办公用品管理办法.docx
《办公用品管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公用品管理办法.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
*****有限公司
办公用品管理办法
为进一步加强办公设备和办公用品管理，规范办公用品采购、领用和管理程序，更好地控制办公用品消耗成本，保障满足正常办公需要，特制定本管理办法，请公司全体员工严格遵守，认真执行。
一、大件办公设备管理
（一）大件办公设备管理范围
凡使用权归公司、价值2000元以上或使用年限一年以上的办公设备，都属于大件办公设备管理范围。
（二）大件办公设备配置标准
根据实际工作需要，公司工作人员每人配备1台计算机（台式或笔记本）；每个办公房间原则上配备1台A4幅面打印机，1台碎纸机，有特殊工作要求的可配备A3幅面打印机。
其他大件办公设备配备，根据实际工作需要确定。
台式计算机价格控制在5000元以内，笔记本计算机价格控制在8000元以内；A3幅面打印机价格不超过8000元，A4幅面打印机、传真机价格不超过3000元。
（三）大件办公设备的购置
大件办公设备购置须列入公司年度财务预算。
需购置大件办公设备时，由部室提出申请并经综合部汇总审核，报综合部分管领导和公司主要领导批准后，由综合部负责统一购置。
符合招标规定的按招标程序购置，购货发票需列明品名、规格、型号、数量、金额，并附验收单报销。
超预算的一律不得报销。
（四）大件办公设备的验收
购置或调入的大件办公设备，由综合部组织专人负责验收，验收合格后及时入账并交付使用。
（五）大件办公设备的保管
大件办公设备由财务部统一建账，综合部建登记副本，录入办公用品管理系统，并打印张贴条形码，明确资产名称、使用部门、使用地点、使用人等事项。
各部室指定专人负责保管使用大件办公设备，建立本部室办公设备登记簿，加强日常维护和保养。
部室工作人员调离时，本部室要对其使用保管的办公设备，及时与综合部办理清查交接手续。
（六）大件办公设备的维修
大件办公设备日常修理及维护，由使用部室提出申请，经综合部审核同意后送修，费用由综合部统一结算。
（七）大件办公设备的报废
大件办公设备损坏并不能修复或已无使用价值的，由使用部室查明原因，提出书面处理意见，综合部、财务部审核，报综合部分管领导和公司主要领导批准后，按规定办理报废手续。
（八）大件办公设备的调拨和捐赠
无偿调用的大件办公设备，凭调出单位的调拨单入账；受赠的大件办公设备按估价入账。
（九）大件办公设备的清查盘点
综合部会同财务部每年对大件办公设备组织进行一次清查盘点，清查结束后编制盘存报表，核对调整账目并存档备查。
二、日常办公用品管理
（一）日常办公用品管理的范围
日常办公用品，是指单价在2000元以下且使用年限在1年以内的办公用低值易耗品以及其他物品，分为办公易耗品和办公管制易耗品。
办公易耗品包括：
签字笔、铅笔、笔芯、橡皮、钢笔水、长尾夹、订书钉、回形针、图钉、大头针、便利贴、胶带、胶水、笔记本、稿纸、复写纸、便条纸、信封、抽纸、文件夹、拉杆夹、档案盒、文件袋、垃圾袋、一次性纸杯等。
办公管制易耗品包括：
传真机色带、硒鼓、墨盒、计算器、文件栏、电池、笔筒、直尺、剪刀、美工刀、转笔刀、订书机、起钉器、打孔机、打码机、电话机、碎纸机、插排、键盘、鼠标、U盘、光盘、移动硬盘、激光笔、白板、垃圾桶、饮水机等。
（二）日常办公用品的采购
各部室于每季度结束前1周填写《办公用品需求计划表》，将下季度所需办公用品计划报综合部。
由综合部办公用品仓库保管员根据部室需求和库存情况，填写《办公用品采购审批单》，分别经综合部负责人和分管领导、财务部分管领导、总经理签字批准后，交综合部采购人员采购。
采购人员要货比三家，本着质优价廉的原则进行购买，采购时应由两人以上办理。
日常办公用品按部室工作人员编制，每人每年400元包干到部室使用，超支不补，结余留用。
（三）日常办公用品的入库及保管
采购结束后，采购人员将所购物品、采购审批单等交仓库保管员办理入库登记手续。
仓库保管员要每月定期清点库存，做到账实相符，及时掌握并定期公布库存情况。
（四）日常办公用品的领用和发放
办公用品领用实行审批制度。
由各部门根据实际使用情况及需要，领用人填写《办公用品领用审批单》，经部室负责人签字，综合部审核通过后,由仓库保管员凭单发放。
其中办公管制易耗品的领用，需以旧换新。
仓库保管员每月根据各室室提交的《办公用品领用审批单》，计算出各部室领用办公用品总金额，登记入账，并予以公布，对费用即将用完定额的进行提示，对超出部分不予发放。
每年年末，汇总公布总账。
召开会议需领用记录本、签字笔等会议用品的，由会议承办部室填写《办公用品领用审批单》，注明会议名称、时间、地点、人数，经部室负责人签字综合部审核后，由仓库保管员凭单发放，所发生费用单独计算，不计入各部室包干费用。
附件：
1.办公用品需求计划表
2.办公用品采购审批单
3.办公用品领用审批单
****有限公司
2017年3月1日
附件1
办公用品需求计划表
申领部门：
年季度
序号
品名
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
申领部门分管领导：
申领部门负责人：
附件2
办公用品采购审批单
采购人：
年月日
序号
品名
品牌
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
保管员意见
采购时
入库时
综合部意见
分管领导意见
财务部领导意见
公司领导意见
附件3
办公用品领用审批单
领用部门：
品名
数量
品名
数量
审批
领用部门负责人：
经办人：
日期：
项目物资材料需求计划审批表
项目名称：
编号：
序号
物资材料名称
规格
单位
数量
使用时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
会签栏
计划人
项目经理
工程部
合同成本部
分管领导
9
升级会员 