万利一矿三月份本安管理月度分析报告.docx
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万利一矿三月份本安管理月度分析报告
万利一矿2013年三月份
本安管理月度分析报告
2013年三月份，万利一矿在各级领导的正确领导下，以本安管理为抓手，统筹安排，精心组织，安全生产平稳发展，未发生任何安全事故。
一、安全管理总体情况
1.事故
三月份，我矿三起轻微伤害事件，3月8日运转队砸脚事件，3月12日生产准备一队摔伤事件，3月28日常州科试双排五十铃碰撞事件。
2.不安全行为培训、罚款情况
3月份安管办安全罚款总计42900元，其中自营队16800元，承包商26100元。
3月份因发生重大不安全行为到安管办培训人员共计12人，主要违章行为表现为：
脱岗、睡岗、停电不闭锁、在皮带非行人侧行走、驾驶不完好车辆。
12人均按规定到安管办进行了培训，并写了保证书，考试合格经安全副矿长签字同意后方允许复工。
3.本安信息系统应用参与情况
本月登录本安信息系统人数稳定，共有246人登录，登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长、青岗员及群安员。
本月全矿共累计问题3666条，其中隐患录入3340条，不安全行为326条，平均每天录入信息108条。
序号
单位
检查人数
扣分总数
隐患数量
不安全行为数量
1
矿领导
12
1659.60
288
15
2
综采一队
18
444.20
166
23
3
综采二队
11
122.80
111
13
4
掘进一队
15
16.40
141
24
5
掘进二队
15
5.60
134
22
6
掘进三队
14
40.80
152
18
7
掘进四队
14
0.80
126
18
8
机电队
18
85.20
187
24
9
机修厂
11
1.20
80
18
10
运转队
26
76.20
240
29
11
通风队
12
842.40
246
14
12
生产准备一队
22
174.00
220
26
13
生产准备二队
8
0.00
48
21
14
安管办
14
5154.20
746
28
15
生产办
12
1042.60
148
9
16
通风科
4
474.80
91
4
17
机电信息中心
6
527.20
89
9
18
生产指挥中心
11
779.00
108
7
19
经营办
3
154.80
19
4
总计：
246
11601.80
3340
326
各单位均能按规定录入隐患与不安全行为，隐患排查数量较多的单位为安管办、通风科，较少的单位为生产指挥中心。
4.主要基础数据
（1）地方政府检查
三月份地方政府未到我矿检查。
（2）公司检查
3月份公司月度检查问题38条，已全部整改。
3月7日，21日公司到我矿夜查两次共查出问题14条，存在主要问题：
支架初撑力不足，压风自救装置滞后工作面，开关上方淋水未采取措施，锚杆失效，皮带跑偏等,所查问题已全部整改。
5.重大安全隐患的整改情况
截止本月底，我矿挂牌督办的重大隐患共计3项，目前均按计划整改中。
分类
编号
隐患内容
整改措施
整改责任人
责任部门
督办部门
发现日期
完成日期
Ⅰ类
1
万利一矿1号井、2号井及预留区井田范围已合并划归万利一矿，并由“发改能源〔2007〕32号”批文进行了批复，采矿许可证正在办理中，需尽快办理。
加大与国土部门的协调力度，力争早日取得采矿许可证。
梁伟峰
生产办
安管办
2007年
待定
Ⅰ类
2
掘进工作面探放水无正前方探眼。
梁伟峰
生产办
安管办
2012年
待定
Ⅰ类
3
地面常观孔，井下采空区积水水位观测未建立自动观测系统。
建立自动观测系统
梁伟峰
生产办
安管办
2012年
待定
二、存在的主要问题
（一）本安信息系统运行存在问题
1.各单位部分管理人员应用系统只为完成单位考核任务，应用系统停留在隐患录入和不安全行为录入的层面；
