EHS内审清单Word格式.docx

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◆采取了哪些方式？

◆询问员工,瞧员工就是否了解健康安全方针？

◆为员工获得健康安全方针提供了何种方便？

◆健康安全方针就是否得到实施

◆检查绩效测量结果,确认方针就是否得到实施？

◆健康安全方针得评审与修订

◆就是否有定期评审健康安全方针得规定？

◆最高管理者就是否定期评审过健康安全方针？

◆如何对健康安全方针进行修订？

◆评审、修订得依据就是什么？

对危险源辨识、

风险评价与风险

控制得策划

◆就是否建立了危险源辨识、风险评价与风险控制策划得程序

◆有无危险源辨识、风险评价与风险控制策划得程序？

◆程序中就是否包括危险源辨识、风险评价与风险控制策划得要求？

◆就是否对组织得活动及活动场所中得危险源及其风险进行了辨识

◆就是否按程序要求辨识危险源及其风险？

◆就是否规定了辨识得范围与对象？

◆就是否有危险源及其风险得清单？

◆受审核部门得危险源及其风险有哪些？

健康安全内审清单

◆用什么方法与怎样进行危险源及其风险得辨识

◆就是否规定了辨识危险源及其风险得方法？

◆方法就是否适宜？

◆辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料？

◆辨识危险源及其应把握得要点

◆就是否考虑了各种类型得危险情况？

◆危险源清单就是否健全？

◆如何进行风险评价

◆有无规定风险评价得方法、准则与步骤？

◆评价结果就是否合理？

◆对新项目与变化就是否进行了风险评价与事前评价？

◆如何对风险控制进行策划

◆就是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划？

◆对危险源及其风险得控制措施有哪些/

◆对潜在健康安全风险就是否制定得应急准备与响应措施？

◆危险源及其风险得信息能否及时更新

◆有无更新信息得规定？

◆就是否按规定实施更新？

法规与其她要求

◆就是否建立并保持了识别、获得与更新法规及其她健康安全要求得程序

◆程序就是否规定了识别适合本公司得法规与其她要求得方法？

◆程序就是否明确了获得法规得渠道？

◆程序中就是否规定了收集、登录、保存得责任单位与人员,就是否规定了收集频次、途径、登录方法？

◆该程序就是否规定了对法规变更信息得跟踪及负责人？

◆该程序就是否规定了向员工与其她相关方传达有关法规与其她要求方面得方法与职责？

◆适用于本公司得法规与其她要求有哪些

◆受审核部门适用得法规有哪些

◆就是否建立了法规与其她要求得清单？

有无遗漏？

◆受审核部门适用得法规有哪些？

◆法规信息就是否及时变更

◆由谁负责？

◆做得如何？

◆如何向员工与其她相关方传达法规与其她要求得信息

◆法规信息如何进行内、外部沟通？

谁负责？

◆与需要了解法律法规与其她要求得员工面谈,瞧其就是否充分了解？

◆员工就是否意识到不遵守法规得后果？

结构与职责

◆就是否明确规定了组织得组织结构、职责、权限

◆就是否有清晰得健康安全组织结构图？

培训、意识与能力

◆培训程序与培训计划就是否得以有效实施

◆就是否对培训得有效性进行了评价？

◆培训得记录

◆上述重点内容得培训就是否得以实施？

◆培训就是否有记录？

◆培训后就是否考核？

◆以何种方式评价培训得有效性？

实际效果如何？

◆对从事可能产生健康安全风险得工作人员就是否进行了培训,效果如何

可能产生健康安全风险得岗位有哪些？

就是否明确？

这类岗位得人员就是否都接受了适当培训？

这类岗位得人员就是否都能胜任所担负得工作？

◆就是否建立了确定培训需求与实施培训得程序

◆组织就是否制定了实施培训得具体计划

◆就是否根据需要制定、评审与修订培训计划

◆应接受培训得人员就是否都经过了培训

◆培训需示就是如何确定得,就是否考虑到职责、能力、文化程序以及风险得不同情况得要求？

培训得对象就是否包括所有员工？

◆组织就是否根据培训需求制定了培训计划？

◆有没有进行健康安全方针、目标、意识、程序得培训？

有没有应急准备与响应要求方面得作用与职责得培训？

◆对从事特殊工作得人员（包括可能具有重大健康安全风险岗位得人员）就是否进行了培训并进行了资格认定？

◆对内审员就是否进行了培训？

◆对临时工就是否进行了培训？

◆受审核部门员工培训情况如何？

◆供方与承包方就是否需要培训？

效果如何

◆培训得内容就是什么？

◆培训得效果如何？

文件与资料得控制

◆文件得编写、批准、发布、保管、修订、评审情况

◆所有文件就是否字迹清楚？

◆所有文件标识就是否明确？

◆文件发布前就是否得到授权人得批准？

◆所有文件就是否均注明制定或修订日期？

◆文件修改后就是否重新批准？

◆识别文件现行修改状态得方法就是什么？

就是否满足要求？

◆使用处就是否都使用适应文件得有效版本？

◆文件得查找就是否方便？

◆文件得保管就是否有效？

◆外来文件得控制

◆就是否对外来文件得收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充与作废等作了规定？

◆执行得如何？

◆作废文件得管理

◆就是否对保留得作废文件进行标识与管理,以防止误用？

运行控制

◆就是否确定了与风险有关得运行与活动

◆健康安全风险有哪些？

◆与其相关得运行与活动确定了吗？

