SAP业务流程图采购部业务流程Word格式.docx

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6.6采购预付款流程

6.8采购订单变更流程

PU-08采购订单变更流程

输入/输出

工程变更单v

w.

订单变更申请

单

SD-15

销倍订单变更

流程

PU-08-01

收昊相关信总

销仔部

RD-03

工稈变更作业

技术部｝

—

PU-08-02

通知厂商暂停

供货

未发货

PU-08-03取消或关闭采购订单&

PU.10采购对

恢与应付款处

理作业流程

取消

V暂停

取消或暂停

＜厂商发货弯＞

PU4I8-04

协商退货

•・

己发货

”杲杏冋養臥

PU-09

采购退货

处理沆程

1•采购数虽变更：

"

増加则宜接补单；

b数址减少•变更单克接更改数it

2•交期变更：

侈改交期并通知厂商按交期供货；

3•品名变更：

直接取消更新下单

4•单价变更

采购部

采购部：

6.9釆购退货处理流程

PU-09采购退货处理流程

聊件

部门/岗位

材料问越

厂商同意退料

「足否对账开-

PU-09-01

采购与厂宵协4

调退料

开始

客户投诉处理单

对应的采

应付发杲車接巫布!

销售退货作业流程

井••单做可釆单格购中则”购价采统•从”

生产退换料处理作业流程

［生产部

I采购部:

采购退货单

（草稿）

PU-8902

基于采购收货

退料信息，

<

核对

PU-09-03执行退货

PU-09-04

确认后保存退货

仓库

6.10釆购对账与应付款处理作业流程

6.11委外下单流程

6.12委外发料流程

6.13委外入库检验流程

6.14委外对账流程

环评报告警报给品管、采购、副总