天河区龙洞街道办事处部门预算.docx

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天河区龙洞街道办事处部门预算

天河区龙洞街道办事处2013年部门预算

第一部分天河区龙洞街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分2013年部门预算安排情况说明

第三部分2013年部门预算表

一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算05表）

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

第一部分天河区龙洞街道办事处概况

一、天河区龙洞街道办事处主要职能

（一）党工委办公室（与办事处办公室合署办公）。

负责组织、协调党工委、办事处日常工作；负责党的组织、宣传、统战等工作；负责干部、人事、机构编制、保密、档案、统计等工作；负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作；开展调查研究，协调各科室关系；负责街道办事处财务、财产管理和公费医疗等工作；协助有关部门做好基层统计工作。

（二）综治维稳和信访科。

负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法制宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门开展街辖内交通安全管理，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；协调和管理涉农事务。

（三）城市管理科。

执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，会同街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；对违反食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉；协助有关部门做好抢险救灾工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门做好防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（四）社会事务管理科（与民政科合署办公）。

根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件；协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、拥军优属、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革等工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

（五）人口和计划生育办公室。

负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查;负责再生育一胎子女的审批;协助有关部门做好人口普查工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

（六）监察室（与纪工委机关合署办公）。

负责对党员及工作人员进行经常性的党风党纪、廉政教育，对党员、干部、职工执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及本单位规章制度等情况进行监督检查，查处街属党组织和党员、干部违纪案件，查处街道办事处各部门及工作人员违法违纪行为；受理党员干部、职工的控告和申诉，受理个人或单位对违纪行为的检举、控告。

设立街道人民武装部，按有关规定开展工作。

工会、共青团、妇联等组织按各自章程设立，并开展工作。

二、部门预算单位构成

天河区龙洞街道办事处设行政单位1个；事业单位3个，其中：

财政核补事业单位2个、公益二类事业单位2个、经费自筹事业单位1个、公益三类事业单位1个。

纳入天河区龙洞街道办事处2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

龙洞街道办事处

行政单位

龙洞街社区服务中心

财政核补事业单位

龙洞街文化站

财政核补事业单位

龙洞街出租屋管理中心

经费自筹事业单位

三、部门人员构成

天河区龙洞街道办事处总编制人数41人，在职实有人数41人，其中：

行政编制34人、事业编制7人；离退休人员11人，其中：

离休0人、退休11人；其他聘用人员119人。

第二部分2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

天河区龙洞街道办事处2013年收支总预算3117.99万元，其中：

本年收入3117.99万元，占收入预算100%；本年支出3117.99万元。

二、2013年收入预算情况说明

天河区龙洞街道办事处2013年度收入预算3117.99万元，其中：

公共财政预算拨款2581.99万元，占82.81%；上级补助收入0万元，占0%；上年结转536万元，占17.19%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

天河区龙洞街道办事处2013年度支出预算3117.99万元，包括：

基本支出991.03万元，占支出预算31.78%，其中：

人员支出544.73万元，商品和服务支出50.6万元，对个人和家庭的补助支出395.7万元；项目支出2126.96万元，占支出预算68.22%。

（二）支出预算规模变化情况。

天河区龙洞街道办事处2013年支出预算3117.99万元，比2012年预算增加733.95万元，其中：

基本支出安排991.03万元，比2012年预算增9.46万元；项目支出安排2126.96万元，比2012年预算增724.49万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。

2013年部门预算中，一般公共服务支出1145.35万元，占36.72%；文化体育与传媒支出53.18万元，占1.71%；社会保障和就业支出867.96万元，占27.84%；城乡社区事务支出753.8万元，占24.18%；住房保障支出297.7万元，占9.55%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）2013年支出预算40.4万元，比2012年预算增加33万元，增长446%，主要原因：

新成立人大龙洞街工委，增加了工作经费；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2013年支出预算894.95万元，比2012年预算减少84.34万元，减少8.61%，主要原因：

（1）压缩了街道行政运行经费；

（2）人员变动。

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）2013年支出预算210万元，比2012年预算增加40万元，增加23.53%，主要原因：

计生工作需要。

2、文化体育与传媒（类）文化事务（款）2013年支出预算53.18万元，比2012年预算增加51万元，增长4.27%，主要原因是：

增加了人员经费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年支出预算98万元，比2012年预算增加6.12万元，增长6.66%，主要原因是：

有新增退休人员。

社会保障和就业（类）民政事务管理（款）2013年支出预算769.96万元，比2012年预算增加565.88万元，增长277.28%，主要原因是：

（1）新增环保塘引水工程490万；

（2）新增党风廉政建设经费13万元；

（2）家庭服务中心政府购买服务费200万。

4、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）

城管执法经费2013年支出预算103.2万元，比2012年预算减少10万元，减少8.83%，减少原因主要是人员变动。

其他城乡社区管理事务2013年支出预算633.6万元，比2012年预算增加87.15万元，增长15.95%，主要原因是：

增加了出租屋管理预算经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年支出预算297.7万元，比2012年预算增加7.8万元，增长2.69%，主要原因是：