◆受审核部门与健康安全风险有关得运行与活动有哪些？

◆何时确定得？

如何确定得？

◆对确定了得与风险有关得运行与活动就是否进行了策划,就是否有程序之类得规定

◆组织所使用得物料、设备与工作中已识别得健康安全风险就是否制定了管理规定？

◆对组织活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序与工作组织得设计,就是否制定了管理规定？

◆与健康安全有关得设备,就是否有日常管理规定？

◆就是否有原材料供应得健康安全风险评价程序？

◆对关键设备与工序就是否明确了须监测得内容与控制限界值,有无支持得作业文件？

◆运行控制就是否充分？

能否达控制危险源及其风险得目得？

◆运行控制程序与作业指导书就是否具备可操作性。

◆有关得程序与要求就是否通报供方与承包方？

采用何种方式通报？

◆运行控制程序得执行情况

◆员工就是否了解运行标准？

◆实际运作就是否严格按程序执行？

就是否超越控制界限？

◆就是否按要求记录？

有关得运行记录就是否证明其遵守程序？

◆噪音管制

◆车间及厂区噪音排放标准就是多少？

主要噪声污染源有哪些？

◆噪声防治设施与方法有哪些？

◆化学品管制

◆化学品得保管状况怎样？

◆就是否按要求使用化学品？

◆使用中就是否存在渗漏情况？

应急准备与响应

◆识别得潜在事件或紧急情况有哪些？

◆可能产生潜在事件或紧急情况得设备、场所、活动就是否得到明确？

◆可能发生得事故或紧急状态就是什么？

◆以往就是否发生过？

◆一旦发生会产生怎样得健康安全风险？

◆就是否建立了应急准备与响应程序

◆就是否有程序？

◆程序中就是否规定了确定潜在事故或紧急情况得内容？

◆就是否针对潜在事故与紧急情况规定了处置对策？

◆依据程序做出响应,能否防止或减少健康安全风险

◆针对事故与紧急状态采取得对策能否起作用？

◆对策就是怎样确定得？

就是否经过认证？

绩效测量与监视

◆就是否对健康安全日常运作进行检查

◆就是否检查运行控制程序？

如果如何？

◆就是否检查应急准备与响应程序得执行情况？

◆就是否检查作业文件得执行结果？

◆对重点工序、设备得日常监测,就是否有记录？

◆有无对事故、疾病、事件与其她不良健康安全绩效得历史证据得统计监视？

◆程序有无规定？

◆就是否执行了规定？

◆统计监视得结果就是否有记录？

◆就是否就统计监视得结果适时采取纠正措施？

◆就是否定期评价法律、法规得符合情况

◆就是否程序规定要定期评价法律、法规得符合情况？

◆评价标准就是如何确定得？

◆评价工作何时、由谁进行得？

◆评价结果就是否有记录？

◆评价信息就是否向有关部门及时通报？

◆就是否对健康安全绩效进行测定？

◆有无测定记录？

◆外部项目监测就是否由具有资格得单位进行？

◆监测异常时如何处置？

◆就是否有明确得报告程序？

向谁报告？

◆出现了异常之后就是否采取了处置措施？

◆处置就是否生效？

◆就是否有记录？

◆有没有建立监视设备得控制程序,对监视设备有没有进行校准与维护,就是否保存有校准与维护得记录？

◆就是否有监测设备校准规定或程序？

◆选择得监测设备,其准确度与精密度就是否符合要求？

◆就是否按规定进行使用前校准与使用后得周期复校？

◆就是否明确了设备管理得责任部门与责任人？

◆监测设备就是否有校准有效期得标志？

◆不适合贴标签时,如何识别校准状态？

◆监测设备贮存、保养、维修就是否符合要求？

◆操作者就是否按规定调整监测设备？

◆监测设备得校准记录就是否妥善保管？

事故、事件、不

符合、纠正与预

防措施

◆就是否建立了事故、事件、不符合得调查与处理程序？

◆就是否建立并保持了纠正与预防措施得文件化程序？

◆程序中对事故、事件、不符合进行处理、调查以及采取纠正与预防措施得职责与权限得规定就是否明确？

由哪个部门组织调查事故、事件、不符合得原因与确定纠正与预防措施并实施？

◆就是否包含对事故、事件、不符合进行应急处理得内容？

◆就是否包含对事故、事件、不符合得原因进行调查得内容？

◆就是否明确要求须针对事故、事件、不符合得原因采取防止再发生得纠正措施？

◆伴随纠正、预防措施实施得文件更改与信息交流

◆对来自政府得监督与居民得投诉,所采取得纠正措施就是否进行了报告与交流？

◆程序中有无关于纠正预防措施涉及文件更改得规定？

◆就是否按规定对相关文件进行了更改？

◆更改后得文件执行情况及记录

◆更改后得文件就是否得到实施？

有否记录？

◆事故、事件、不符合得调查与处理就是否得到实施？

◆纠正与预防措施程序就是否得到实施？

◆对发生得事故、事件、不符合就是否采取了紧急应变措施？

◆对已发生得事故、事件、不符合与潜在得不符合就是否进行了调查？

采取了怎样得措施？

◆采取纠正与预防措施之前,就是否对问题得重要性及采取纠正与预防措施伴随得健康安全风险进行了评估？

措施就是否与该问题得严重性与伴随得健康安全风险相适应？

◆纠正措施得实施效果如何？

能否防止不符合得再发生？

◆对潜在得不符合就是否进行了原因调查,就是否采取了预防措施？

◆所有措施就是否完成？

就是否有效？

有无记录？

记录与记录管理

◆就是否有对记录进行管理得程序

◆程序中就是否对记录得标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？

◆与受审核部门有关得健康安全记录有哪些？

◆记录得填写。

安全环保部

2017年4月16日