关键特殊工序管理办法-2005.doc
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文件编号:
FTG22905005.0-2005
版本号:
0
修订次数:
0
关键、特殊工序管理办法
发布日期:
2005.01.01
执行日期:
2005.01.10
第6页共16页
欧马可工厂质量管理体系文件
关键、特殊工序管理办法
FTG22905005.0—2005
2005年1月1日发布2005年1月10日实施
北汽福田汽车股份有限公司欧马可工厂
1目的
通过对关键、特殊工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定合格状态。
2适用范围
本办法适用于欧马可工厂关键、特殊工序的日常控制。
3引用文件
FTG22905004工艺纪律检查与考核办法
4术语
a）关键工序：
指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序；
b）特殊工序：
指工艺质量特性难以评定，或不易测定或不能经济的评定，操作或维护需要特殊技能，或事后检验和实验不能充分验证其结果的工序。
5职责
5.1制造部工艺科为关键、特殊工序控制的归口管理部门，负责关键、特殊工序的设立及工序能力分析；
5.2设备能源科负责各关键、特殊工序设备工装的重点控制与管理；
5.3质量管理科负责关键、特殊工序计量器具的重点控制与管理；
5.4培训科负责组织关键、特殊工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理；
5.5质量管理科负责关键、特殊工序统计技术的培训及应用指导；
5.6各车间负责本车间关键、特殊工序的人员控制和日常管理，并做好现场记录及定期统计分析，同时负责本单位各关键、特殊工序的日常监督、检查；
5.7人力资源科负责关键、特殊工序人员的归口管理。
6程序内容和要求
工作流程
作业内容
控制要求
责任单位
或责任人
记录
表格
关键/特殊工序的控制
操作人员进行培训
关键特殊工序的确立
编制关键、特殊工序作业控制文件
关键、特殊工序能力分析
6.1各车间会同质量部门及工艺部门按照各工序的控制要求,确立关键、特殊工序。
关键工序设置原则:
1关键、重要单元件的关键、重要质量特性或安全特性形成的工序；
2加工难度大，质量又不稳定的工序；
3原材料贵重，一旦出废品，损失价值大的工序；
4工序复杂，对装配有重大影响的工序；
5对产品性能和质量影响大的工序,如扭矩测量,重要尺寸等工序。
工艺科
质量管理科
各车间
6.2按照关键、特殊工序的控制要求编制关键、特殊工序作业控制文件
1.工艺科负责关键、特殊工序作业指导书，并在作业指导书上加盖“关键工序”的印章、负责关键工序的建立和控制参数明细的编制；
2.质检科或车间技术质量室负责编制关键、特殊工序“检验指导书”；
3.设备能源科负责编制关键、特殊工序“设备的操作维护指导书”；
4.所有关键、特殊工序控制文件必须体现关键工序的关键特殊控制参数和监控频次。
工艺科
质检科
设备能源科
各车间
工作流程
作业内容
控制要求
责任单位
或责任人
记录
表格
关键、特殊工序的控制
关键、特殊工序能力分析
关键、特殊工序操作人员岗位技能培训
6.3由培训科会同工艺科对关键、特殊工序操作人员进行岗位技能培训。
1.关键、特殊工序作业人员须通过相应的岗位知识与岗位技能培训，经考核合格发证后,方可上岗；
2.对于国家或行业法规强制要求的特殊岗位，首先应取得相应岗位资格，并经厂内岗位知识与岗位技能培训考核合格后，方可上岗。
3.人员培训具体按“人力资源管理程序”执行。
4.上岗证要有工艺科确认的关键工序印章；
5.车间要保持人员的相对稳定性，且确保无上岗证人员坚决不准上岗；由于特殊原因人员需变动，车间要及时报工艺科、培训科人力资源科进行资格确认后方可上岗，同时培训科及时修订台帐。
工艺科
培训科
人力资源科
各相关单位
6.4关键、特殊工序能力分析
由工艺科对关键、特殊工序定期进行工序能力分析，对分析结果中能力不足者提出改进方案，由相关单位实施，并对实施效果进行验证，对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺文件和质量控制文件中。
工艺科
