岗位任务绩效指标Word格式.docx

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结合其他部门的评价

重大经济合同会审情况

保证公司合法利益不受侵害

组织会审的及时性、重大经济合同中出现了有损公司利益的项目数、合同审查不严造成的损失

公司各类计划执行分析报告的质量

及时、准确把握公司各类计划执行状况，提出改进建议

报告编制的及时性、报告与实际出入的程度、出现差错的次数

各类统计报表的编制质量

保证统计及时、数据真实、全面

编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数

审计任务完成率

衡量审计计划完成情况

计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量

项目预结算审核质量

保证项目成本的公正、合理、有效性

预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；

经济分析审核的合理性、及时性

项目策划方案的创新性、可行性

保证项目策划方案具有创新性，且能满足市场需求，能创造较高的经济价值

策划思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度

项目策划部

可行性研究报告的质量

保证技术上的可能性、经济上的合理性

报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，通过论证前的反复次数

土地储备规划和投资价值分析报告的质量

保证土地储备满足公司发展要求

报告内容是否全面、分析方法是否正确，数据分析有无差错，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度

土地征购工作有效性

保证土地征购顺利开展，价格有竞争力

征购不及时对项目投资进度的影响程度，征购价格的竞争力

产品销售定价的合理性

保证价格定位合理，符合项目规划，既能促进销售也能保证目标利润

价格被市场接受程度，与竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润

销售部

分管部门的费用控制

控制分管部门的费用，提高效率、降低成本

分管部门的实际管理费用与预算的差额

财务管理部

行政副总裁任务绩效指标

人力资源规划效果

保证人力资源满足公司发展要求

公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值

考核工作的效率、统计分析的准确性

提高员工考核的效率、效果，保证公司考核制度能有效落实

考核按时完成率、统计数据差错次数及严重程度

必须按照考核流程进行操作

行政人事部、各部门

培训体系的建立与实施

保证培训计划得到有效落实，培训工作满意度高

满意度调查结果

行政后勤保障体系的运行效率

确保行政后勤保障体系的完备性和高效性

公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性，行政后勤服务满意度

可以采用相关人员评价方法

公司安全保卫情况

保证公司人员、财产安全

公司发生治安事件次数、严重程度

财务数据的准确性与及时性

公司决策要求财务数据必须准确、及时

财务数据出现差错次数、数据提供不及时次数、报表完成不及时次数

会计报表分析质量

提供有效财务信息

会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量

成本核算质量

如实反映成本支出

成本核算出现错误次数、影响程度

采购合格率

衡量采购物资的质量

合格批次/总批次

商务管理部

质量投诉次数及造成影响程度

提供物资采购质量

使用部门因材料质量提出的投诉次数、造成的影响程度

商务管理部、各部门

招投标工作质量

保证招投标工作的公平、合法、合理性

招标文件/标底编制的合格率；

招投标事件组织的有序性

置业副总裁任务绩效指标

项目设计思想的创新性、可行性

保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位，且设计方案有创新性、前瞻性

设计思想新颖、独特程度，符合市场需求的程度，被采纳情况或对高层决策提供支持的程度

规划管理部

项目设计质量

保证能较好完成设计任务

项目设计是否出现重大技术问题；

项目设计更改、变更的次数；

施工图交接相关资料和手续的完整性

置业公司

前期拓展部

相关部门

销售额完成率

保证公司资金供应

实际销售额/计划销售额

销量完成率

保证公司销售目标的完成

实际销量/计划任务量

货款回笼率

保证销售货款的回收

回笼金额/销售额

销售费用

控制销售费用的情况

实际销售费用与计划费用的差额

营销策划方案的创新性、可行性

保证营销策划方案具有创新性、可操作性，能有效促进销售

策划方案新颖、独特性，是否符合产品定位、品牌发展、被采纳情况、对销售的促进作用

传播费用、价格控制情况

保证费用不超支，媒介投放、物料制作价格合理

费用实际使用与计划的差额、价格的合理性

广告宣传、促销效果评价

树立产品品牌优势，提高产品知名度

品牌知名度、销量提升情况、产品认知度

第二部分　部门任务绩效指标

