超市采购.docx
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超市采购
理货员记录需求信息
店长汇集需求信息
需求信息
采购员将需求信息反馈给供应商
采购员收集需求信息
经理分析需求信息，寻找供应商。
采购员看样，议价等。
经理审核
新商品试销
（一个月）
采购（新品导入）工作流程
顾客
财务部
门店
配送中心
采购部
供应商
证件资料，商品样品
YES
NO
NO
NO
采购员再次洽谈（定价）
新商品退场
YES
NO
NO
经理洽谈商品俱销合同
YES
经理签订商品供销合同（一式三份）
商品供销合同
（一份）
商品供销合同
（一份）
商品供销合同（一份）（自留）
采购单（一联）
计划员打印采购单
（一联）
凭合同与单据结算
采购单（一联）及
商品
结束
紧急采购工作流程
财务部
信息部
顾客
门店
配送中心
采购部
供应商
需求信息
电脑建议订货单（据库存上、下限）
理货员紧急要货单（手写）
NO
店长审查
YES
订货单（一联）
计划员打印订货单（一联）
供货商无货信息反馈给配送中心
采购员编制采购单、准备现金
采购单及货品
采购员使用现金采购货品
录入员录入库存打印入库单（三联）
收货与签字
采购员签字、仓储主管签字后，财务部留第二联
采购员编制采购单、准备现金
采购员编制采购单、准备现金
凭单结算
结束
财务部
信息部
配送中心
供应商
送货单（采购单）（一联）及商品
仓储主管验单（一联）
NO
仓库保管员审单、验单
送货单（采购单）（一联）及商品
YES
仓库保管员在送货单上签字（一联）
NO
YES
仓库主管核对货、单
电脑录入员录入数据
YES
保管员验收商品、商品入库
供应商核单、签字（三联）
录入员打印入库单、审核、签字盖章（三联）
仓储主管核单（三联）
入库单（第二联）连同送货单（一联）
入库单（第二联）
仓储主管核单、盖章（三联）
送货单（一联）
入库单（第三联）
入库单（第一联）
结束
配送中心订货工作流程
顾客
信息部
门店
配送中心
供应商
理货员编写紧急要货单
理货员编写紧急要货单
需求信息
NO
店长审查
YES
录入员查库存
门店要货信息
有
无
检货、送货
订货单（一联）
计划员打印订货单（一联）
商品、送货单（订货单）（一联）
验单、收货
结束
配送中心送货、门店收货流程
财务部
信息部
门店
配送中心
录入员打印配送单（三联）
分检完毕并验收的货品、送货员在配送单（三联）上签字
配送主管审核配送单（三联）和原始单并签字、留第一联
业务员据配送原始单（一联）进行配送审查和监督
送货员将配送单（第二、第三联）及货品送至门店
NO
送货员带回配送单（第二三联）及货品
店长或店助核单（第二、三联）
NO
理货员单、货核对，理货员和店长签字（第二三联）
YES
配送主管将配送单（第一二联）交核算员
配送员带回配送单（第二联）交配送主管进行第一、第二联核对
YES
理货组长留配送单（第三联），货品放至指定地点
核算员核对配送单第二联与第一联，并签字
保管员留存
配送单（第一联）
结束
顾客
供应商
采购部
门店
信息部
财务部
生鲜品购销工作流程
需求信息
采购单
采购员编制采购单
供应商送货单（五联）及商品
核算员审核送货单（第三、第四联）并签字
专柜负责人据顾客需求每日报要货单
专柜负责人及店长单、货核对并签字（五联）
送货单（第三联）交电脑房，录入员录入库存
专柜负责人对货品上柜、加工
专柜负责人销售
核算员签字后，将电脑结算单交供应商（二个工作日内）
录入员打印电脑结算单
供货商凭送货单（第二联）与电脑结算单到财务部结账
货品报损
结束
供应商直送商品流程
财务部
信息部
门店
供应商
理货员报采购单
NO
店长审查
YES
采购单
供应商送货单（五联）及商品
理货员、店长（等量换货后）收货、送货单上签字（五联）并在第二联上盖章
核算员审核送货单（第三、第四联）并签字
送货单（第一、第二、第五联）
送货单（第三联）交信息部，录入员录入库存
核算员签字盖章后，将电脑结算单交供应商（二个工作日内）
录入员打印电脑结算单
供应商凭电脑结算单及送货单（第二联）到财务部结算
结束
商品上柜工作程序
理货员将新到货品搬至货架旁边
理货员将柜上原有货品撤下，清扫货架
理货员将新到货品上柜，再将原有货品上柜，并核查原有货品的保质期（保证“先进先出”）
理货员核对商品售价与货架上所标价格是否一致
理货员将包装箱压扁放到指定地点
结束
退货工作流程
财务部
信息部
顾客
门店
配送中心
采购部
供应商
不购买信息
理货员提出退货建议单（已达1/2保质期、外包装损坏的商品、滞销商品）
要求退货信息
经理下达商品下柜通知
店长审查
配送主管签字
店长签字，理货员将要退货下柜，编写清单，分类包装
配送中心收货员收货（凭清单清点，签名认可，无使用价值的货品不收）
