安全质量大检查监理站总结Word格式文档下载.docx
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（4）初期支护偷工减料，锚杆不按规定的种类、规格、设计长度及数量施作；
（5）喷射混凝土厚度、强度不足、违规采用干喷；
（6）钢拱架（或钢格栅）间距超标和背后脱空不按规定进行超挖回填问题；
（7）隧道二衬厚度不足问题；
（8）防水工程防水板张挂基面平整度不满足要求，防水板张挂、焊接不规范、搭接宽度不足问题；
（9）防水板、止水带进场检验不严格，安装定位偏差大、排水系统安装定位不规范问题；
（9）擅自改变隧道开挖方法问题；
（10）半成品加工不验收；
（11）高风险隧道风险管理责任落实不到位，应急预案针对性不强且不进行演练、应急救援设施不足等。
3.桥梁及高空作业施工检查重点：
（1）跨线桥的施工方案是否完善；
（2）高空作业的安全防护措施是否到位；
（3）深基坑是否按设计放坡，临边是否进行防护；
（4）是否对墩台模板及支（膺）架结构的强度、刚度、整体稳定性进行检算，资料是否齐全;
（5）钻（挖）孔记录内容是否齐全，钻（挖）孔施工过程中是否采集渣样核实地质情况；
（6）钻孔桩施工是否按规定设置泥浆池，是否按规定设置护栏和明显的警示标志，环保措施是否到位，现场是否按审批的施工方案施作。
4.路基施工检查重点：
（1）原地面处理，岩溶洞穴处理，软基加固处理；
（2）路基填料是否合格，路基填筑过程控制，填筑质量检验
（3）路基沉降及水平位移观测点的埋设是否规范，数据采集是否齐全；
（4）过渡段填筑过程控制，填筑质量检验是否符合设计要求；
（5）路基支挡结构、边坡防护是否按设计要求施作。
5.大型机械设备管理检查重点：
（1）大型机械设备使用前是否进行检验认证；
是否制定操作规程；
（2）操作人员是否经过培训，特种作业人员是否持证上岗；
（3）大型机械设备使用及维修记录是否齐全等。
6.消防及火工品管理检查重点：
（1）消防及火工品的安全责任制、管理制度建立和落实情况；
（2）消防水源、消防器材设施配置和管理情况；
（3）应急预案的制定和演练情况；
（4）火工品的管理和使用情况；
（5）施工、生活用电安全情况；
（6）施工现场的作业、办公、材料存放、住宿等区域分开布设情况，防火间距、间隔、通道是否满足消防安全要求。
7.各施工单位的安全质量保证体系、管理制度、人员配备情况。
（1）检查各施工单位的安全质量保证体系是否运转正常；
（2）管理制度是否建立健全，是否得到有效的落实；
（3）安全质量管理机构及人员是否按规定设置，主要管理人员是否按照投标承诺配齐，人员更换是否经建设指挥部批准。
8.施工单位“架子队”管理情况：
（1）施工单位是否按照投标承诺和铁道部《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》组建及管理架子队；
（2）“架子队”是否按1152规定组建。
9.转包、违法分包及农民工工资兑现情况。
（1）检查中标施工单位及分包队伍名称、资质、工程内容，是否存在转包和违法分包情况
（2）是否存在拖欠农民工工资的情况等。
10.上跨立交桥、防护栅栏及临时道口的建设、移交和管理情况。
（1）检查是否开展全面排查和分析处理，对存在的安全质量问题是否制定解决问题的措施，是否落实了责任单位、责任人和解决期限；
（2）在建立交桥是否完善相关手续和设置安全防护设施，施工是否对铁路或公路安全构成威胁；
（3）已经完工的立交桥是否按规定移交或投入使用。
11.安全生产应急管理情况。
检查各类突发事件应急预案修订完善和演练情况，做好应急物资、装备和人员准备，加强应急值守，确保突发情况下快速反应、有效应对、妥善处置，最大限度地减少损失和影响。
12.地方维稳情况。
（1）检查开展维稳排查防控工作情况，是否针对存在问题，进行产生原因和影响程度的分析；
（2）是否制定解决问题的措施，是否落实了责任单位、责任人和解决期限。
