

翅片烧伤

198

94.03%

SK47.9A左侧板与下水室连接处间隙大

2008年1-7月份各班组

交检一次性合格率统计分析表

一、责任单位数据统计：

1、成品交检合格率统计（按月统计）：

月度

月合格率

目标值（≥）

差异对比

7月

90%

+0.90%

8月

+6.10%

9月

+3.30%

4

10月

94.0%

+4.00%

5

11月

+9.95%

6

12月

+0.04%

2、生产各班组7-12月份月合格率统计（按班组统计）：

班组

7-12月总合格率

98.97%

98.00%

+0.97%

99.20%

+1.20%

99.70%

+1.70%

94.73%

90.00%

+4.73%

94.70%

+4.70%

98.76%

95.00%

+3.76%

7

94.64%

+4.64%

99.88%

99.50%

+0.38%

3、各单位部件进厂合格率

进厂合格率

指标值（≥）

信达

7-12月

90.03%

+0.03%

鲁秋明

90.01%

+0.01%

ABB电机

99.99%

+9.99%

莫迪温

99.98%

+9.98%

冀州胶管

90.02%

+0.02%

余姚卡箍

90.05%

+0.05%

4、外购、外协品7-12月度报检一次合格率统计：

产品交检一次性合格率

外购

94.01%

+4.01%

外协

（图四：

外购、外协品交检一次性合格率目标差异图）

二、综合分析：

1、从（图一）可看出，车间1-7月份一次交检总合格率都在98%以上，均高于目标值，反映出企业内部质量管理体系运行正常，控制方法有效，通过对等9个班组7-12月份一次交检合格率同目标值的比较，都达成了目标值。

2.零部件进厂合格率公司要求≥90%，从图三可反映出，实际检验值均高与目标值，差异值均为正值。

3.从（图四）可直观反映出，（7-12月份）产品交检一次性合格率均高于目标值，外协交检一次性合格率为90.01%，差异值为0.01%，略高于指标值，相比较外协而言较差些；

4.建议改进措施：

1.在外协件制作中，严格按工艺文件规范操作，保证每道工序按规程连贯完成。

2.外协部加强对机加工过程控制，通过培训及考可核措施，提高外协单位的制作能力，同时加大宣传力度，提高质量意识。

质量部

2009、5、17

2009年上半年招聘培训小结

一、员工离职情况：

截止至2009年6月30日，公司离职员工：

22人。

其中：

被公司辞退16人，占总离职人数的72.7%，主动辞职6人，占离职人数的27.3%。

因为受08年经济危机的影响，今年生产量不足，对公司生产并无影响。

二、岗位需求的情况：

针对09年春节后销售部提出的补充人员编制到8人的情况，现已100%补齐，都是机械类专业，曾经有过类似工作经验，最后三人已进入试用期。

三、培训情况：

根据公司的需求，在人员基本稳定的前提下，提高从业人员的素质和对产品质量的要求就成了需求，培训的主要内容也由此展开。

上半年来，公司组织的外训主要有7次，涉及高中基层管理人员34人次，约占管理人员总人数的53.1%；

组织的内训有4次，涉及中层管理人员以下含工人计200人次,占公司员工总人数的116.96%，使公司从业人员的质量意识和素质从基本上有所改观。

行政部

2009年7月1日

改进计划

负责人

石勇

日期

2009.6.5

改进的事项名称

监视和测量装置的控制

完成日期

2009.6.10

改进内容（可另附页）

请设备部门与登峰公司