质检科
各车间
6.5关键、特殊工序的控制
1.关键、特殊工序按以下要求控制
a）各关键、特殊工序操作人员应熟练掌握岗位各类控制文件要求，做好设备、工装维护保养记录，发现问题应及时上报车间进行处理；
b）质检员按“关键、特殊工序检验指导书”严格进行检验，并填写（关键工序控制记录表或X-R控制图），发现异常情况应查明原因，采取纠正措施，直到处于正常状态。
每月将记录表、控制图反馈至车间技术质量室，“关键工序记录表、控制图”（见附录A和B、M）；
c）关键工序需进行首件检验，并将结果记录在首件检验记录表中（见附录J）
d）各车间技术质量室根据各关键、特殊工序控制记录按统计技术规定，作好定期质量状态分析（每月至少一次），填写“关键工序质量状态分析表”（见附录C），于月底报工艺科，进行工序能力分析，工艺科每季度对各车间提报的“关键工序质量状态分析表”进行汇总分析归档；
工艺科工艺管理员
各车间操作工、检验员、技术员
培训科
“关键工序和关键工序力矩控制记录表”（见附录A和B、M），“关键工序质量状态分析表”（见附录C）
“首件检验记录表”（见附录J）
工作流程
作业内容
控制要求
责任单位
或责任人
记录
表格
结束
关键、特殊工序的控制
检查/考核
6.5关键、特殊工序的控制
2.装焊、涂装特殊工序按以下要求控制
a）点焊、凸焊技术要求按《装焊通用技术条件》中规定执行；
b）CO2气体保护焊：
在车身、车厢、车架焊接中，通过外观检测判断焊接质量，其焊接工艺参数采用推荐使用规范；焊接质量通过巡检和两级工艺纪律检查及终检进行管理和控制；
c）固定点焊、凸焊及悬挂点焊按《装焊通用技术条件》进行焊点强度检查并记录，填写“点焊、凸焊强度检查记录表”（见附录D、E）。
d）涂装前泳线工序控制参数为电导率、PH值、固体份等，涂装烘干工序主要控制参数为温度、链速、干燥性等，车间按工艺文件中规定的监控、控制频次对以上参数监控，并填写“烘干炉温度记录表”（见附录F）、“电泳线参数记录表”（见附录G）、“漆膜厚度、硬度及附着力记录表”（见附录H）。
“烘干炉链速及漆膜干燥性记录表”（见附录I）；
工艺科工艺管理员
各车间操作工、检验员、技术员
培训科
“点焊、凸焊强度检查记录表”（见附录D、E）。
“涂装车间烘干炉温度记录表”（见附录F）、“电泳线参数记录表”（见附录G）“漆膜厚度、硬度及附着力记录表”（见附录H）“烘干炉链速及漆膜干燥性记录表”（见附录I）
3.设备能源科、工艺科分别负责对关键、特殊工序的重点设备、重要工装的管理，按规定进行定期检查，作好记录,保证关键、特殊工序的设备、工装完好率达到100%；
4.质量管理科负责对关键、特殊工序中的计量器具、检测设备的状态控制与管理，保证周检率100%和周期内合格率为100%；
5.培训科负责操作人员的岗位培训，确保关键、特殊工序操作者100%持证上岗；
设备能源科、工艺科、质量管理科、培训科
6.6检查与考核
工艺科负责组织对关键、特殊工序的监督检查，结合月度工厂工艺纪律检查，每月定期组织检查一次，填写“关键、特殊工序监督检查记录表”（见附录K）、“工艺纪律检查回执表”，并对检查结果按《工艺纪律检查与考核制度》进行考核。
工艺科
“关键、特殊工序监督检查记录表”（见附录K）、“工艺纪律检查回执表”
7附录
附录A：
关键工序控制记录表
附录B：
关键工序力矩控制记录表
附录C：
关键工序质量状态分析表
附录D：
点焊强度检查记录表
附录E:
凸焊强度检查记录表
附录F：
烘干炉温度记录表
附录G：
电泳线参数记录表
附录H：
漆膜厚度、硬度及附着力记录表
附录I：
烘干炉链速及漆膜干燥性记录表
附录J：
首件检验记录表
附录K：
关键、特殊工序监督检查记录表
附录M：
关键工序X-R控制图
附加说明：
本办法提出部门：
制造部
本办法归口部门：
制造部
本办法起草人：
李晓军
本办法审核人：
朱由福
本办法批准人：
张春庆
本办法发放范围:
全厂各单位
附录A：
关键工序控制记录表
关键工序控制记录表
表号：
QR229-138A
生效日期：
2005.01.10
编号：
控制点名称
记录人
记录时间
要求或参数
序号或车型
缺陷原因
注：
1）记录频次按有关工艺文件规定记录实测值。
2）无具体参数值时，合格打“√”，不合格时简述缺陷，可能时在“缺陷原因”一栏简述原因。
附录B：
关键工序力矩控制记录表
