安全生产标准化管理手册草.docx
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安全生产标准化管理手册草
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本手册依据国家《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》编写
编写：
蒋怀福
审核：
批准：
持有者：
受控状态：
版本：
第一版
修改状态：
第○次修改
发布日期：
二○一三年八月一日
实施日期：
二○一二年八月一日
颁布令
公司依据《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》的要求，结合本公司安全生产的实际情况，编制了《山东昊润自动化技术有限公司安全生产标准化管理手册》第一版。
本手册符合《中华人民共和国安全生产法》和《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》及其他相关法律法规的要求，现予以批准发布，自2013年8月1日起实施。
本手册是公司安全生产标准化管理的法规性文件，是指导公司建立并实施安全生产标准化管理的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。
总经理：
二○一三年八月一日
1目标
1.1安全生产方针
安全第一，预防为主；控制风险，综合治理；
平安和谐，持续改进；遵章守法，安全发展。
1.2安全生产工作目标
1.2.1安全生产工作总体目标
追求最大限度的不发生各种安全事故，不损害人体健康，不破坏生态环境，深入开展安全生产标准化管理，遵循以人为本的原则，加强对员工的安全意识培训，提高员工队伍的安全素质，在公司的各个层面建立完善的、标准化的安全生产长效管理机制。
1.2.2年度安全生产目标
详见“附件一”
1.2.3安全生产目标考核办法
详见“附件2”
1.2.4从业人员安全生产方针和目标的传达
公司以各种形式，如会议、公示、培训、通知、班组活动等将企业的安全生产方针和工作目标传达给公司全体员工。
1.2.5安全生产目标管理制度
一、目的
对公司安全生产目标进行控制。
二、范围
本制度适用于公司各部门。
三、管理职责
（1）综合办公室负责本制度的编制、修订、督促检查；
（2）各基层编制本部门目标及实施计划，各基层单位编制本单位安全生产目标及实施计划。
（3）总经理批准公司安全生产目标。
（4）工作程序。
（1）制订
安全科根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标和指标，征求基层单位意见后由总经理批准后实施。
（2）实施
总经理实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。
（3）目标分解及实施
安全科将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。
确保目标和指标实施。
（4）实施结果考核
安全科负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工，做为安全奖罚依据。
（5）安全生产目标与指标评审及修订
安全科通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，及内外部条件变化，对目标进行修订。
附件1
山东昊润自动化技术有限公司
年度安全生产工作目标
各部门认真学习和惯彻《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》等法律法规，恪守职责，严格执行各项安全管理制度，实现六个为零，四个达标。
六个为零：
a）死亡和重伤事故为零；
b）重大火灾事故为零；
c）重大设备事故为零；
d）重大责任事故为零；
e）重大环境污染事故为零；
f）职工职业发病率为零。
四个达标：
a）职工安全生产教育培训率为100%；
b）特种作业持证上岗率为100%；
c）发现事故隐患后整改率为100%；
d）工作场所环境达标率为100%。
附件2
山东昊润自动化技术有限公司
安全生产指标考核办法
为全面落实安全生产控制指标和安全生产目标，减少和杜绝生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和安全生产目标，特制定安全生产考核办法如下：
1、考核内容
a）控制指标有：
各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、轻伤负伤率、火灾事故及职业病等。
b）工作目标有：
安全生产例会、安全生产教育培训、重大事故隐患监控、安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全生产档案管理、工作创新等情况；以及特种作业人员持证上岗，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动用品发放率等。
2、考核办法
a）考核采取日常监督评价和年终考核相结合的方式进行。
日常监督评价由每季度控制指标完成情况和日常对工作目标落实情况的检查组成。
年终考核由实际考察考核和综合考核组成。
b）考核分值计算：
根据安全生产工作考核评价标准，总分100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分。
考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。
，
c）考核结果的档次划分：
考核结果分为“较差、一般、比较突出、突出”四个档次。
总分60分以下的定为“较差”，60——79分定为“一般”，80——89分定为“比较突出”90分（含90分）以上定为“突出”。
本办法适用于本公司各部门及车间完成年度安全生产控制指标和工作目标的考核。
年度安全生产控制指标和工作目标的考核表
序号
考核
目标
评价要点
分数
100分
标准要求和评价办法
备注
1
控制
目标
1、伤亡事故起数
2、伤亡人数
3、职业病
40
不超过下达控制指标的不扣分
轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，
发生职业病扣20分。
以责任状控制指标为准
2
安全生产责任制落实
1、将安全生产工作例入重要议事日程，并由生产厂长亲自抓（听职汇报或回报），亲自布署
2、每季召天一次安全生产例会，部署安全生产工作