2.录入系统的数据质量较低，反映生产现场的一些严重的问题没有录入系统，导致利用系统数据分析针对性不强，可靠度不高，分析报告指导安全生产的作用没有充分发挥。
3.录入系统的数据不规范现象大量存在，尤其是录入问题与标准不对应现象比较严重3月份抽查510条录入信息，不规范比例占30%。
部分人员将人员不安全行为录入隐患，将隐患录入不安全行为，隐患主要是指物的不安全状态及环境的不安全因素，不安全行为主要是指人的不安全行为。
4.录入隐患只有0.2%为限期整改，其它均为立即整改。
因录为立即整改的隐患不需要复查，而限期整改隐患未按期复查将会导致警情升级，所以大部分人员不愿录入限期整改隐患。
造成当班不能整改的隐患重复多次录入，对区队考核造成不合理的影响。
5.从各单位检查情况来看，各科室未对机修厂、准备二队进行检查，对采掘一线的检查频次、查出问题多于生产辅助单位，92%的问题在一线查出。
除安管办外，其他科室查出隐患相对较少，尤其是机电信息中心对机电队、机修厂、运转队查出的问题较少，通风科对通风队查出的问题较少，起不到监管、考核作用。
安全管理是所以人员共同的事情，只有各科室、各区队、各位员工齐抓共管，安全管理才能真正落到实处，才能确保安全生产。
下一步，各科室要加大隐患查处力度，不仅是完成考核指标，还要真正查处隐患、消防隐患，为安全生产保驾护航。
责任单位
检查单位
安管办
机电信息中心
经营办
生产办
生产指挥中心
通风科
综采一队
142
6
6
19
28
9
综采二队
149
3
2
21
31
16
掘进一队
82
10
3
11
10
13
掘进二队
87
4
9
4
8
掘进三队
127
15
2
13
17
26
掘进四队
67
2
6
8
5
3
机电队
7
4
0
0
6
3
运转队
7
10
0
0
1
1
通风队
13
0
0
0
1
7
准备一队
24
11
5
2
准备二队
0
0
0
0
0
0
机修厂
0
0
0
0
0
0
（二）本安信息系统中各单位录入隐患统计分析
三月份，本安系统中共录入各类隐患3340条，存在以下问题：
1、从煤矿单位通用的15个管理系统录入的问题来看：
采掘系统791条，防尘系统144条，防灭火系统45条，通风系统110条，瓦斯检查系统13条，风险预控系统56条，辅助管理系统373条，供电及设备管理系统818条，环保系统0条，监测监控系统73条，人员不安全行为管理系统4条，运输系统492条，组织保障系统6条，应急管理系统2条。
录入问题最多的管理系统方面依次是：
供电及设备管理、采掘管理系统，每一项均在700多条问题以上，占煤矿单位所有录入问题的55％；最少的依次是：
应急管理、环保管理均少于2条，不到问题总数的0.6％；一方面说明检查人员对作业现场的检查较多，对辅助管理检查较少；另一方面说明采掘现场、供电及设备管理、运输管理存在问题较多。
2、从各单位存在隐患来看：
综采一队284条，综采二队281条，掘进一队207条，掘进二队143条，掘进三队302条，掘进四队141条，机电队71条，运转队51条，通风队34条，生产准备一队59条，生产准备二队、机修厂0条。
采掘单位隐患最多的是掘进三队，隐患最少的单位是掘进四队，辅助单位隐患最多的单位是机电队，最少的是生产准备二队、机修厂。
一方面掘进四队动态达标工作做的比较好，掘进三队、机电队确实存在问题较多，另一方面管理人员对对生产准备二队、机修厂进行检查。
（三）不安全行为统计分析
三月份，本安系统中共录入各类不安全行为339例，其中公司查出14例，矿领导、科室查出86例，区队自查239例。
从三月份本安系统不安全行为录入情况看，存在以下问题：
1.各单位存在不安全行为统计：
综采二队1例，掘进三队3例，掘进四队2例，通风队2例，生产准备一队2例，河南八达9例，常州科室26例，天隆七公司21例，天隆九公司7，天隆矿建27例。