仓储主管签名认可、分库
防损员监督退货品出卖场（核对单、货，并签名）
退货原始单（第一联）由店长交核算员
保管员接收退货品（对照清单收货，分类存放、签名认可）
录入员据验收后退货清单录入库单
送货员将退货单（第三联）送门店备查
退货单（第一联）及原手写单（第二联）交核算主管
录入员打印退货单（三联）
仓储主管在退货单（第二联）上签名
核算员核对后将原手写单（第二联）返回门店
录入员打印退货单（三联）
保管员留退货单（第二联）备查，将要推给供应商的货品分类存放
退货单（第一联）及原手写单（第二联）
仓储主管在退货单（第二三联）签名
供应商接收退货单（第三联）（与采购单同时送达）及要退货品
保管员留退货单（第二联）备查
供应商收货、在退货单（第三联）上签字
供应商凭退货单到财务部结账
结束
商品盘点工作流程
营运部
营运中心
财务部
信息部
门店
供应商
下达盘点通知
通知供应商盘点当天停止送货
信息部配合盘点工作
财务部配合盘点工作
门店准备（落实人员抄单、编号、整理）
配送中心准备盘点工作
店长进行布置（讲解盘点要求）
主任进行布置、落实人员
理货员抄盘点表
初盘
领班整理、核表
复盘
抽盘
理货员初盘
检查员核查实际数量
复盘
主人及负责人签字
抽盘
核查盘点数量
责任人签字确认
主任查明原因并填写盘点修正表
录入员录入并打印盈亏样表
财务部据盘点单调整结算
店长查明原因并填写盘点修正表
营运主管核查
录入员修改盘点结果
正是报表
结束
商品折价、报损工作流程
财务部
信息部
门店
总经理
采购部
配送中心
理货员填写“报损单”
保管员填写“报损单”
NO
NO
主管审核，确认报损原因
店长审查，确认报损原因
YES
YES
NO
NO
经理审查
YES
采购员按不同处理方式编写清单
NO
经理审查
NO
YES
总经理审查
YES
采购员下达通知
理货员按不同处理方式分类
信息部录入员录单
保管员按不同处理方式分类
店长组织门店设专柜销售
录入员打印折价商品清单
录入员录入系统
销毁报废品
财务进行账务处理
录入员打单
结束
促销工作流程
采购部
配送中心
财务部
信息部
营运部
企划部
人事部
供应商
促销方案交采购经理
企划主管制定促销方案
促销方案交营运经理
促销活动场地准备
购买促销用品
采购员与供应商洽谈促销协议
NO
促销活动落实
经理审查
YES
促销协议
经理签订促销协议
调整进价
录入促销时间和售价
打印订货单
准备促销陈列
企划设计制作POP
订货收货配送
促销时间和售价
供应商持协议交款
供应商持协议办促销证，促销员上岗
门店收货
理货员陈列商品与POP
销售
促销员办理退还押金
检查并恢复正价
供应商持协议办理手续
促销期满促销员离岗，理货员清理多余商品
供应商到财务结算
保管员与供应商办理退货
理货员撤离POP
恢复原价销售
结束
财务部
配送中心
信息部
客户
团购工作流程
营运部（门店）
购物需求
客户前来购物
业务员陪同，并记录客户所需商品并洽谈价格
业务员通过商品条码，查询进价、库存
NO
根据电脑资料，业务员计算出所需商品的折后价格，利润
业务员陪同，并记录客户所需商品并洽谈价格
YES
客户认可、双方确定商品，业务员收取订金
业务员将第一联配送单交核算
业务员将客户所需商品明细打印三联单（门店调拨商品，由门店开调拨单，打印）
保管员备货、单据签字（业务员签字）
送货员、业务员送货至客户，客户收货签字，业务员收取余下货款
送货员带回第三联送货单
要退后品，团购主管进行检查并开出收货单，双方签字
业务员将余下货款收齐连同第二联送货单一并交财务核对结账
要退货品送达门店
要退货品送达配送中心
仓储主管收货并在收货单上签字
店长收货并在收货单上签字
录入员据收货单打印退单或配送单
团购主管将退货单送交配送主任双方签字
店长货、单核对并签字
团购主管凭退货单到财务退货款
退货款交还客户
结束
收银员（组长）下机、交款程序
开始
收银员将“暂停收银”牌放好
收银员将当班现金清点干净，同时打退单，做销售入库
当班防损员用胶带封好现金袋
收银员自觉接收当班防损员检查
当班防损员护送收银员进入总收室
收银员将当日营业款交收银组长，双方当面点清金额
收银员按确认后的金额填写收银交款单，双方签字认可，交总收
收银组长将一天所有营业款进行清点，确认无误后交出纳
结束
价格管理流程
门店
采购部
供应商
配送中心
企划部
财务部
电脑中心
理货员据市场调查提出调价建议
调价信息（提前15天通知我方）
NO
YES
店长审查
采购员与供应商洽谈价格
NO
NO
经理审查
YES
录入员执行价格管理指令并打印价格管理通知单及价格标签
价格信息
价格信息
价格信息
录入员将价格管理通知单及价格标签交给送货员
企划部制作POP
送货员将价格管理通知单及价格标签送达店长
理货员执行
结束
升级会员 