材料物资存储保管管理新规制度Word文档下载推荐.docx

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按保管要领保管、保养好各类物资。

3.3.2负责到库设备（用户供货）外观检验及开箱验收；

并办理相关手续。

3.3.3负责按计划要求，正确无误地发放物资。

3.3.4负责库区安全防火、保卫、清洁工作。

3.3.5负责物资质量文件审查、编号、登记台帐和归档。

3.3.6负责不合格品隔保管方法、标识设置，和取样复验、光谱分析工作委托事项。

3.3.7负责库存物资盘点清仓工作，确保帐、卡、物相符率。

4保管要求

4.1物资验收

4.1.1全部入库物资到货前，各经办人必需通知各仓库到货物种，箱件数量或吨位，方便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC1227-实施。

4.1.2全部进库物资，必需有入库凭证（入库单，送货单等）交仓库凭此收货。

入库凭证包含：

A采购材料入库单，由材料计划采购员签发。

B委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。

C用户供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议要求凭证）由供货方签发（通常为送货清单）。

D仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。

C施工余料退库，由退料单位签发退料单。

F其它入库凭证。

4.1.3到货物资应随货提供各类业务、质量文件等必需齐全，随入库凭证一并交仓库接收，再分别保管。

4.1.4验收工作必需立即进行。

4.1.4.1通常市购原材料，到货当日应验收完成，签署回单。

4.1.4.2到货量大或技术要求高物资，在三日内应验收完成。

4.1.4.3设备到货，先作外观检验，入库后再依据编定开箱计划次序进行开箱检验。

物资验收工作必需由该管仓库责任人主持关键物资验收，必需时会同申请部门相关人员或项目相关人员共同验收。

4.1.5物资验收，必需以入库凭证为依据。

作以下处理：

A通常采购物资，查对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。

B有技术要求或特殊品种物资，必需按技术标准逐项验证，查对图纸或测量外型尺寸等。

C设备开箱验收，必需按开箱验收要求进行；

并做好统计，填制要求表格；

验证后物资，应原样复位，避免混乱。

D余料退库验收，除清点数量外，必需分清好、坏、差，有没有质量文件依据，材质和具体规格；

不能私自作为新料入库。

4.1.6全部物资经验收发觉不符合项或不合格品时，应作以下处理：

A首先将不合格品隔离保管，并设置显著标识。

B填制“不合格品（项）汇报表”汇报各责任单位或经办人。

C入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处理完成后再作帐务处理。

4.1.7不符合项（或不合格品）有以下各项：

A到货物资和入库凭证不符合，包含品名、规格、型号、数量不符。

B材质不符，尺寸误差超标。

C缺配件，配件损坏，主体有缺点，严重扭曲，锈蚀等。

D电气产品受潮、发霉。

E三无产品，假冒伪劣产品。

F缺乏质量文件，无合格证、质保书。

G其它不符合要求情况。

4.1.8相关金属材料到货验收，根据《采购物资入库检验和验证要求》实施。

4.1.9物资验收可针对物资不一样特征，采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不一样方法和手段进行；