有新增人员。

（四）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计16万元。

其中：

因公出国（境）经费预算0万元、公务用车购置及运行费预算0万元（包括：

公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元）、公务接待费预算16万元。

2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少13.49万元。

主要原因：

一、遵守“八项规定”，减少公务接待；二、公务用车维护费用由执法局安排经费。

（五）项目支出安排情况

主要项目如下：

1、环保塘引水工程490万元，用于改善居民生活环境；

2、街道办公用房租金93万元；

3、家庭服务中心用房租金66.96万元；

4、家庭综合服务中心政府购买服务200万元，用于家庭综合服务中心政府购买服务经费等；

5、街道专项业务费200万（含政府采购6.42万元），用于街道开展城市管理、社会管理、社区建设等业务工作，主要是开展市容环境卫生、消防进社区、安全生产、打击制假售假、非法传销、私屠滥宰等工作，拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、法律援助、初级卫生保健、群众来信来访、侨务管理，退休托管人员服务、失业人员登记和再就业及社会养老保险扩保工作，以及开展文明街道、文明社区等各类群众性精神文明创建活动。

完善服务设施，组织服务队伍，发展义工组织，满足社区居民不同需求；

6、计生工作专项经费210万元，用于计划生育宣传教育工作，落实人口与计划生育指标,组织好查环查孕、妇科病普查工作；接受计生部门的委托，负责生育审批，办理独生子女证、计生证和计生人口管理资料建档及社会抚养费征收等工作；

7、人大工委经费40.4万元，用于日常办公、人员工资、人大代表开展学习培训、调研、视察、执法检查等支出；

8、文化站业务费40万元，用于建设和维护社区文化站室、体育场所社区服务基础设施，提高社区居民素质，共建共创文明社区；

9、城管辅助队员及临工专项经费57万元，用于人员工资、社保等。

10、城管统发人员专项经费46.2万元，用于城管统发人员专项办公经费；

11、出租屋管理经费330万元用于出租屋管理服务中心的机构建设、人员工资，办公经费；

12、居委办公经费21.6万元，用于六个居委的办公支出；

13、居委人员经费（含社保）270万元，用于人员工资、社保等福利支出；

14、社区党风廉政监察站经费9万元；

15、村改制公司党风廉政监察站经费4万元；

16、政务服务中心规范化建设经费10万元。

第三部分2013年部门预算表

一、收支预算总表（预算01表）

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

区补助（不含结转）

上级补助（不含结转）

上年结转

结余

财政专户拨款支出

事业收入等其他资金

小计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

小计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款支出（区本级）

财政专户拨款支出（上级补助）

一、公共财政预算拨款

25379900

一、基本支出

9910300

二、上级补助收入

440000

1、人员支出

5447300

三、事业收入

2、商品和服务支出

506000

四、事业单位经营收入

3、对个人和家庭的补助支出

3957000

五、其他收入

六、政府性基金收入

二、项目支出

21269600

15469600

440000

5360000

区级基金

1、项目支出（前三类）

21269600

15469600

440000

5360000

上级补助基金

2、其他支出

七、财政专户拨款收入

区本级（财政专户）

上级补助（财政专户）

三、经营支出

四、其他支出

本年收入合计

25819900

本年支出合计

31179900

25379900

440000

5360000

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

5360000

公共财政预算拨款结转

5000000

上级补助收入结转

360000

政府性基金结转

区级基金

上级补助基金

其他资金结转

十、结余

暂存款

其他结余

收入总计

31179900

支出总计

31179900

25379900

440000

5360000

二、收入预算总表（预算02表）

单位：

元

项目

总计

结余

区本级

上级补助

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

财政专户拨款收入

用事业基金弥补收支差额

科目

单位代码

单位名称（科目）

暂存款

其他结余

公共财政预算拨款

基金预算

公共财政预算拨款

基金预算

区本级（财政专户）

上级补助（财政专户）

类

款

项

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

上年结转

本年安排

合计

31179900

5000000

25379900

360000

440000

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

31179900

5000000

25379900

360000

440000

201

051001

一般行政管理事务（人大）

404000

201

行政运行（政府办公厅）

5651500

201

一般行政管理事务（政府办公厅）

3298000

100000

3198000

201

其他人口与计划生育事务支出

2100000

207

群众文化

531800

208

基层政权和社区建设

7699600

4900000

1999600

360000

440000

208

归口管理的行政单位离退休

900000

208

事业单位离退休

80000

212

城管执法

1032000

212

其他城乡社区管理事务支出

6386000

212

其他城乡社区事务支出

120000

221

住房公积金

1539000

221

购房补贴

1438000

三、支出预算总表（预算05表）

单位：

元

科目代码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

其他支出

类

款

项

小计

人员支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

政府采购支出

基本建设支出

其他专项支出

小计

事业单位经营支出

其他支出

合计

31179900

9910300

5447300

506000

3957000

21269600

6964200

4900000

14305400

广州市天河区人民政府龙洞街办事处（本级）

31179900

9910300

5447300

506000

3957000

21269600

6964200

4900000

14305400

201

051001

一般行政管理事务（人大）

404000

201

051001

行政运行（政府办公厅）

5651500

5145500

506000

201

051001

一般行政管理事务（政府办公厅）

3298000

64200

3233800

201

051001

其他人口与计划生育事务支出

2100000

207

051001

群众文化

531800

131800

400000

208

051001

基层政权和社区建设

7699600

6900000

4900000

799600

208

051001

归口管理的行政单位离退休

900000

208

051001

事业单位离退休

80000

212

051001

城管执法

1032000

212

051001

其他城乡社区管理事务支出

6386000

170000

6216000

212

051001

其他城乡社区事务支出

120000

221

051001

住房公积金

1539000

221

051001

购房补贴

1438000

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算17表）

单位：

万元

单位编码

部门名称

2013年预算

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

051001

天河区龙洞街道办事处

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