内审检查表Word格式.docx
《内审检查表Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审检查表Word格式.docx（64页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
Q5.5.1
4.4.1
Q5.4.1
E4.3.3
O4.3.4
7.5.1
a）查生产管理方面文件的编、审、发、改、废管理情况（作业指导书、操作规程等），包括外来文件的识别、审批、发放等管理情况。
b）查法律法规清单是否适用健全？
能否浏览或查阅法规文件？
c）各工段相关文件是否发到使用现场。
（注：
各工段查b、c条）。
问部门负责人本部门岗位分工及职责规定并提出相关文件，抽查某岗位职责是否清楚？
查本部门分目标、指标、方案落实及完成情况。
a.查生产计划编制及作业单下达和完成情况（交付期、数量），如有异常情况未能按时完成时，是否签署产品脱期报告单发市场销售部作相应的沟通？
b.查废品率、生产损耗统计考核情况。
c.抽查工艺卡执行情况。
d.工艺参数控制记录抽查。
e.现场抽查《操作规程》执行情况及设备日常维护保养记录。
f.查有关印刷版制作、油墨等质量问题反馈情况。
编制/日期：
5
6
7
8
9
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
4.4.7
※a.查重要岗位和特殊过程人员培训及持证上岗情况。
b.查粘合过程确认情况：
※1）现场有关作业文件；
2）粘合过程验收准则；
3）设备、人员、工艺、合同等有无变化时再确认记录。
彩箱一、二工段仅查带※符号的条款）
a.如顾客有要求时，能否追朔到源头？
b.标识执行抽查情况（工段长有无各工序再制品标识检查记录）。
查顾客财产在生产中接收、使用情况。
a.现场作业、搬运作业、包装、贮存、保护的抽查记录
b.现场查作业、搬运、包装、贮存、防护是否符合要求
c.查交付手续如入库单等情况
各工段查b.c条，纸箱厂查a条）
查环境和职业健康安全体系应急预案演练及评价情况
10
11
12
13
14
15
8.2.3
8.2.4
Q8.3
E4.5.3
O4.5.2
8.4
Q8.5.2
Q8.5.3
Q5.5.3
EO4.4.3
.对各工段工作质量的检查和考核情况
a.抽查各工序自检、互检执行情况。
b.查批量加工前首件检验情况及工段长认可记录。
a．抽查不合格品标识、记录、隔离、处置情况，返工、返修的产品验证情况
b．查不合格品不符合项评审、分析、改进情况
c.是否发生过事故事件？
处理及效果如何？
本部门针对生产中质量问题采取了哪些数据分析方法，效果如何？
查本部门采取的纠正和预防措施及实施效果如何？
查内外部沟通的形式及相关证据，有无沟通不畅的情况
16
17
18
19
Q6.2.2
EO4.4.2
Q6.4
E4.3.1
EO4.4.6
EO4.5.1
Q4.2.4
EO4.5.4
a.年末是否向人事行政部递交下年度《培训计划》
b.查本部门培训计划实施及效果评价情况（包括新员工、转岗员工、在岗人员的再培训）及安全培训合格率等
查各工段工作现场6S实施情况（包括水、电、暖、光线、空气、噪音等）是否符合规定要求？
a）查本部门环境因素识别危险源辩识及评价情况
b）查对重要环境因素控制（含驻厂外包方）的抽查情况和资源能源节约的措施及实施（如设备是否出现异常噪声？
制糊、印刷机洗涤废水控制？
叉车司机、设备操作规程执行情况，重要岗位人员持证上岗？
危险化学品使用处置等情况。
c）对重大危险源控制的抽查记录
d）查在建项目三同时执行和污染物排放的控制情况。
查记录填写、更改、保存、防护、销毁等管理情况
财务部
EO4.4.5
4.4.6
4.5.1
查本部门适用文件的管理是否符合规定
抽查适用的法律法规文件是否齐全?
能否查阅
a）查公司资源能源统计分析情况，是否为公司决策提供了依据？
b）财务资金、帐目等危险源管理实施是否符合要求？
有无不符合项或事故事件发生?
