砖瓦厂安全现状评价所需表格.docx

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砖瓦厂安全现状评价所需表格

表1非煤矿山安全现状评价检查总表

序号

一级指标

二级指标

单元名称

权重标准

指标名称

权重标准

一

安全管理

0.20

1.安全机构和管理组织

0.10

2.管理制度

0.20

3.技术资料和图纸

0.15

4.职工安全教育培训

0.05

5.安全措施计划和安全资金投入

0.05

6.安全检查与隐患治理

0.05

7.特殊工种与特种设备管理

0.10

8.事故管理与工伤保险

0.10

9.劳动保护和工业卫生

0.10

10.应急预案

0.10

二

采矿系统

0.30

1.剥离、采种

0.30

2.开采方法

0.70

三

制砖系统

0.20

1.进料口

0.40

2机械传动.

0.30

3.砖窑

0.30

四

电气系统

0.20

1.变压器

0.30

2.配电室

0.30

3.配电线路

0.40

五

装运系统

0.05

1.装运方法

0.50

2.道路建设

0.50

六

排土场

0.05

1.规划和设立

1.00

表2-1安全现状评价检查表--安全管理

序号

评价指标

检测方法

现状评价

目标分值

得分

1

安全机构和管理组织

100

1.1

安委会和矿山安全机构

查阅文件

30

1.2

专（兼）职安全员管理网络的建立健全情况

检查人员设置

20

1.3

《矿长安全资格证》取证情况

查证书

30

1.4

安全员培训资格证

查证书

20

2

管理制度

100

2.1

安全生产管理制度

查制度

20

2.2

安全例会制度

查阅会议记录

15

2.3

各级安全生产责任制（含领导安全生产目标责任制）

查制度

20

2.4

安全考核奖励制度

查制度

15

2.5

各工种安全技术操作规程

现场检查

30

3

技术资料和图纸

100

3.1

矿区地质、水文地质资料图纸

查资料

20

3.2

地面工程布置图

查资料

15

3.3

采准布置图和开采计划

查资料

30

3.4

工艺图册

查资料

15

3.5

设备技术档案

查资料

20

4

职工安全教育培训

100

4.1

编制年度安全技术培训计划

查计划

30

4.2

安全培训制度的建立和实施

查资料

30

4.3

作业人员“三级”安全教育实施情况

查资料

40

5

安全措施计划和安全资金投入

100

5.1

建立安全整改专项基金制度

查资料

50

5.2

安全整改资金达到15—20%

查相关账目

50

6

安全检查与隐患治理

100

6.1

安全检查制度

查制度

30

6.2

安全检查制度的执行

查安全检查表和检查记录

30

6.3

隐患治理规划和责任制

调查落实情况

40

7

特殊工种与特殊设备管理

100

7.1

特殊工种持证上岗

查证件

50

7.2

是否按要求管理特种设备

查记录

50

8

事故管理与工伤保险

100

8.1

是否办理职工工伤保险

查保单

50

8.2

事故的上报，调查、处理程序和制度

查制度

50

9

劳动保护和工业卫生

100

9.1

是否建立职工身体健康档案

查档案

25

9.2

职工劳保用品发放制度和执行

查登记表

25

9.3

尘、噪是否专人管理并进行检查

检测记录和执行人

20

9.4

产生尘、噪场所防护设施和综合治理

现场调查

30

10

应急预案

100

10.1

是否定制应急预案

查预案

50

10.2

应急预案的演练

查演练记录

50

表2-2安全管理单元评价汇总

序号

评价项目

标准分

实得分

得分权重

折扣分

1

安全机构和管理组织

100

0.10

2

管理制度

100

0.20

3

技术资料和图纸

100

0.15

4

职工安全教育培训

100

0.05

5

安措计划和安全资金投入

100

0.05

6

安全检查与隐患治理

100

0.05

7

特殊工种与特殊设备管理

100

0.10

8

事故管理与工伤保险

100

0.10

9

劳动保护和工业卫生

100

0.10

10

应急预案

100

0.10

合计

1.00

安全管理

0.20

表3-1安全现状评价检查表—采矿系统

序号

评价指标

检测方法

评价现状

目标

分值

得分

1

剥离、采准

100

1.1

剥离工作程序

查阅工作记录及相关文件

30

1.2

非机械剥离作业人员坠落措施

现场调查

30

1.3

剥离作业安全操作规程

查阅规程

40

2

