SAP业务流程图采购部业务流程.docx
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SAP业务流程图采购部业务流程
6釆购业务流程
6.1采购供应商评审流程
6.2供应商询价流程
6.3采购需求计划处理流程
采购订单
6.4请购流程
6.5釆购下单处理流程
6.6采购预付款流程
6.8采购订单变更流程
PU-08采购订单变更流程
输入/输出
工程变更单v
w.
订单变更申请
单
SD-15
销倍订单变更
流程
PU-08-01
收昊相关信总
销仔部
RD-03
工稈变更作业
技术部}
—
订单变更申请
单
PU-08-02
通知厂商暂停
供货
未发货
PU-08-03取消或关闭采购订单&
PU.10采购对
恢与应付款处
理作业流程
取消
V暂停
取消或暂停
<厂商发货弯>
PU4I8-04
协商退货
•・
己发货
”杲杏冋養臥
PU-09
采购退货
处理沆程
1•采购数虽变更:
"増加则宜接补单;b数址减少•变更单克接更改数it
2•交期变更:
侈改交期并通知厂商按交期供货;
3•品名变更:
直接取消更新下单
4•单价变更
采购部
采购部:
6.9釆购退货处理流程
PU-09采购退货处理流程
输入/输出
聊件
部门/岗位
材料问越
厂商同意退料
「足否对账开-
PU-09-01
采购与厂宵协4
调退料
开始
客户投诉处理单
对应的采
应付发杲車接巫布!
销售退货作业流程
井••单做可釆单格购中则”购价采统•从”
生产退换料处理作业流程
[生产部
I采购部:
采购退货单
(草稿)
PU-8902
基于采购收货
退料信息,
<核对
PU-09-03执行退货
PU-09-04
确认后保存退货
仓库
6.10釆购对账与应付款处理作业流程
6.11委外下单流程
6.12委外发料流程
6.13委外入库检验流程
6.14委外对账流程
环评报告警报给品管、采购、副总