3、各班组签订安全生产责任状
4、奖罚制度落实
5
领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。
每年末实地考核
3
安全生产教育培训
1、安全生产宣传教育工作情况
2、安全月活动情况
3、特种作业人员持证情况
5
未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分
年终
考核
4
重大事故隐患监控和专项治理
1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改
2、安全检查和专项治理情况
10
对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分
年终
考核
5
安全标志和警示
1、安全标志牌
2、安全警示牌
5
没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分
日常
考核
6
安全生产资金投入情况
1、安全生产整改资金的落实情况
2、劳动保护用品资金落实情况
3、安全教育培训专项资金落实情况
10
未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，
未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分
未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分
年终
考核
7
安全检查整改情况
1、安全检查制度执行情况
2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况
3、安全检查记录的填写情况
10
未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分
日常
考核
8
生产安全事故报告处理情况
1、安全事故报告处理制度执行情况
2、事故应急预案修订情况
3、指定专门救援人员情况
4、应急救援预案演练清况
5
未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，
事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，
未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，
应急救援预案无演练的每发现一次扣2分
年终
考核
9
报表和安全档案管理
1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表
2、有关材料及时报送传达办理情况
3、各类安全管理档案及台帐
5
统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分
未按规定传达办理的扣1—4分
相关档案、台帐不健全的扣2—4分
日常
考核
10
工作创新及评优情况
1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义
2、某项安全生产工作在同行业获得表彰
3、某项安全生产工作在全市获得表彰
5
在全公司有借鉴意义得3分
在同行业获表彰得5分
在全市获表彰得5分
以相
关文
件材
料为
依据
附件3年度安全生产目标实施计划表
附件3年度安全生产目标分解表
附件4各部门安全生产目标考核、监测表（★各部门每半年进行一次考核）
2组织机构和职责
2.1组织机构
公司按照规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员全面负责公司的安全生产管理工作。
组织机构图详见“附件1”
2.2职责
2.2.1安全生产主要负责人管理职责
a）认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，严格执行安全生产法律、法规，全面负责安全生产工作。
b）建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定《安全生产标准化管理手册》、安全生产规章制度和操作规程，明确各部门、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。
c）审定安全生产规划和年度计划，确定安全生产工作目标，保证本单位安全生产投入的有效实施。
d）定期主持召开安全生产工作会议，研究解决安全生产方面的重大问题，并做出相关决策和保证实施。
e）为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，加强劳动保护，预防和减少职业病和其它疾病对职工的危害。
f）督促检查本单位的安全生产工作，组织并参加安全检查，对查处的事故隐患，要如实报告并及时消除生产安全事故隐患。
g）对新、改、扩建工程项目，必须做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
h）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。
i）及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故，按照“四不放过”的原则进行查处。
2.2.2安全生产领导小组的工作职责
a）及时传达贯彻上级安全部门下达的各种文件通知精神，按要求布置公司的安全生产工作。
b）宣传安全生产、劳动保护、治安消防法律法规，不断提高全体员工的劳动保护和安全防范意识。
c）督促各部门、车间对员工进行安全生产教育培训，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的操作技能，按规定持证上岗。
d）督促各部门、车间建立、健全安全生产岗位责任制，落实部门负责人负责制和问责制。
e）督促和指导各部门、车间的安全生产工作，对检查中发现的安全生产隐患及时进行整改。
f）依照公司安全生产操作规程，劳动保护和治安消防等规章制度，对违章、违纪事件的相关人员进行处理、处罚。
g）督促各部门、车间做好员工的劳动保障工作，不断改善作业环境。
h）会同和协助各部门、车间对违反安全生产法律、法规侵犯员工合法权益的行为进行纠正，对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止。
2.2.3生产部长的安全生产职责