如何处置及效果怎样,是否采取了相关纠正和预防措施
物流部
a）查管理方面文件的编、审、发、改、废管理情况（作业指导书、操作规程等），包括外来文件的识别、审批、发放等管理情况。
a．查不合格品不符合项评审、分析、改进情况
b.是否发生过事故事件？
7.4.1
a.现场查搬运作业中是否符合规定要求（含标识的保护）,叉车司机有无上岗证?
b.查《仓库物资管理规定》执行情况（含五金、原辅料、油库），是否有合格的出入库手续？
货位存放、标识、盘点是否及时，帐、物、卡是否及时，帐、物、卡是否相符，有无库存中损坏情况。
c.易燃易爆品管理是否符合要求。
d.包装标识、防护是否符合要求。
e.交付时间有无延误，运输中有无损坏情况，查《质量信息反馈记录》情况。
查运输外包方资质评价及合格供方审批情况，包括年度和日常管理评价情况。
查“采购计划”，从中抽各类供方评价证据。
a.对AB类物资查《供方调查审批表》，小批量试用报告和“合格供方名单”是否符合规定，包括经营物资文件、产品合格证明等文件提供。
b.对原有长期供货的供方评价记录。
c.对AB类供方和外包方动态评价及沟通情况（或第二方审核记录）。
7.4.2
7.4.3
a.查采购计划、采购产品验收标准，采购合同、采购清单等文件符合性
b.有无紧急采购情况及审批手续是否合乎要求。
a.查到货通知单,通知质量管理部的执行情况,有无未验证即入库或投入生产情况?
紧急放行是否填写《让步接收申请表》。
b.有无在供方货源处验证情况？
技术部
7.1
7.4
6．3
a．产品策划中分类抽“工艺卡”编制、下达是否符合规定要求？
b．查质量计划编制是否符合要求。
a．查外包方经营资质、产品适用、人员资质证书等证明文件和《合格供方名单》及外包协议。
b．查对相关“外包方管理规定”执行情况（含制版、油墨、配置、模切版）
a．查新产品打样、制版、油墨配置外包方控制和抽查记录
b．工艺管理情况?
c.查版序.样箱等管理情况。
查公司《网络维护管理》的执行情况。
查顾客财产如电子版文件的管理情况。
b）查对重要环境因素控制（含驻厂外包方）的抽查情况和资源能源节约的措施及实施（如重要岗位人员持证上岗？
市场销售部
a）查管理方面文件的编、审、发、改、废管理情况，包括外来文件的识别、审批、发放等管理情况。
Q5.2
Q7.2.1
了解顾客的需求应从哪些方面进行,并提供相关样品、图纸和书面资料。
Q7.2.2
Q7.2.3
8.2.1
a.查合同定单目录，从各类合同定单（如重大合同、特殊定单、新客户新产品、老客户新定单）中各抽2例，看合同评审执行情况。
b.查口头定单和网上定货评审确认记录。
c.查合同鉴定（顾客确认）记录和封样存档情况。
d.查合同更改是否合乎规定要求？
e.是否发生过不合格或事故事件处理及效果怎样？
a.查重要客户档案建立。
b.查销售中有关信息的记录传递和顾客投诉处理情况的反馈情况。
a.年度发放顾客满意度调查表和回收情况。
b.是否按批次或定期向顾客提供“交付信息反馈表”及回收情况。
c.有无其他形式的沟通，如走访、回访、媒体行业等信息收集，是否在“满意度调查表”之前汇总报质量管理部？
查“顾客财产清单”中有关顾客财产接收、使用、归还情况是否符合要求。
设备部
Q6.3
4.3.1
a.查各类设备台帐及相关资料管理情况.
b.查《设备管理制度》执行记录
①新购设备7.4.1验收记录；
②大修更新设备审批修理验收记录；
③日常报检报修记录情况；
④报废设备审批处置情况；
⑤设备标识和防护情况。
查应急预案演练及评价
查设备故障等不符合项评审处置记录。
是否发生事故事件？
处理及效果怎样？
查6S实施情况，对重要环境因素和危险源控制及评价检查情况
查本部门环境因素识别及评价记录
泡沫厂
b.查本部门培训计划实施及效果
升级会员 