（3）针对治安防盗、征地拆迁、拖欠劳务工工资以及施工引起的其他不稳定因素是否存在，通过切实加强管理，把各种矛盾尽量消灭在萌芽状态，防止严重治安事件的发生和群体上访事件发生。
（二）自查自纠阶段和集中整改阶段
一、自查自纠阶段
柳铁湘桂监理站在自查自纠阶段对监理站段范围检查发现的问题建立问题库，逐条跟踪，积极督促施工单位整改落实。
柳铁湘桂监理站开展安全质量大检查活动问题库（附件）
序号
检查项目
存在问题
检查日期
检查方式
整改期限
整改完成日期
整改措施
施工单位/责任人
监理单位/责任人
2011年2月23日
1
DK426+230梅子坳隧道进口
仰拱边墙左侧突出部位还未进行凿除
2.23
自查自纠
2.24
应立即凿除
中铁十一局
涂小武
2
DK426+200梅子坳隧道进口
二衬与耳边墙左侧错台严重
已经整改
3
DK423+740—743羊成山隧道
下导左侧钢架悬空
需及时接腿落底支护
4
梅子坳隧道出口
钢筋网加工不符合要求，设计为20CM*20CM，实际有些达到了30CM*30CM
应立即整改
唐剑
5
DK543+061南河双线特大桥
施工现场冲击钻无平台，未放线定位，无护桩。
中铁二十五局
谭大有
6
柳江特大桥27#墩
平台及过道垃圾、灰尘堆积、平台及过道标识牌、警示牌不齐全
2.27
余保永
7
个别悬臂梁挡头安全网安装不合格，没把底部完全包裹起来
2011年2月24日
8
梅子坳隧道出口DK429+190处
仰拱钢筋间距超过设计要求
立即调整
中铁十一局一项目部/童国洲
柳铁监理/唐剑
9
梅子坳隧道进口
钢筋加工棚圆盘钢筋堆放未垫高、遮盖
重新堆放至棚内
中铁十一局五项目部/梁伟
柳铁监理/涂小武
10
DK426+180处左侧有段电缆线在水沟内
悬挂
11
DK425+200洞口段防水卷材堆放凌乱
重新堆放码好
12
羊成山隧道
DK423+280洞口段圆盘钢筋调直堆放凌乱
清理调走
13
DK423+738-742钢架悬空
及时落底
14
柳江特大桥
27#墩悬臂梁施工中，1人未戴安全帽
立即戴安全帽
中铁25局/黄庆华
7标1监理组/余保永
15
柳江双线特大桥31#~32#墩
拆浮桥安全网、护栏不规范
2.24
2.25
立即纠正
潘力通
张永峰
16
柳江双线特大桥38#墩基础
浇筑砼时，捣固不均匀，操作不规范
江星明
2011年2月25日
17
喷浆料砼拌和机料仓料互窜
加设隔板
18
洞内里程桩不明
用红油漆标注
19
29#墩悬臂梁张拉施工中，1人未栓安全绳。
立即栓安全绳
20
柳南客专引入线DK540+750
开挖挖孔桩时，挖至原地面以下一米时，发现一根电缆。
项目部立即与监理、铁路通信部门取得联系，协调解决
中铁二十五局/韦华慧
柳铁监理/冯烈
21
志诚大桥
25#基坑回填较慢，且防护网已经拆除；
26#基坑积水严重，未及时回填。
对已经拆除的防护网进行恢复，与北外环中铁8局协调，加紧对基坑回填
中铁25局/王达勇
柳铁监理/郑立纪
22
柳江双线特大桥南岸配电房
房门设锁
2011年2月27日
23
柳江双线特大桥31#~32#连续梁安全网
安全网破损
2.26
24
DK499+026涵洞
基础钢筋绑扎部分不均匀
调整均匀
25
SDK6+160～+170段左侧
骨架护坡浆砌片石个别石头上有泥
清洗干净
中铁26局/黄庆华
7标2监理组/余保永
26
27
28
DK426+738-750无纺布铺挂，缺少一道环向盲管
及时加设一道
29
布远河双线特大桥
桥墩及桥台支承垫石钢筋没有遮盖，日晒雨淋。
项目部用塑料白色薄膜遮盖，包裹严实。
中铁二十五局/邓远路
柳铁监理/孙永宝
2011年2月28日
30
莲藕塘明洞仰拱
砼浇筑振换捣不到位
2.27
现场要求加强振捣
罗延告
31
莲藕塘明洞临时边仰坡
支护不到位，未按设计进行支护，局部不支护
未施工
要求按设计施工
32
七里坪进口明洞
外模加固不牢，砼浇筑过程跑模，砼浇筑中途停止
2.29
未完成
按施工缝进行处理
33
DK499+126～+152段右侧挡土墙
底部未清理干净
2.28
