甘肃省危险化学品从业单位安全标准化考核评级细则Word文件下载.docx
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未能及时传达贯彻上级精神，有1次，扣1分；
未能有效地解决问题，有1次，扣1分；
主要负责人安全生产履职情况定期报告
查报告
否决项
5.1.2方针目标
10
5.1.2.1
坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
方针目标形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施
抽查职工；
未制定，扣10分；
年度目标未量化，扣2分；
有1项未能得到贯彻和实施，扣2分；
有1人不熟悉，扣1分；
符合或严于相关法律法规的要求
有1项不符合，扣1分；
与企业的职业安全健康风险相适应
有1项不适应，扣2分；
5.8中有扣分的，扣2分；
与企业的其他方针和目标具有同等的重要性
公众易于获得
未在厂内公示，扣2分；
5.1.2.2
企业签订各级组织的安全目标责任书
查责任书；
有1个未签订，扣2分；
有1个责任书不明确或不适合组织情况的，扣1分；
确定量化的年度安全工作目标，并予以考核
查年度目标文件；
有1个未量化，扣2分；
5.1.4.3中有扣分的，扣2分；
各级组织应制定年度安全工作计划，保证年度安全目标的有效完成
（明确责、权、人和部门，监测）
查组织计划；
查执行或考核台帐；
有1个未制定，扣2分；
有1个不完善或未完成，扣1分；
未定期监测实施情况，扣1分；
5.1.3机构设置
5.1.3.1
建立安全生产委员会或领导小组
（①应有工会、安管人员、职工参与）
查机构设置文件；
查人员条件证明；
未建立，扣10分；
建立不完善，扣5分；
设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
未设置或虚设，扣5分；
按规定配备注册安全工程师
查配备或委托文件；
未按规定配备或委托，扣2分；
5.1.3.2
设置相应的管理部门
未设置或不适应，扣2分；
5.1.3.3
建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络
查管理网络文件；
未建立，扣5分；
缺1个单位（部门、班组），扣1分；
5.1.4职责
30
5.1.4.1
制定安委会或领导小组的安全职责
查职责文件；
抽查；
未制定，扣4分；
相关人员不熟悉职责，扣1分；
不完善或履职不合格，扣1分；
制定管理部门的安全职责
未制定，扣3分；
5.1.4.2
制定主要负责人的安全职责
不完善或履职不合格，扣2分；
制定各级管理人员的安全职责
未制定或履职不合格，有1人，扣2分；
制定从业人员的安全职责
有1个岗位未制定，扣2分；
有1个岗位未按实际制定职责的，扣1分；
5.1.4.3
建立安全责任考核机制
查考核制度；
未制定，扣5分；
不完善，扣2分；
5.1.4.3中其他各项有扣分的，扣2分；
对各级管理部门进行定期考核
查考核记录；
有1个部门未定期考核，扣2分；
对管理人员进行定期考核
有1人次未定期考核，扣1分；
对从业人员进行定期考核
根据考核情况，进行奖惩
有1人次未奖惩，扣1分；
5.1.5安全生产投入及工伤保险
5.1.5.1
依据有关规定提取安全生产费用
查费用管理制度；
查费用使用台帐；
未提取，扣20分；
提取不足，扣3分；
安全生产费用专项用于安全生产
有1次未专款专用，扣2分
5.1.5.2
合理使用安全生产费用
有1次未合理使用，扣1分
建立安全生产费用台帐
未建台帐，扣2分；
5.1.5.3
依法为从业人员缴纳工伤保险费
查工伤保险清单；
有1人未参保，扣1分；
5.2
风险管理
5.2.1范围与评价方法
5.2.1.1
制定风险评价管理制度（明确风险评价：
目的、范围、准则；
建立评价组织：
相关部门、人员的职责）
查风险管理制度；
查评价组织及职责；
未建立评价组织，扣5分；
5.2中其他各项有扣分的；
扣4分；
5.2.1.2
按照明确的范围，开展风险评价
查各评价内容；
有1项未开展，扣2分；
有1项不完善，扣1分；
5.2.1.3
选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价（选择方法的适用性）
查选择评价方法的依据；
选择不合理，扣2分；
5.2.1.4
制定风险评价准则及依据（4个方面）
查制定准则的合理性；
未制定，扣2分；
5.2.2风险评价
5.2.2.1
定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价（定期：
设备设施；
及时：
作业活动）
查识别和评价合理性；
未定期开展，扣30分；
有1处未开展，扣10分；
进行风险评价时，从影响人、财产、环境的可能性和严重程度分析
查评价内容；
评价不完善，扣2分；
5.2.2.2
管理人员参与风险评价工作
查风险评价组织；
查参与评价台帐；
有1次未有管理人员参加，扣2分；
鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制
5.2.3风险控制
5.2.3.1
根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并确定控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度
查风险等级；
查控制措施；
有1处未制定控制措施，扣2分；
5.2.3.1中有扣分的，扣2分
选择风险控制措施时，应考虑措施的可行性、安全性、可靠性
风险控制措施应包括工程技术、管理、培训教育、个体防护措施
5.2.3.2
将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训；
更新后应及时培训
查培训台帐；
有1处未进行，扣2分；
从业人员熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施
有1人不熟悉或未落实，扣2分；
5.2.4隐患治理
5.2.4.1
对风险评价出的隐患项目下达隐患治理通知
查治理通知；
有1项未下达，扣2分；
隐患治理实行“四定”
有1处未实行，扣2分；
有1处不完善，扣1分；
建立隐患治理台帐