发生不安全行为最多的区队为掘进三队，生不安全行为最多的承包商为天隆矿建。
本月发生不安全行为频次最多的条款为：
不系安全帽带；迟到、早退；井下在岗睡觉；精神恍惚、疲劳上岗；未佩戴防尘口罩；高空作业不系安全带；不参加班前会上岗；作业前不进行危险源辨识；交接班时不履行交接班程序；井下未随身携带矿灯、自救器、会车不减速、不变光、不避让、不了解工作要求上岗。
各区队自查不安全行为管控必须与本单位制订的不安全行为管理办法一致，严格执行制度。
目前存在的问题是各区队不安全行为管控处罚与没有按本单位制订的制度执行，随意性大。
矫正培训记录不完善，管控措施没有针对性，对不安全行为人员罚款记录不齐全。
下一步各队需加强员工不安全行为管控，队长应对制度进行审核签字，严格按制度对不安全行为进行管控。
（四）检查中发现的主要问题
1.采掘现场管理不够严细，容易整改的问题多次重复出现。
录入系统的综采工作面支架初撑力、前梁接顶、架间漏矸、超前支护及掘进工作面巷道工程质量、锚杆、锚索支护质量等问题占采掘管理方面的67％，说明检查人员在检查中偏重现场问题较多，没有真正从规程、措施的落实方面查找问题产生的根源。
2.“一通三防”管理不到位，主要存在以下问题：
（1）三月份“一通三防”方面存在的重点问题在防尘方面，各区队对防尘工作重视程度不够，生产期间不能及时开启工作面水幕，造成顺槽内煤尘浓度大，能见度低，给安全生产和员工健康均带来隐患。
（2）各区队在生产期间不重视传感器吊挂情况，经常导致传感器吊挂位置滞后，不能及时随工作面推进而前移，给安全生产带来隐患。
（3）各区队工作面防灭火设施上均多少存在隐患，沙箱内无沙子、沙袋，沙子受潮，灭火器月检牌不规范等。
（4）人员入井后未佩戴防尘口罩、巷道未按要求进行除尘。
3.机电设备、设施、供电存在问题较多。
3月份录入机电问题818条，平均每天每个单位有26条相关问题。
问题产生的主要原因有：
一是设备、设施不完善，表现在从设计、安装阶段就留有隐患，影响正常使用；二是人员行为不规范，表现在作业人员业务素质不高，设计、安装、维修质量不高，加之管理不到位，导致现场机电设备隐患多。
4.各区队电气设备失爆问题仍然存在。
3月20日42煤采区变电所备用400A馈电开关左上侧小喇叭嘴松动。
虽然从系统上看只有1条失爆问题，但从日常管理来看，电气失爆问题仍未杜绝。
5.机电设备三大保护管理不到位。
一是各矿井不同程度存在开关整定过大，设备、图、卡整定数值不相符问题。
原因是整定计算不合理，不能满足设备运行要求，图纸审查不细，生产过程为了生产擅自进行调整，调整后不给技术管理人员汇报；供电技术管理人员不检查或者不认真检查设备、记录，没有发现问题，技术管理不细致，不严密。
二是临时配电点接地极、接地线规格尺寸不符合要求，安装不规范。
原因是管理不严，接地极、接地线从加工，到安装，到检查都存在问题。
6.运输系统方面的问题仍然较多。
对于胶带机各类保护、转动部位安全防护等重点问题避重就轻，导致问题不能彻底解决。
加供应站部分皮带保护无配件，影响隐患的整改进度。
7.辅助运输方面存在问题仍然较多。
从辅助运输线路、标识标牌设置、车辆完好、井下会车、车辆配件、驾驶员规范操作等方面均不同程度存在问题。
8．各区队不安全行为管控处罚与没有按本单位制订的制度执行，随意性大。
矫正培训记录不完善，管控措施没有针对性，对不安全行为人员罚款记录不齐全。
下一步各队需加强员工不安全行为管控，队长应对制度进行审核签字，严格按制度对不安全行为进行管控。
三、承包商安全评价
（一）承包商施工队基本情况
万利一矿目前有6个承包商施工队，陕西神东天隆矿建有限责任公司、神东天隆集团工程建设有限公司七公司、神东天隆集团工程建设有限公司九公司，常州科研试制中心，河南八达、益源锚索，神东天隆矿建有限责任公司共有人员130人，神东天隆集团工程建设有限公司七公司共有人员118人，神东天隆集团工程建设有限公司九公司共有人员107人，河南八达27人，益源锚索人27，常州科试371人。