底部清理干净
2011年3月1日
34
柳江双线特大桥33#墩
安全网没有挂设钢管架，不牢固
2.28
35
青茅大桥4#墩15#桩孔
深度不够
3.2
挖到设计深度
36
进德站路基
DK545+920处路基沉降观测桩损坏未及时处理
铁道部、建指、监理组成检查组
项目部组织人员立即挖开路基面，连接受损观测桩。
中铁二十五局/蒋向阳
柳铁监理/谭大有
37
南河双线特大桥
27#墩泥浆池与沉淀池未分开
按标准施工开挖泥浆池
38
右货线DK542+380～+700段
该段路基未及时施工排水系统
2011年3月2日
39
施工人员未带安全帽
3.1
40
SDK6+120～+300段左侧人字骨架护坡
从上自下放片石时，带土、石于基槽内。
3.1
清除基槽内的土、石
2011年3月3日
41
柳江桥29#墩悬臂梁
张拉施工中，1人未栓安全绳
3.3
立即整改
42
柳江特大桥右线33#墩
扶梯破损
3.2
黄友明
2011年3月4日
51
沉淀池已满，不起沉淀作用
3.4
52
柳江双线特大桥
Z31-12#段浇砼，其中有车砼坍落度不符合要求，太干
3.30
要求退回拌合站处理
2011年3月5日
53
DK426+738-750纵向盲管与出水口弯管衔接不牢
3.04
3.05
重新安装固定
54
上导初支DK426+714-717钢架连接筋焊接不饱满
重新补焊
2011年3月6日
55
梅子坳隧道斜井
格栅拱架加工不符合要求
3.5
3.6
重新加工
柳铁监理/张海川
56
柳江双线特大桥36#墩
2011年3月7日
57
DK426+269-278仰拱底有积水和松散石块
3.7
抽水，清理
58
DK426+214-217初支砼表面欠平整
补喷
59
上导初支DK426+217-221钢架连接筋焊接不饱满
2011年3月8日
60
DK540+680框架涵
1＃、2＃挖孔桩护壁有改进，但还是不够20cm
停止施工
冯烈
61
DK542+000～+900桥工地
23＃承台基坑破桩头边缘石块未清走，有落下危险
2011年3月9日
62
DK546+000立交涵
基坑开挖缺鸣笛标志、基坑作业标志
3.8
3.9
正在整改
63
DK541+900～DK542+900桥工地
22＃桩基坑挖好后边缘无防护
2011年3月10日
64
DK546+000～DK542+901立交涵
汽车竖起车辆时可能会碰到贯通线
65
DK542+280桥工地
10＃桩机搬家，挖泥浆池无人看管
2011年3月11日
66
莲藕塘明洞进口
现场文明施工差，钢筋随地堆放，钢筋和污泥混到一起，施工用电配电箱无盖
3.10
3.12
2011年3月12日
67
莲藕塘明洞段
临时边仰坡支护不按设计进行，存在较大安全隐患
3.11
2011年3月13日
68
柳南客专引入线DK541+200
干砌片石水沟砌筑存在若干通缝现象
3.13
3.13
重新码砌，接缝错开。
2011年3月14日
69
柳南客专引入线DK540+789
既有线边挖孔桩未做临时排水
3.14
3.14
用预制水泥砖砌筑临时排水沟
2011年3月15日
70
DK431+300左侧
骨架护坡在施工时没有及时振捣
3.15
2011年3月16日
71
DK427+755仰拱开挖报时，没有自检合格就报监理，现场存在很多虚碴
3.15
3.16
2011年3月17日
72
四方岭隧道
DK430+680下导开挖时挖掘机碰坏了上导的钢拱架
3.16
要求下导开挖时要有专人指挥。
（3）督导检查和监督检查阶段
1、湘桂七标一项目部存在问题及整改情况（见“湘桂七标四监理组关于铁路建设工程安全质量大检查监理工作总结”）。
2、湘桂七标二项目部存在问题及整改情况（见“关于对2011年2月26日铁道部安全质量大检查出现问题的回复报告”）。
（4）分析总结及提高阶段
该阶段正在进行中，尚未总结。
柳铁湘桂监理站
2011.3.20
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