开采方法

100

2.1

是否有开采设计和作业规程

查阅设计和规程

40

2.2

分台阶开采，阶坎高度低于6m坡度小于60°

现场调查

30

2.3

采矿周边陡边坡防坠落措施

现场调查

15

2.4

采矿区域对非砖厂人员和车辆的影响

现场调查

15

表3-2采矿系统单元评价汇总

序号

评价项目

标准分

实得分

得分权重

折扣分

1

剥离、采准

100

0.30

2

开采方法

100

0.70

合计

1.00

采矿系统

0.30

表4-1安全现状评价检查表—制砖系统

序

号

评价指标

检测方法

评价现状

目标

分值

得

分

1

进料

100

1.1

料口旁堆积土高度及坡度

现场勘查

30

1.2

料口操作平台

现场勘查

25

1.3

工作时人员是否系安全带

现场勘查

15

1.4

料口防护网罩

现场勘查

20

1.5

料口防护栏杆

现场勘查

10

2

机械传动部分

100

2.1

机械传动防护罩

现场勘查

40

2.2

机械检修情况

查记录

20

2.3

传输带两侧防护

现场查看

20

2.4

安全通道距离

现场查看

20

3

砖窑

100

3.1

窑顶四周防护墙高度

现场查看

15

3.2

上煤桥两侧防护栏高度

现场查看

15

3.3

砖窑坚固程度及内部掉块现象

现场查看

20

3.4

窑顶动力线架设高度及开关防护

现场查看

20

3.5

引风机及降温机是否安装防护罩

现场查看

20

3.6

每次进出窑检修情况

查记录

10

表4-2制砖系统单元评价汇总

序号

评价项目

标准分

实得分

得分权重

折合分

1

进料口

100

0.40

2

机械传动

100

0.30

3

砖窑

100

0.30

合计

1.00

制砖系统

0.20

表5—1安全现状评价检查表—电气系统

序

号

评级指示

检测方法

评价现状

目标分值

得分

1

变压器

100

1.1

变配电是否符合规范

现场查看

30

1.2

四周防护墙高度是否符合规范

现场查看

25

1.3

变压器与边坡之间是否达到安全距离

现场查看

25

1.4

警示标识设置是否醒目

现场查看

20

2

配电室

100

2.1

配电柜是否符合规范

现场查看

20

2.2

输电线路布置是否符合规范

现场查看

25

2.3

配电柜下放置绝缘胶垫

现场查看

20

2.4

非工作时配电室门必须上锁

现场查看

15

2.5

警示标识设置是否醒目

现场查看

20

3

配电线路

100

3.1

动力输送线路的架空高度、张紧状况、绝缘支架、绝缘层、避雷装置

现场查看

35

3.2

照明线路、电动机漏电保护装置

现场查看

35

3.3

照明线路绝缘状况

现场查看

15

3.4

线路布置控制开关及材质

现场查看

15

表5—2电气系统单元评价汇总

序号

评级项目

标准分

实得分

得分权重

折合分

1

变压器

100

0.30

2

配电室

100

0.30

3

配电线路

100

0.40

合计

1.00

电气系统

0.20

表6-1安全现状评价检查表—装运系统

序

号

评价指示

检测方法

评价现状

目标分值

得

分

1

装运方法

100

1.1

作业人员的技能培训和素质

查培训情况

40

1.2

推土机和矿车设备生产能力的匹配

现场检查

20

1.3

装运设备性能状况

现场检查

30

1.4

场地平整情况

现场检查

10

2

道路建设

100

2.1

是否有砖厂道路设计

查设计

20

2.2

厂区照明是否充足

现场检查

25

2.3

道路坡度、转弯半径、错车道、缓坡道、排水沟情况

现场检查

20

2.4

道路交通安全标牌设置

现场检查

20

2.5

道路的维护

现场检查维护记录

-

15

表6-2装运系统单元评价汇总

序号

评级项目

标准分

实得分

得分权重

折合分

1

装运方法

100

0.5

2

道路建设

100

0.5

合计

1.00

装运系统

0.05

表7排土场单元评价表

序号

评级项目

标准分

实得分

得分权重

折合分

1

规划和设立

100

1.00

合计

1.00

排土场

0.05

表8砖厂安全检查表汇总

序号

评级项目

标准分

实得分

得分权重

折合分

1

安全管理

100

0.20

2

采矿系统

100

0.30

3

制砖系统

100

0.20

4

电气系统

100

0.20

5

装运系统

100

0.05

6

排土场

100

0.05

合计

1.00