a）在公司的领导下，按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，对安全生产负主要分管责任。
b）贯彻执行安全生产的各项方针政策、法律、法规和本公司安全生产规章制度，履行监督管理职责。
c）参与组织和制定、修订安全生产规章制度和安全生产操作规程。
d）组织编制安全生产规划、年度工作计划及安全技术措施计划，并认真组织实施。
e）定期组织生产部门展开安全生产大检查，制定隐患整改方案，并及时予以落实。
f）组织制定安全生产奖惩规定，开展各类安全生产竞赛活动，总结推广先进经验，奖励先进车间、班组和个人。
g）定期组织生产部门的安全教育培训和安全考核工作。
h）按规定组织事故调查和上报工作。
按照“四不放过”的原则，对造成事故责任者，提出处理意见。
i）定期组织召开生产部门安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决生产过程中的安全生产问题。
j）认真贯彻执行国家有关劳动保护用品发放标准或规定、督促检查从业人员正确穿戴，并做好女职工的特殊保护。
2.2.4安全生产管理人员的安全生产职责
a）贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度，在公司和安全生产领导小组的领导下负责企业的安全管理、监督工作。
b）负责对职工进行安全教育和培训，新入厂职工的厂级安全生产教育，归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动，办好安全宣传，制定班组安全活动计划，对领导出席情况进行考核。
c）组织制定、修订本公司职工安全卫生管理制度，安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。
d）组织安全大检查，执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定整改和防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。
e）深入现场监督检查、督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。
遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。
f）负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾及其它事故的调查处理，参加各类上报事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故及时向公司报告。
g）按照国家有关规定，负责制定职工劳保用品发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。
h）负责对公司各部门安全工作进行考核评比，对在安全生产工作中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。
会同生产等部门认真开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产先进经验。
开展安全技术研究，推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理办法。
2.2.5部门负责人（车间主任）安全生产职责
a）保证国家和上级法律、法规、制度、指示在本部门的贯彻执行，把安全工作列入议事日程，做到安全管理“五同时”，即生产计划有安全生产目标和措施、布置工作有安全生产要求、检查工作有安全生产项目、评比方案有安全生产条款、总结报告有安全生产内容。
b）组织制定本部门安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。
c）组织对新从业人员进行部门安全教育和班组安全教育，对从业人员进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，组织安全生产日活动，及时解决从业人员提出的安全生产正确意见。
d）组织部门和车间从业人员定期开展安全检查、危险源辨识、风险评价活动，落实隐患整改，保证设备、安全装置、消防、防护器材等设施处于完好状态。
e）组织好各项安全生产活动，交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。
f）严格执行有关劳保用品发放标准。
加强防护器材的管理，教育从业人员妥善保存，正确使用。
g）坚持“事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和相关人员没有受到教育不放过、未采取防范措施不放过”的“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清事故原因，采取防范措施。
对事故的责任者提出处理意见，报安全生产领导小组和生产副经理批准后执行。
h）组织本车间的安全管理，配备合格的安全管理人员，支持车间安全员工作，充分发挥车间、班组安全员的作用。
2.2.6班组长安全生产职责
a）认真执行安全生产规章制度，模范遵守安全操作规程，对本班成员的安全行为负责，是企业基层组织的安全生产第一责任人。
b）坚持召开班前安全会，在布置安全生产任务的同时，具体布置安全措施，保证自己不违章指挥。
c）组织开展安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。
d）负责对新调入、变换工种、复工人员（包括实习、临时用工）进行岗位安全教育。
e）负责每班现场巡回安全检查，督促工人严格遵守安全生产制度、安全操作规程和正确使用个人防护用品，纠正违章作业和不安全行为，负责监督危险作业，及时发现和消除事故隐患。
f）发生工伤事故负责保护好现场，并及时上报，参与事故调查、原因分析、提出预防措施及事故处理意见。
g）做好生产设备、安全装备、消防设施等物品的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。
h）有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见。
2.2.7车间工人（科室职员）的安全生产职责
a）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻和制止他人的违章作业。
b）精心操作，作好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造良好的安全生产条件。