一、计划监督部任务绩效指标

计划监督部部长任务绩效指标

部门计划完成情况

保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性

计划是否按时完成，计划执行的效果

资料收集、分析的质量

为高层决策提供依据

国家宏观经济、行业政策、竞争对手、市场需求等资料收集全面性、及时性及分析报告的数量与质量

领导指示、管委会决议督办效果

保证领导指示、会议精神得到贯彻落实

落实不力次数

审计报告质量

审计报告反映实际审计情况

有意淡化问题、隐瞒事实的审计报告的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例

发生违规财务问题的次数

衡量审计的力度和效果

经审计后，发生不合法财务问题的次数

工程费用测算的准确度

保证工程费用测算准确、合理

测算出现项目错漏次数、数据出差错次数

部门费用控制

控制所管部门的费用，提高效率、降低成本

管理费用与预算的差额

管理督导任务绩效指标

经营计划编制的质量

保证经营计划符合公司目标，及时、严密、全面，有较强的合理性、可行性

编制不及时次数、计划中提供数据的差错次数、项目错漏次数、及出现进度安排不合理、不可操作程度

公司经营计划执行分析报告的质量

准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议

报告与实际出入的程度、出现差错的次数

对考核反映不客观、公正的投诉次数

经营督导任务绩效指标

财务计划、预算的编制质量

保证财务计划、预算符合公司目标效果，及时、严密、全面，有较强的合理性、可行性

财务计划、预算编制不及时次数、项目错漏次数、及出现进度安排不合理、不可操作程度

资金计划编制及时性、资金调度的合理性

保证资金使用计划性、合理性

资金计划编制不及时次数、出现资金调度不合理导致影响关键工作程度

计划、预算执行监督、协调力度

通过对各部门计划和预算执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实

监督不力导致计划未落实程度、预算超支程度

财务计划执行分析报告的质量

准确、及时把握公司财务计划执行状况，提出改进建议

审计报告的及时性

及时提供审计信息

提供审计报告数量/完成审计项目数量

审计纪律性

维护审计制度的严肃性

违反审计制度的次数及后果严重程度

审计档案完整性

保证审计档案的完整性

归档审计资料出现缺失的次数及严重程度

工程造价管理任务绩效指标

计划完成情况

保证岗位计划目标与部门计划目标相一致

各类预结算统计报表质量

保证报表编制及时，内容准确、全面

编制不及时次数、数据出现差错次数、缺漏项数

台帐建立的及时性、准确性

保证对项目预结算资料的系统管理

台账出现差错次数、不及时入帐次数

二、项目策划部任务绩效指标

项目策划部部长任务绩效指标

专题研究报告的质量

通过对房地产及相关行业的市场调查和研究，为高层决策提供依据

满意度调查结果，提供信息滞后、不准确、不全面的次数及造成影响程度，被高层领导采纳的报告数量或对高层决策提供支持的程度

行政人事部、项目策划部

项目策划管理任务绩效指标

项目立项相关资料准备的及时性

提高项目前期工作效率

不及时的次数

三、财务管理部任务绩效指标

财务管理部部长任务绩效指标

财务数据出现差错次数、数据提供不及时次数

会计报表完成及时性、准确性

保证财务报表按时完成、准确规范

每月、每年例行提交的报表完成不及时次数、会计报表出现错误次数

成本核算出现错误次数

税额计算准确性，税款申报、交纳及时性

保证税额计算准确，交纳及时

税额计算出现差错次数，申报、交纳等工作完成不及时次数

现金管理程序规范性、完备性

保证现金保管工作规范

违反现金管理规范次数

工资发放准确度

提高工资发放准确度

工资发放出现差错次数

财务管理部、各部门

会计任务绩效指标

原始凭证审核效果

保证原始凭证真实、合法和完整

审查确认的原始凭证出现问题次数

记账凭证编制及时性和准确性

保证会计记录及时准确

记账凭证拖延编制次数，出现不合规定、数据差错次数

应付、预付款项的结算及时性、准确性

保证结算工作正常进行

出现差错次数，出现结算业务处理不及时次数

支票签发、银行汇兑准确性

避免因工作差错造成的损失

出现差错次数以及差错的严重程度

固定资产明细账登记及时性、完整性

保证资产记账工作及时、准确

资产记帐不及时次数、出现差错次数

收入台账及时性、准确性

保证收入台账准确度

收入台账登记不及时次数、差错次数

结利工作准确性

保证公司结利工作正常开展

收入、成本、税费的配比、结利工作出现差错次数

会计报表完成及时性

保证财务报表按时完成

每月、每年例行提交的报表完成不及时次数

会计报表准确性

报表编制准确规范

会计报表出现错误次数

往来银行帐对帐及时性

保证对帐记录及时、准确

不按规定及时编制往来银行帐对帐结果表次数

对帐工作准确性

保证对帐工作准确

对帐差错次数

公共费用分摊合理性

合理分摊费用

公共费用分摊不合理次数

财务决算资料准备及时性、完整性

保证财务决算顺利进行

财务决算资料准备不及时次数，材料不完整导致问题次数

财务管

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