迁安轧一质量环境职业健康安全能源体系策划方案.docx

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迁安轧一质量环境职业健康安全能源体系策划方案

迁安轧一质量、环境、职业健康安全、能源体系策划方案

1目的

1.1为提升企业管理水平，提升公司运营绩效，按照国家有关认证认可的各项管理办法和规定，确保体系认证顺利进行，并通过质量、环境、安全、能源体系的认证审核。

1.22020年6月中旬通过质量、环境、安全、能源体系的认证审核。

2依据

2.1GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》（idtISO9001：

2015）

2.2GB/T19001-2016《质量管理体系要求》（idtISO9001：

2015）

2.3GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》（idtISO14001：

2015）

2.4GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系规范》（idtISO45001：

2018）

2.5GB/T23331-2012《能源管理体系要求》（idtISO50001:

2011）

2.6RB/T103-2013《能源管理体系钢铁企业认证要求》

2.7相关法律法规；

2.8公司的发展战略。

3职责

3.1公司总经理负责领导公司管理体系认证工作。

给予人、财、物等资源保证。

3.2公司管理者代表负责就管理体系认证工作进行总协调。

3.3公司企管部负责管理体系的牵头组织管理，协助公司领导对管理体系审核认证工作的策划、实施和保持进行督导。

3.4计质计量部、安全部、环保部体系主管部门组织开展职责范围内管理体系的具体策划、实施和保持。

3.5各相关部室及五大分厂负责按相应职责、体系文件要求及归口部门的安排，落实好本单位相关工作。

4要求

4.1按质量、环境、安全、能源管理体系标准要求，进一步完善、规范公司的管理，要将公司已有的管理与标准有机地相结合，提高公司的整体管理水平。

4.2管理体系认证工作是一项系统工程，是关系公司生存和发展的一件大事。

公司各级领导要起带头作用，积极参与到体系的建立中来，为体系建立提供必要资源保障。

4.3内审员是公司管理体系有效运行的主要力量。

既要负责本部门的体系建立，又要与其他部门进行沟通、协调。

既要进行体系方面的培训，又要承担部门体系文件的编写。

既要有专业能力，又要有敬业精神。

4.4各级人员要发扬求真务实、勤奋好学和勇于创新的敬业精神，确保认证工作高效进行。

5四体系的管理者代表是：

马纪贤

6质量、环境、安全、能源体系改版后的运行时间是：

2020年1月1日。

（各类文件和记录时间，相关方需求识别表、风险评价表的日期都更新到5月7日）

7四体系的认证范围：

产品和活动范围：

QMS：

产品和活动范围：

烧结球团、烧结矿、铁水、连铸板坯、热轧卷板的设计开发、生产和服务。

工厂范围：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂；

覆盖部门：

办公室、企管部、计质计量部、设备工程部、物资供应部、销售部、人力资源部、生产协调部、技术部。

EMS/OHSMS：

产品和活动范围：

烧结球团、烧结矿、铁水、连铸板坯、热轧卷板、工业用氧、工业用氮、工业用氩的设计、开发、生产和相关的管理活动。

工厂范围：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂；

覆盖部门：

办公室、行政部、企管部、财务部、审计监察部、计质计量部、设备工程部、物资供应部、销售部、人力资源部、生产协调部、技术部、安全部、环保部、保卫部、党群工作部。

EnMS：

钢铁产品生产、经营、服务过程中涉及到的能源采购、接收贮存、加工转换、输配、使用、余热余能回收利用等过程的管理及节能技术的应用。

工厂范围：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂

覆盖部门：

8地理位置：

河北省迁安市蔡园镇工业园区（无多现场）

9质量管理体系职能分配表（附件1）

10环境管理体系职能分配表（附件2）

11职业健康安全体系职能分配表（附件3）

12能源管理体系职能分配表（附件4）

13工作进度安排（附件5）

附件1GB/T19001标准质量体系职能分配表

对应ISO9001条款