但验收时均不能损坏物资主体。

4.2物资保管、保养

4.2.1物资保管、保养是保持物资固有特征和质量，以确保工程施工顺利进行，确保工程质量一项关键工作。

故为保管好各类物资，开工前必需准备好充足库场和必需设施。

具体按企业标准Q/SEPC1229-实施。

4.2.2仓库人员必需按计划好库区平面图、设施、项目进行分类安排，不得任意堆放，保持库区整齐，道路通畅，防范设施有效，各类标识指示牌完好无缺，发明良好仓储环境。

4.2.3物资验收无误后，方可整理入库保管，保管要求是：

4.2.3.1按类分区、分库、分架、分货位存放，一品一号，四号定位，五五堆放，过目知数。

4.2.3.2叠放物资要堆垛合理，上轻下重，包装完好，成行成线，整齐划一。

4.2.3.3区、库、架、位标志醒目，清楚完整，有分库区平面图。

4.2.3.4按物资不一样特征，科学保管，合理安排各类仓库（敞棚，普遍仓库，恒温仓库等）使用，确保物资安全和仓库面积充足利用（仓库面积利用率不低于70%）。

4.2.3.5关键设备、材料、仪表及电气类产品，尤应采取对应保管方法，确保物资安全无损，有保管要领应按“要领”方法保管。

4.2.3.6化学物资、危险品类物资保管，必需按《安全规程》，《消防条例》要求进行隔离保管，确保物资安全、人身安全，具体按《化学危险品领用、保管措施》实施。

4.2.3.7露天堆场存放物资，有防雨防潮要求均必需上盖下填，保持干燥；

设备箱件通常堆存高度以2-3箱高度为限，以免垫底箱件被损坏。

4.2.3.8恒温仓库和有温湿度要求仓库，必需做好统计，并依据要求随时调整保管环境条件。

4.2.3.9对标有使用期物资，要加显著识标，并随时检验。

4.2.3物资保养维护

4.2.3.1在库物资除按要求保管好外，对保管期较长物资尚应随时或定时进行维护、保养（广义）。

维护保养可采取下方法：

A保持库区下水道通畅，雨天不积水，场区无什物。

B保持消防水管通畅和设施完好，场区无易燃物，预防发生火灾。

C保持库房、库棚门窗完好，不漏雨，电气设施安全，门锁完备。

D依据物资不一样特征,采取防潮、防晒、保温、翻堆、除锈、降温、充氦、充油等保管保养方法。

方法要立即有效、合理、经济、持久。

E落实专员按保养方法进行检验，并保持统计，确保方法有效性。

4.3物资领发

4.3.1物资领用和发放，必需凭有效单证，依据申购计划或设备清单、加工件清册核办，具体按企业标准Q/SEPC1230-实施。

4.3.2领发物资时，必需当面点交。

有需要质量文件，应由仓库负责提供。

4.3.3未经正式验收入库物资不得发放，急用时必需有紧急放行汇报，紧急放行汇报要有技术责任人核准并负担责任，仓库方可发出。

4.3.4不合格产品，未经处理不能发出。

具体按企业标准Q/SEPC1228-实施

4.3.5设备或加工件发放，主体附配件不得分开领用，也不许可拆套领用。

有特殊情况，必需由总工程师同意，做好统计方可拆套发出。

4.3.6实施物资“优异先出”标准，保持尽可能短保管期。

4.3.7用户提供物资中备品备件和专用工具，不得随意发放，需动用时应取得供货方同意并签认。

具体按企业标准Q/SEPC1231-实施

4.3.8仓库收、发料，必需使用经计量室认可计量工具，计量器具应按计量管理要求定时判定。

4.4库存物资盘点

4.4.1为保持帐物相符率，对库存物资量做到心中有数，必需坚持做好盘点制。

按盘点周期可分为：

巡回盘点，定时盘点，年底盘点和清仓盘点，并编制库存报表。

4.4.2盘点工作以仓库人员为主进行，必需时项目计划人员及采购人员和管理人员可参与抽查或组织清仓盘点。

为促进仓库人员加强责任心，物资管理部应定时组织对口检验。

对口检验时，可视仓库贮备量高低，抽查15-30笔、帐、卡、物相符率应在98%以上。

4.4.3盘点工作必需实事求是，认真清点，不得弄虚作假；

盘点中发觉盈亏数应填报盘盈盘亏表，经要求人员同意后作帐务处理。

4.4.4用户供给设备、材料一样进行盘点，每当工程完工时应进行完工清点，对帐卡物不符合项，必需找出原因妥善处理，向用户作出交待。

4.5仓储物资帐务管理

4.5.1物资自到库开始至工程领用为止过程中，其动态必需设帐、卡进行统计，即为帐务管理。

帐务管理是物资成本核实、统计原始资料、基础数据、帐物处理最基础工作步骤。

必需一丝不苟，有依据，单证齐全，帐务清楚。

4.5.2帐务管理可分为两类：

即材料，加工件等自购物资为一类，用户供货物资为一类，因其资金起源及帐务处理方法不一样而有所区分。

4.5.2.1自购物资由各仓库设“现品卡”登记管理。

A凭入库凭证登记现品卡收入栏。

B凭领料单、转仓单等出库凭证登记现品卡支出栏。

C凭盘盈盘亏表、报废汇报表，分别登记现品卡收入、支出栏。

D现品卡收、支、存各栏应平衡，数量、单价、总价计算正确，和财务部门材料资金帐相吻合。

4.5.2.2用户提供设备，材料，按协议要求管理方法统计管理。

A设代办设备“设备保管卡”记载收、支及库存动态。

B凭要求入库凭证填到卡片收入栏。

C凭要求出库凭证统计卡片支出栏。

D卡片数量必需收、支平衡，余额和实物相符。

E按供货方要求提供核销单证、数据。

F做到工完帐清，实物、单证移交清楚。

4.5.3“现品卡”实一品一卡制，“设备保管卡”可实施多栏制、一箱一卡制等形式，主体和附配件应并列一卡，便于查考。

4.5.4“现品卡”所列物品，如有质量文件时，应将编号注明在卡上显著处，有统计原始资料要求时，应将统计编号注明栏卡上，便于聚集资料。

4.5.5“现品卡”、“设备保管卡”为有价帐册，各栏数据不可任意涂改，更改处应按财务要求划线、盖章。

帐页应编号不能任意取下撕掉。

4.5.6“现品卡”、“设备保管卡”及对应各式单证、业务文件等均须妥善保留，如有更换，应承上启下，不能脱节，换下帐卡应封存归档。

4.5.7物资帐务管理尽可能实施微机管理。

4.6质量文件管理

4.6.1不管原材料、非标加工件或设备，凡应附有质量文件均应由供货单位提供，由经办人索取，随实物交收货仓库查收。

临时缺乏质量文件，应放入待验收保管类，且在最短时限内补齐。

4.6.2质量文件收到后，由仓库统一编号，送物资管理部及质量监督工程师审核，符合要求，加盖审核章，发还仓库存档。

不合要求应由原经手人纠正后再核证。

4.6.3核定合格质量文件，各库编号存档，并将编号注于对应现品卡上，便于查找，杜绝误差。

4.6.4质量文件原件，不得任意丢失或供出，用料单位和相关人员需要时由仓库以复印件出示。

4.6.5工程建设单位（用户）要求在完工移交时质量文件，由项目物资管理部负责牵头聚集造册移交，但应以全份复印件存档。

4.7仓库管理措施使用帐册、表式

4.7.1材料现品卡，材料帐务管理基础帐册。

4.7.2设备保管卡，设备帐务管理基础帐册。

4.7.3领用单、设备领用单。

5附录

附录A统计表式

表1229.1-箱内情况统计表

表1229.2-受货登记簿

本文件由物资部提出并归口管理

本文件编制人：

朱涌

本文件校核人：

包斌梁

本文件同意人：

饶国鸣

附录A

记录表式

箱内情况统计表

XX工程企业

表1229.1-

箱

号

开箱日期

专业分企业

开箱单号

外观情况

破损情况

缺

件