c）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。
发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。
d）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，有权处理和报告。
e）加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。
f）上岗必须按规定着装。
妥善保管、正确使用防护用品和消防器材。
g）积极参加各种安全活动。
h）有权拒绝违章作业的指令。
2.3安全生产领导小组管理制度
为了贯彻落实公司安全生产方针和目标，保障生产安全，促进公司持续发展，特成立公司安全生产领导小组。
一、安全生产领导小组成员名单如下：
组长：
成员：
二、安全生产领导小组职责
1．贯彻执行国家安全生产有关的法律法规、方针政策、标准、决议和公司的安全生产管理制度。
2．制定公司安全生产工作方针、目标，审定公司安全管理制度。
3．每季度召开一次安全生产领导小组会议，通报安全检查、安全隐患和安全事故情况，布置安全生产工作。
4．定期组织分析公司的安全形势，研究制定公司安全生产工作的重大措施或计划。
5．对安全生产管理中遇到的重大问题、难点问题、较大安全隐患和重大隐患进行研究并作出决议。
6．安全生产领导小组要定期组织开展公司应急救援预案演练，并对演练后的预案进行评审和修订。
7．定期组织开展综合安全检查和各项专项安全检查，确保生产安全。
8．安全生产领导小组要定期参加基层安全生产活动。
9．负责对公司重大事故的调查、分析和处理。
10．定期对公司安全工作进行总结，并对表现突出的单位或个人进行表彰、奖励。
2.4安全生产责任制管理制度
1、目的
本制度确定了本公司适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在其各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
2、范围
本程序适用于本公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核。
3、职责
公司安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。
4、安全生产责任制的制定
4.1安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交公司安全第一责任人审阅。
4.2公司安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。
5、安全生产责任制的沟通
5.1安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。
5.2安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给公司安全第一责任人。
5.3公司安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6、培训
6.1安全管理部门负责安全生产责任制的解释。
6.2安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。
6.3每次培训学习应有学习记录。
7、评审
7.1安全生产责任制评审小组由分管安全的副总及安全管理部门、生产部门等部门组成。
7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。
7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
7.4根据评审情况，对安全生产责任制是否符合法律法规的要求，是否具有可操作性进行修订，每年一次。
8、考核
8.1每年底对安全生产责任制的执行情况进行考核；
8.2安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。
8.3安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认可，年终奖惩兑现。
附件1
山东昊润自动化技术有限公司
安发[2012]第1号
关于成立安全生产领导小组的通知
各部门、生产车间：
为进一步加强对安全生产的领导，经公司研究决定成立安全生产领导小组。
安全生产领导小组由任组长，任副组长，为安全生产领导小组成员。
任专职安全员。
特此通知
山东昊润自动化技术有限公司
2013年8月1日
附件2
安全生产工作责任书
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管、谁负责”的安全生产工作方针和原则，切实把安全工作落实到基层，确保实现公司的安全生产目标，使安全工作更加规范化、标准化，根据上级有关规定，经公司研究，与各部门签订安全生产工作责任状，各部门负责人为安全生产工作第一责任人，并签订责任书如下：
一、责任内容
1、建立健全部门安全管理制度，做到本部门必须有责任人主抓此项工作，明确到人，狠抓落实，奖惩分明。
2、安全生产，文明生产，严格安全操作规程和安全管理，做到无违章操作和人身伤亡事故。
3、严格按规定落实各项安全检查，做到无火险、盗险、无机械带病操作，对上级下达的整改通知，按要求如期完成。
4、杜绝违章指挥，对需要年检的设备按规定进行年度检查，特殊工种做到持证上岗，依法保护劳动者的合法权益。
5、根据车间工作实际对新上岗、转岗、复岗的职工进行车间级、班组级安全教育培训。
二、检查考核办法
1、按照《安全生产指标考核办法》，每月以百分制进行考核，考核结果存档，作为年终表彰、奖惩的依据。
2、公司定期对部门进行管理、检查，结果存档作为上级和车间评比奖罚的依据。
三、奖罚
1、严格执行安全管理制度，落实各项防范措施，完成全年责任任务，按检查考核标准，全年总分平均达到95分以上的部门责任人奖励安全奖1000元。
2、部门职工违犯厂规厂纪发现一人次扣罚安全奖的5%。
3、部门职工在厂区出现酗酒闹事、打架斗殴，除按有关规定处理外，发现一人次扣罚安全奖的5%。
4、公司对部门的安全工作按考核标准进行考评
年总分平均
扣罚安全奖比例
90≤年总分平均＜95
扣罚安全奖的10%
85≤年总分平均＜90
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