质量体系

要求

总经理

分管领导

办公室

企管部

计质计量部

技术部

人力资源部

设备工程部

物资供应部

生产协调部

销售部

审计监察部

生产厂

4.1

理解组织及其背景

〇

●

〇

4.2

理解相关方的需求和期望

〇

●

〇

4.3

确定质量管理体系的范围

〇

●

4.4

质量管理体系及其过程

●

5.1

领导作用与承诺

●

〇

5.1.1

总则

〇

5.1.2

以顾客为关注焦点

〇

●

〇

5.2

方针

〇

●

〇

5.3

组织的作用、职责和权限

〇

●

〇

6.1

风险和机遇的应对措施

〇

●

〇

6.2

质量目标及其实现的策划

●

〇

6.3

更改的策划

〇

●

〇

7.1

资源

〇

7.1.2

人员

〇

●

〇

7.1.3

基础设施

●

7.1.4

过程操作的环境

●

7.1.5

监视和测量资源

●

〇

7.1.6

组织知识

〇

●

〇

7.2

能力

〇

●

〇

7.3

意识

〇

●

〇

7.4

沟通

〇

●

〇

●

〇

7.5

形成信息

〇

●

〇

8.1

运行策划和控制

〇

●

8.2

产品和服务要求

〇

●

〇

8.3

产品和服务的设计和开发

●

〇

8.4

外部提供的过程、产品和服务的控制

●

8.5

生产和服务提供

●

〇

8.5.1

生产和服务提供的控制

●

〇

8.5.2

标识和可追溯性

●

〇

8.5.3

顾客或外部供方的财产

●

〇

8.5.4

防护

●

〇

8.5.5

交付后的活动

〇

●

〇

8.5.6

更改的控制

●

〇

8.6

产品和服务的放行

●

〇

8.7

不符合输出的控制

●

〇

9.1

监视、测量、分析和评价

●

〇

9.1.2

顾客满意

〇

●

〇

9.1.3

分析和评价

●

〇

9.2

内部审核

〇

●

〇

9.3

管理评审

〇

●

〇

10.1

总则

〇

10.2

不符合和纠正措施

〇

●

〇

10.3

持续改进

〇

●

〇

注：

（1）A——决策/主管领导B——协助领导●——主管〇——协助管理

（2）生产厂包括：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂

附件2GB/T24001标准环境管理体系职能分配表

标

准

条

款

号

环境管理体系要素

总经理

分管领导

办公室

行政部

企管部

财务部

审计监察部

计质计量部

设备工程部

物资供应部

销售部

安全部

人力资源部

生产协调部

技术部

环保部

保卫部

党群工作部

生产厂

4.1

理解组织及其所处环境

〇

●

〇

4.2

理解相关方的需求和期望

〇

●

〇

4.3

确定环境管理体系的范围

●

4.4

环境管理体系

●

5.1

领导作用和承诺

●

5.2

环境方针

〇

5.3

组织的岗位、职责和权限

●

6.1

应对风险和机遇的措施

〇

●

〇

●

〇

6.1.2

环境因素

〇

●

〇

6.1.3

合规义务

〇

●

〇

6.1.4

措施的策划

〇

●

〇

6.2.1

环境目标

〇

●

6.2.2

实现环境目标措施的策划

●

〇

7.1

资源

●

〇

●

〇

7.2

能力

〇

●

〇

7.3

意识

〇

●

〇

7.4.2

内部信息交流

〇

●

〇

7.4.3

外部信息交流

●

〇

7.5

文件化信息

〇

●

〇

8.1

运行的策划和控制

〇

●

〇

8.2

应急准备和响应

〇

●

〇

9.1

监视、测量、分析和评价

●

〇

9.1.2

合规性评价

〇

●

〇

9.2

内部审核

●

9.3

管理评审

●

10.1

总则

●

10.2

不符合与纠正措施

〇

●

〇

10.3

持续改进

〇

●

〇

注：

（1）A——决策/主管领导B——协助领导●——主管〇——协助管理

（2）生产厂包括：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂

附件3GB/T45001职业健康安全管理体系职能分配表

标