有1处无台帐，扣1分；
5.2.4.2
对确立的重大隐患项目建立档案（5个方面）
查档案；
有1处未建档，扣2分；
5.2.4.3
对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告
查防范措施；
查报告；
有1处未采取有效防范措施，扣2分；
有1处未报告，扣1分；
5.2.4.4
对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产
查整改计划；
有1处未采取措施，扣2分；
有1处未纳入计划，扣2分；
有1处未限期解决或停产，扣2分；
5.2.5重大危险源
5.2.5.1
制定重大危险源管理制度
查管理制度；
缺1个方面，扣1分；
5.2.5中其他各项有扣分的，扣5分；
按照GB18218辨识并确定重大危险源
查评估报告；
有1处未辨识，扣5分；
建立重大危险源档案
有1处未建档，扣1分；
5.2.5.2
按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统
查报警系统台帐；
查系统完好；
有1处未设置，扣4分；
有1处不完好，扣2分；
5.2.5.3
定期对重大危险源进行安全评估
未定期开展评估，扣20分；
5.2.5.4
对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录
查设备设施台帐；
未定期检测，扣20分；
有1台（套）不合格，仍在使用，扣1分；
有1项未记录，扣1分；
5.2.5.5
制定重大危险源应急救援预案
查应急预案；
查预案培训台帐；
未制定，扣20分；
未培训或未评价，扣3分；
不完善，扣5分；
配备必要的救援器材、装备
查装备台帐；
有1处未配足或不完好，扣2分；
每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练
查演练档案；
查演练总结；
未演练，扣20分；
未总结或未评估或未改进，有1次，扣5分；
5.2.5.6
重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案
查备案文件、内容；
有1处未备案，扣2分；
5.2.5.7
企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
查评价（估）报告；
有1处未满足，但在规定期限内进行整改，并采取切实可行的防范措施的，暂不扣分，否则扣20分；
5.2.6风险信息更新
5.2.6.1
适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患
查风险评价报告；
有1次未组织评价，扣2分；
未及时识别危险有害因素和隐患，有1次，扣1分；
评价工作不完善，扣1分；
5.2.6.2
定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果
查评审检查记录；
查改进记录；
有1次未定期开展，扣2分；
开展不完善，扣1分；
5.2.6.3
相关情形（5个方面）发生时及时进行风险评价
查更新评价；
查更新台帐；
有1次未及时开展，扣2分；
5.3
法律法规与管理制度
5.3.1法律法规
5.3.1.1
建立识别和获取相关法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机
查适用的法规等清单；
不明确或未确定的，扣1分；
5.3.1中其他各项有扣分的，扣2分；
相关法律法规、标准及其他要求及时识别和获取，定期进行更新
查更新记录；
有1项未及时获取或定期更新的，扣1分；
5.3.1.2
将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为
有1项未及时宣贯，扣1分；
从业人员有违规行为的，有1次，扣1分；
5.3.1.3
将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
查发放清单；
有1项未及时传达，扣1分；
相关方涉及本企业的行为有违规的，有1次，扣1分；
及时获取相关方适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求
查收文清单；
未及时获取，有1次，扣1分；
5.3.2符合性评价
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每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为
查符合性评价结论；
有1项次未开展，扣1分；
违规行为未消除的，有1次，扣1分；
5.3.3安全生产规章制度
25
5.3.3.1
5.3.3.2
制订健全的安全生产规章制度
（至少涵盖32个方面）
查文件清单；
有1项未建立，扣5分；
有1项不完善或不适应，扣2分；
细则中有扣分的，扣2分；
5.3.3.3
安全生产规章制度发放到有关的工作岗位
有1处未发放，扣2分；
5.3.4操作规程
5.3.4.1
根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程
查操作规程；
有1项未编制，扣25分；
有1项不完善，扣5分；
操作规程发放到相关岗位
1个岗位无操作规程，扣25分；
5.3.4.2
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程
有1项未编制，扣5分；
5.3.5修订
5.3.5.1
明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次
查评审修订制度；
无评审修订制度，扣5分；
有1项未明确，扣1分；
5.3.5中其余各项有扣分的，扣2分；
定期、及时对相关的规章制度、操作规程进行评审、修订
查评审修订记录；
有1项未定期、及时开展，扣1分；
5.3.5.2
组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期
未组织，扣2分；
参加人员不符合的，扣2分；
未注明生效日期，扣1分；
5.3.5.3
及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程
