度云城区河口街道办事处Word文档下载推荐.docx
《度云城区河口街道办事处Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度云城区河口街道办事处Word文档下载推荐.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
1
2
一、财政拨款收入
1248.42
一、一般公共服务支出
14
1627.27
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
七、社会保障和就业支出
20
57.07
8
八、医疗卫生与计划生育支出
21
41.02
九、住房保障支出
22
十、交通运输支出
23
十一、住房保障支出
24
47.36
本年收入合计
9
本年支出合计
25
1772.72
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
1757.07
年末结转和结余
27
1232.78
12
28
总计
13
3005.50
29
3005.50
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
1248.42
201
一般公共服务支出
1102.98
20199
其他一般公共服务支出
2019999
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
56.01
2080501
归口管理的行政单位离退休
20808
抚恤
1.06
2080801
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
41.01
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:
科目编码
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类款项
1772.72
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
524.29
2010301
行政运行
归口管理的行政单位离退休
1.本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
云浮市云城区河口街道办事处单位：
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
九、城乡社区支出
47.36
十二、其他支出
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
30
31
32
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
1772.721
行政运行
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
商品和服务支出
30101
基本工资
办公费
30102
津贴补贴
印刷费
30103
奖金
咨询费
30104
其他社会保障缴费
手续费
30106
伙食补助费
水费
30107
绩效工资
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
邮电费
30109
职业年金缴费
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2015年度预算数
2015年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
12.1
6.6
5.5
16.98
11.48
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分河口街道办事处2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河口街道办事处2015年度总收入3005.30万元，其中本年收入1248.42万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入1248.42万元，比上年决算数减少277.41万元，下降18.18%。
主要原因：
人员经费减少（工资改革、公车改革）。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5、其他收入0万元。
（二）年度支出总体情况
河口街道办事处2015年度总支出3005.30万元，其中本年支出1772.72万元。
1.一般公共服务（类）支出1627.27万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。
比上年决算数减少22.17万元，下降1.34%，主要原因是人员经费减少（工资改革、公车改革）。
2.社会保障和就业（类）支出57.07万元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休人员工资、节日补贴、死亡抚恤，比上年决算数增加12.48万元，增长27.99%，主要原因是工资改革，离退休人员工资福利调增。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出41.02万元，主要用于行政单位医疗。
比上年决算数增加35.8万元，增长685.82%，主要原因是行政单位医疗支出增加。
4.住房保障（类）支出47.36万元，主要用于住房保障。
比上年决算数减少10.84万元，下降18.63%，主要原因是减少住房保障支出。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
河口街道办事处2015年度财政拨款收入合计1248.42万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入1248.42万元，比年初预算数减少54.04万元，下降4.15%；
主要原因是人员经费减少（工资改革、公车改革）。
（二）2015年度财政拨款支出说明
河口街道办事处2015年度财政拨款支出合计1772.72万元。
一般公共预算财政拨款支出1772.72万元，比年初预算数增加19.5万元，增长1.11%；
主要原因是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育（类）支出增加。
分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1102.98万元，主要用于政府行政运行；
行政事业单位离退休（款）56.01万元，主要用于离退休人员工资及节日补贴；
社会保障和就业支出（类）57.07万元，主要用于社会保障支出；
抚恤（款）1.06万元，主要用于发放死亡抚恤金；
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）41.01万元，主要用于行政单位医疗;
住房保障（类）支出47.36万元，主要用于住房保障支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
与上年相比，河口街道办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元，增长34.86%。
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；
公务用车购置及运行维护费支出决算11.48万元，增长4.96%；
公务接待费支出决算为5.5万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算的主要原因是工作需要，单位检查和相关单位交流工作等方面有明显增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，占67.61%；
公务接待费支出5.5万元，占32.39%。
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出11.45万元，2015年本单位公务用车保有量为7辆，主要用于综治维稳、应急工作。
3.公务接待费支出5.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
2015年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；
发生国内接待58批次，接待人数共697人。
主要包括省、市、县级工作检查与调研接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出85.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4万元。
主要原因是：
办公经费厉行节约
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于综治维稳、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2015度无开展预算绩效管理工作。
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专
升级会员 