准

条

款

号

职业健康安全管理体系要素

总经理

分管领导

计质计量部

环保部

安全部

企管部

供应物资部

销售部

人力资源部

生产协调部

技术部

设备工程部

办公室

行政部

财务部

审计监察部

保卫部

党群工作部

生产厂

4.1

理解组织及其所处环境

〇

●

〇

4.2

理解员工和其他相关方的需求和期望

〇

●

〇

4.3

确定职业健康安全管理体系范围

●

4.4

职业健康安全管理体系

●

5.1

领导作用和承诺

●

5.2

职业健康安全方针

●

6.1.2

危险源辨识、风险和机遇的评价

●

6.1.3

合规义务

●

6.2

职业健康目标及其实现的策划

●

〇

7.1

资源

〇

●

〇

7.2

能力

〇

●

7.3

意识

〇

●

〇

7.4

沟通

●

〇

●

〇

7.5

成文信息

〇

●

〇

8.1

运行策划和控制

●

〇

8.2

应急准备和响应

●

〇

9.1

监视测量分析和绩效评价

●

9.1.2

合规性评价

●

9.2

内部审核

〇

●

9.3

管理评审

〇

●

10.2

事件、不符合、和纠正措施

●

〇

10.3

持续改进

●

〇

注：

（1）A—决策/主管领导B—协助领导●—表示主管〇—表示协助管理

（2）生产厂包括：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂

附件4　GB/T23331标准能源管理体系职责分配表

标

准

条

款

号

能源管理体系要素

总经理

分管领导

计质计量部

安全部

环保部

企管部

物资供应部　

销售部

人力资源部

生产协调部

技术部

设备工程部

办公室

行政部

审计监察部

财务部

保卫部

党群工作部

生产厂

4.2

管理职责

●

4.3

能源方针

●

4.4.2

法律法规和其他要求

●

4.4.3

能源评审

●

4.4.4

能源基准

●

〇

4.4.5

能源绩效参数

●

〇

4.4.6

能源目标、指标和能源管理实施方案

●

〇

4.5.2

能力、培训和意识

〇

●

4.5.3

信息交流

●

〇

4.5.4

文件

〇

●

〇

4.5.5

运行控制

●

〇

4.5.6

能源设计

〇

●

4.5.7

能源服务、产品、设备和能源的采购

●

〇

4.6.1

监测、测量与分析

●

〇

4.6.2

合规性评价

●

〇

4.6.3

内部审核

〇

●

〇

4.6.4

不符合纠正措施和预防措施

●

〇

4.6.5

记录控制

〇

●

〇

4.7

管理评审

〇

●

注：

（1）A—决策/主管领导B—协助领导●—表示主管〇—表示协助管理

（2）生产厂包括：

联成烧结厂、联成炼铁厂、联成炼钢厂、联成轧钢厂、联成动力厂

附件5管理体系认证工作进度安排

工作步骤

主要工作内容

完成方式及责任

时间进度

一、管理体系认证前期策划

1､企管部结合公司发展规划,梳理公司战略目标､战略重点､战略举措、环境背景及风险,并确定重点相关方（管理手册的附录10）。

2､对现状进行调查；

3、确定公司管理体系过程､边界及覆盖范围（包括组织机构､产品及地理范围）｡

3､确定公司体系管理方针｡

4､确定各项管理职能的分配,明确部门､过程的职责､权限,各过程及部门的接口确定､相互关系的衔接,制定职能分配表｡

5、确定公司管理体系文件化架构及形式

6、企管部与安全、环保体系主管部门按计划完成2020年管理手册、程序文件的编写、修订工作。

企管部及计质部、安全部、环保部共同进行体系建立、实施策划、确认（此项工作已完成）。

2020年

3月-4月

二、启动

1､召开启动会､动员､任务布置、下达通知｡

2、组织新版手册、程序文件的发布，对新版管理手册、程序文件修订部分进行解读。

3、各体系主管部门对下一阶段四体系基础准备资料进行布置。

1、企管部、安全部对管理手册修订部分进行解读，对体系基础资料准备进行布置。

2、计质部对质量、能源管理体系进行布置。

3、环保部对环境管理体系基础准备资料进行布置。

2020年

5月8日

三、向认证公司提交相关资料、确定外审时间

向北京国金衡信认证公司提交

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