（二）本安体系运行情况
六支承包商施工队进矿前，矿安全管理办公室组织承包商施工队所有人员开展了本安体系专项培训，班组长以上管理人员开展了本安体系运行专项培训、本安管理信息系统培训。
各承包商设立专人负责本单位本安体系运行、人员培训、内业资料建立等工作，但检查中发现，各区队体系运行区域代表不知道内业资料如何建立、人员如何进行培训。
矿安全管理办公室派专人负责各承包商施工队本安体系运行。
安全管理办公室负责承包商施工队人员培训、不安全行为管控培训、职业健康培训等。
存在的主要问题：
1.常州科试：
车辆不完好，车载灭火器失效，东辅停车场停放车辆未安设阻车器。
2.锚源锚索：
锚索、锚杆打设不合格，主要表现为扭矩不够，外露长、未及时涨紧。
3.天隆矿建：
喷浆巷道未对管线进行保护，入井设备无“三证”，现场文明生产差。
4.天隆七公司：
喷浆厚度不够，现场施工人员未佩戴防尘口罩，锚杆、锚索打设不合格。
5.天隆九公司：
气焊乙炔瓶未带防震帽，气瓶漏气。
四、下月安全工作重点及改进措施
1.4月初组织本安体系应用人员进行本安信息系统应用方面的培训，使管理人员能熟练应用系统的各个功能模块，通过系统的统计分析功能，及时发现目前安全管理方面存在的问题，制定相应的管控措施加以改进。
不应将本安信息系统视为安全管理办公室的“专用”系统，各分管领导及业务保安科室要切实以本质安全管理体系为手段，以本安信息系统为工具，实现本质安全管理水平的整体提升。
2.各单位认真学习《煤矿矿长保护矿工生命安全七项规定》，并将规定的重点要求所有员工掌握。
学习贯彻国家、两级公司及矿下发的事故案例，吸取教训，提高员工安全意识。
3.各业务科室要积极应用本安信息系统，根据系统中录入的各类信息，认真分析问题产生的深层次原因，从根本上加以治理，对因人的不规范行为造成的重复隐患，要制定更为严格的管控措施，切实减少隐患和问题的发生。
在日常检查中要从基层的单位的安全管理机制方面入手，查找产生隐患和问题的根本原因，不能简单的只是在现场发现隐患。
4.机电信息中国心要加强电气设备防爆方面的管理。
加强井下电气设备接线工艺知识培训，加强防爆检查，发现失爆问题，严肃处理。
6.加强胶带机保护的管理。
要定期对主运输胶带机拉线急停、堆煤、跑偏、打滑、纵撕、张力、温度、烟雾、自动洒水保护等各项保护逐项检查，上述检查和试验每周不少于一次。
对于保护不全、安设不符合要求、保护不投入等问题要立即采取措施进行整改。
7.加强胶带机安全防护设施的管理。
运转队、掘进队要落实专人负责，特别是机头、机尾的防护栏、防护罩、挡煤板、沿线行人过桥等必须编号管理，确保完好、可靠。
8.严格执行《万利一矿辅助运输管理办法》。
继续加强车辆入井前的完好检查，认真落实点检制度，坚持出车前、入库前检查；入井车辆必须完好；加强车辆的各种保护的有效投用，严禁甩保护运行；加强司机的日常培训，每季度进行一次技能培训，每月一次专题培训。
9.加强“一通三防”管理。
继续加强瓦斯、通风系统方面管理，及时优化调整通风系统，确保瓦斯不超限，通风系统稳定可靠。
加强防尘方面检查，在生产期间组织相关部门对各单位水幕、喷雾使用情况及员工防尘用品佩戴情况进行检查，对生产期间不能及时开启喷雾的单位按《“一通三防”奖罚办法》相关规定予以处罚，对未佩戴合格劳保用品的员工及时进行教育，提高员工自身保护意识。
加强防灭火方面管理，规范井下灭火器、沙箱的使用及检查更换周期，确保灭火器有效、沙箱符合规定。
加强监测监控管理，规范各区队监测监控设备增加和删除审批手续，减少无计划报警次数；加强对各区队人员培训，提高安全意识，确保监测监控系统发挥作用。
10.各承包商必须落实《神东煤炭集团公司矿井承包商安全管理办法》要求的各项内容，按照考核标准完善本单位内业资料，加强现场管理。
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