设备采购制度.doc
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设备采购管理制度
第一章总则
第1条目的。
为了增强设备的采购管理工作,确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理、满足过程能力的要求,特制订本制度。
第2条设备采购负责单位。
公司成立设备采购小组,采购小组由技术部、机电部、采购部及其他相关部门人员组成。
第3条设备的采购原则。
(1).设备的采购必须满足生产能力的要求,做到先进、高效、安全、耐用、可靠。
综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素,货比三家,择优采购。
(2).生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势,结合公司的生产状况,生产能力平衡实际,有计划的进行。
第二章采购需求的提出
第4条生产设备的购置,由技术部根据本公司生产和发展需要,提出设备申请计划,报总经理初步审核后,填写立项申报表提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准、立项审批通过后,由设备采购小组进行采购。
第三章设备的选择与议价
第5条选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则,综合考虑下列因素,以做好设备的技术效益、投资效益评价。
(1)设备的规格、功能、精度、效率等。
(2)设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。
(3)供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。
第6条选择设备时,要做好设备的技术经济评价,选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。
第四章设备的采购
第7条设备采购价格的确定
由设备采购小组根据批准的选型方案,进行价格谈判及付款方式的确定工作。
第8条申购审批权限
(1),申购金额在五万元以下的,由生管副总审批。
(2),申购金额在五万元到五十万元,由总经理审批。
(3),申购金额在五十万元以上的,由公司总部审批。
(4),设备价格确定后,采用分期付款的方式进行付款,一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款,设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款,其余百分之十的货款在一年内结清。
特殊情况需经总经理批准。
第五章设备验收
第9条设备到货验收
1,设备档案接收
(1)新设备到货后,生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。
(2)设备的原始技术资料由技术部负责保管,使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料,技术部负责提供。
2,开箱检查的步骤及内容。
(1)检查外观及包装情况。
(2)按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。
(3)检查设备有无锈蚀。
(4)核对是实物是否符合图纸要求。
(5)开箱检查过程中做好检查记录。
第10条进口设备的接运与验收
(1)进口设备到货前,公司设备采购部应制定详细的接运方案,办理通关手续,做好接运工作。
(2)进口设备的开箱验收应按照国家海关及商检法律、法规,在规定期限内同商检部门共同验收。
发现问题需向外商索赔的,应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验。
第11条设备入库及移交。
(1)开箱检查合格后,设备入库,妥善保管。
(2)设备出库移交时,设备采购小组应填写《固定资产(安装)验收移交单》,该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。
第12条设备的安装与试运行
(1)设备供应单位负责设备的安装,由机电部负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。
(2)设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训,达到标准操作规范.。
(3)机电部经常对设备进行检修保养,并将设备运行情况和存在问题及时反馈给生产部。
第13条质量问题的解决。
(1)设备采购到位后,经安装调试发现不能满足公司的工艺,技术,过程要求,或者设备本身不具有先进性,高效性,则有设备采购人员负责与设备供应商联系对设备进行更换或改进,直到达到合同的要求为止。
(2)如果质量问题长期得不到解决,设备采购人员应负责向设备供应商提出退货,如在此期间对公司造成经济损失,设备采购人员应负责对设备供应商提出索赔。
第六章附则
第14条本办法制订、修改和废除时,需经技术部提出申请,呈请总经理批准。
第15条 本制度涉及表单及流程图
(1),固定资产(安装)验收移交单DL-CW005-B
(2),资金(资产)立项申报表DL-CW005-E
(3),合同专用章申请审批表DL-CW008-D
(4),设备采购流程图
第16条本制度自年 月日起开始实施。
资金(资产)立项申报表
缓急程度:
□普通□急□特急
申请类别
□房屋建筑物□生产设备□运输设备□办公设备
申请人
申请部门
年 月 日
是否在年度计划内:
□是,年计划预算内,资产预算编码为______________;
□是,但超出计划预算,资产预算编码为_____________;
□否,没年度计划;
□否,没年度计划,但可由其他资产项目调剂,原资产预算编码为________。
申请内容(固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号):
申请理由:
部门审核
意向金额
年 月 日
归口管理部门
预算金额
年 月 日
主管副总
预算金额
年 月 日
财务预算
批准金额
年 月 日
批准金额
年 月 日
财务负责人
总经理
表单编号:
DL-CW005-E
设备采购流程图:
制定申请计划
供货商确认、盖章
市场调研,询价
支付首付款
填写设备转移单
支付中期款
填写立项申报表
初步审批
议价、定价
立项审批
价格审
批
签订订购合同
公司盖章
填写合同专用章申请审批表
供货商发货
收货
安装验收
索要发票
文件归档(订购合同、货运单等)
结束
换货、退货
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