安全生产标准化8、隐患排查.docx

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档案盒封面

广州XXX有限公司企业安全生产标准化

台帐之八

隐患排查

（2018年度）

文件目录

企业安全生产标准化

台帐之八隐患排查

（2018年度）

编制：

审核：

批准：

文件目录

一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。

二、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

三、对隐患复查的管理要求。

四、实行隐患整改报告制度及日常监控力度。

五、安全信息的管理。

六、隐患排查与整改职责考核。

七、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求制度。

（已经有了）

八、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表单。

九、根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理制度。

（已经有了）

方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

十、安全生产风险分析。

（已经有了）

一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。

1、每周星期一的隐患排查会议由（制定专人）主持，各部门经理、安全专员、部门负责人参加；

2、专业每天的隐患排查会议由安全专员主持，相关部门管理人员和部门人员参加；

3部门每班的隐患排查由值班班长主持，班员参加。

4、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即制定：

项目、措施、资金、负责人、完成时间、复查人。

5、每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；

6、专业部门、基层班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。

二、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

1、“现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。

2、发现隐患：

各级管理人员在执行日常检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、

“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。

3、填报隐患：

各级管理人员日常检查后立即填报安全隐患情况。

4、汇总隐患：

由各级管理人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理（在公司安全信息系统上进行发布并跟踪落实整改情况）。

5、下达隐患整改通知书：

安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。

6、实施整改：

隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。

各基层班组要按公司的统一要求建立隐患标示，对本班组负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。

7、反馈整改信息：

隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。

一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。

8、复查验收：

由主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。

三、对隐患复查的管理要求。

1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交主管部门组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。

2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。

复查后签名返回信息，由信记录文件管理部门统计进行归档存放，以便以后跟踪整改。

3、经复查未整改或整改未达到要求的，复查人员应及时反馈到主管部门，并由主管部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。

四、实行隐患整改报告制度及日常监控力度。

1、对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。

1）a类隐患（难以整改的重大隐患），由各部门每月24日前报安全主管部门统一上报公司组织整改，各部门同时报分管上级分管部门备案；

2）b类隐患（一般重大隐患）即由公司组织整改的隐患，每月25日前由各专业部门报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间等到安监部，必要时在公司安全办公会上提出并落实整改方案；

3）c类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各专业部门组织整改，并报公司主管部门备案，主管部门和专业部门作为重点进行日常监控；

4）d类隐患（一般现场隐患）由各单位组织落实整改，整改情况报主管部门备案。

2、安全部门信息负责人每天对已经接到通知的隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。

3、在每周一的公司隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。

五、安全信息的管理。

1、各部门由班组长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与安全专管员联系。

2、安全信息系统的主要功能：

⑴安全管理制度查询和上传。

⑵全体员工身份信息查询、全体员工考勤统计查询。

⑶安全活动的记录及查询。

⑷隐患排查整改

①隐患登记：

对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。

②整改通知：

对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。

③整改情况：

整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。

④整改监控：

对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。

对隐患到期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。

⑸重点监控：

录入重点工程和重点防突头面的相关信息，以便查询和跟踪监控.

⑹报表统计。

⑺数据上报。

六、隐患排查与整改职责考核。

1、个别部门隐患拖延整改或整改不合格的，按（一定金额）元/条予以处罚，并按拖延日数累计。

隐患罚款一律由部门管理人员承担，其中部门经理正职各承担总额的（一定金额比例），剩余部分由部门其它管理人员均摊。

严禁将隐患罚款分摊给员工或所在部门工资总额中抵扣。

2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予责任部门负责人（一定金额）元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安全部门备案的，视为未开展）。

3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予部门经理罚款（一定金额）元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予部门经理罚款（一定金额）元/次。

4、全公司各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核，由安全部每月5日前按规定考核，报公司关领导审批后由工资科严格执行。