关键工序力矩控制记录表
表号：
QR229-139A
生效日期：
2005.01.10
编号：
车间：
控制项目及内容：
年月日
车型/车号
要求值
测量结果（N.m）
结论
检验员
右前
左前
左后
右后
前
后
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
关键工序质量状态分析表
表号：
QR229-140A
生效日期：
2005.01.10
编号：
单位名称
关键工序名称
分析时间
分析结果：
结论及建议：
审核：
填表：
附录C：
关键工序质量状态分析表
文件编号:
FTG22905005.0-2005
版本号:
0
修订次数:
0
关键、特殊工序管理办法
发布日期:
2005.01.01
执行日期:
2005.01.10
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附录D：
点焊强度检查记录表
点焊强度检查记录表
表号：
QR229-141A
生效日期：
2005.01.10
编号：
设备
编号
工位
检验
项目
工艺
方法
操作者
检验
结果
检验员
日期
备注
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
焊接
强度
试片撕裂检验
注：
①检验结果栏中，合格打“√”，合格打“×”。
②检验时间为每周第一个工作日。
附录E：
凸焊强度检查记录表
凸焊强度检查记录表
表号：
QR229-142A
生效日期：
2005.01.10
编号：
设备
编号
工位
检验
项目
工艺
方法
操作者
剥离扭矩（N.m）
检验员
日期
备注
焊接
强度
扭矩
检验
剥离扭矩
值为:
M4螺母≥17.8N.m
M5螺母≥24.5N.m
M6螺母≥34.3N.m
M8螺母≥44.1N.m
M10螺母≥58.8N.m
M12螺母≥78.4N.m
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
焊接
强度
注：
①剥离扭矩栏中记录实测值。
②检验时间为每周第一个工作日。
附录F烘干炉温度记录表
烘干炉温度记录表
表号：
QR229-143A
生效日期：
2005.01.10
编号：
生产线：
日期：
工艺标准：
记录时间
温 度（C°）
记录人
附录G：
电泳线参数记录表
电泳线参数记录表
表号：
QR229-144A
生效日期：
2005.01.10
编号：
序号
记录项目
技术要求
检验频次
记录内容及结果
记录人、日期
附录H：
漆膜厚度、硬度及附着力记录表
漆膜厚度、硬度及附着力记录表
表号:
QR229-145A
生效日期:
2005.01.10
控制编号：
生产线：
年月日
工艺
标准
检测
频次
检测
仪器
记录人及时间
车型
漆膜厚度
硬度
附着力
附录I：
烘干炉链速及漆膜干燥性记录表
烘干炉链速及漆膜干燥性记录表
表号：
QR229-146A
生效日期：
2005.01.10
编号：
序号
记录项目
技术要求
记录结果
记录人、日期
附录J：
首件检验记录表
首件检验记录表
表号：
QR229-147A
生效日期：
2005.01.10
编号：
序号
标记号
型号
技术要求
记录内容及结果
记录人、日期
`
附录K：
关键、特殊工序监督检查记录
关键、特殊工序监督检查记录
表号：
QR229-148A
生效日期：
2005.01.10
编号：
项目
控制要求
检查结果
备注
操作者
严格“三按”生产
持证上岗
现场文件
现场使用
文件完整清晰
文件更改
符合规定要求
文件具有
可操作性和适用性
计量器具
日常检查合格率100%
现场管理
设备、工装按规定要求进行维保，完好率100%
工位器具、工件摆放
整齐有顺
环境卫生清洁
记录及
资料
关键工序日常
工序控制记录齐全
关键工序质量
状态有定期分析结果
工序能力有
定期分析结果
设备、工装
维保记录齐全
检查人
检查结果确认
文件编号:
FTG22905005.0-2005
版本号:
0
修订次数:
0
关键、特殊工序管理办法
发布日期:
2005.01.01
执行日期:
2005.01.10
第16页共16页
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