查培训记录；
有1次未组织，扣2分；
有1人未参加，扣1分；
5.3.5.4
使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程
有1处项未使用，扣2分；
5.4
培训教育
5.4.1培训教育管理
5.4.1.1
严格执行安全培训教育制度
查制度文件；
未建立培训教育制度，扣10分；
不完善，扣3分；
5.4中其他各项有扣分的，扣2分；
依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求
查年度培训目标；
不完善，扣1分；
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划
查培训计划；
未识别或未实施，扣1分；
5.4.1.2
组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施
未按计划开展培训教育，扣5分；
相关保障未到位，扣1分；
5.4.1.3
建立从业人员安全培训教育档案
查培训档案；
有1人无档案，扣1分；
5.4.1.4
记录培训教育计划变更情况
查变更记录；
未按变更计划实施，扣2分；
5.4.1.5
对培训教育效果进行评价
查评价记录；
有1次未进行，扣1分；
5.4.1.6
确立终身教育的观念和全员培训的目标
查培训制度；
未确立，扣2分；
对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育
未按制度开展，缺1次，扣2分；
5.4.2管理管理人员培训教育
5.4.2.1
主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训
查证书；
有1人不合格，并在岗，扣20分；
主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人的基本从业条件
查资格证明；
专职安全管理人员的基本从业条件
5.4.2.2
企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职
查培训证书；
有1人不合格，并在岗，扣2分；
5.4.3从业人员培训教育
5.4.3.1
对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时
有1人不合格，并在岗，扣1分；
再培训少于规定的学时，有1次，扣1分；
主要危险作业岗位操作人员的基本从业条件
5.4.3.2
企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审
查人员台帐；
5.4.3.3
从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员取得从业资格证
5.4.3.4
在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，并考核合格
查“四新”项目；
查考核内容；
考核内容不相符，扣1分；
5.4.4新从业人员培训教育
5.4.4.1
新从业人员进行三级安全培训教育，并考核合格
查三级培训台帐；
查培训教育内容；
1人次未接受三级培训而上岗，扣20分；
培训教育内容无针对性，有1次，扣1分；
5.4.4.2
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时
有1次少于规定学时，扣2分；
5.4.5其他人员培训教育
5.4.5.1
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，并考核合格
5.4.5.2
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育
查入厂证；
有1次未进行，扣2分；
5.4.5.3
对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录
5.4.6日常安全教育
5.4.6.1
管理部门、班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
查月度安全活动管理制度；
查月度安全活动计划；
无制度，扣20分；
无计划，有1次。
扣1分；
5.4.6中其他各项有扣分的，扣4分；
5.4.6.2
班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时
企业未开展班组安全活动，扣20分；
班组安全活动，少1次，扣2分；
有1次少于1学时，扣1分；
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录
有1次不完善，扣1分；
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动
有1次未参加，扣2分；
基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动
组织开展创建“安全合格班组”活动
5.4.6.3
管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时
少1次，扣2分；
有1次少于2学时，扣1分；
5.4.6.4
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查
查检查记录；
5.4.6.5
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求
未制定计划，扣2分；
内容不完善，扣1分；
5.5
生产设施及工艺安全
5.5.1生产设施建设
5.5.1.1
建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
查建设项目管理制度；
有1个项目未执行，扣15分；
5.5.1中其他各项有扣分的，扣2分；
5.5.1.2
按建设项目安全许可有关规定，对建设项目设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理
有1个阶段不规范，扣
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