酒店各岗位职责Word文档下载推荐.docx

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填写各种报表，打印各种文件、信函；

负责文件的收发存档和文件传阅。

12.沟通信息，上传下达。

催办各种事项，做好电话、电传、大事等记录工作。

13.负责办公室值班，处理办公室各种日常行政事务；

代理掌管保安部公章；

负责翻译本部门有关文件或信函。

14.负责统计、审阅、打印、呈送各种对外报表、报告；

负责统计保安部的考勤、工资、奖金等工作；

负责本部门办公用品、书籍和仪器设备的申领、保存和发放。

15.负责酒店的消防工作。

16.按照消防法规要求，制定消防安全管理工作的制度、规定、计划并督促落实；

17.利用各种形式对全店员工进行消防常识和专业技能宣传、教育和培训；

18.督促检查各部门的消防安全管理制度、计划的实施落实情况，加强对要害重点部位的巡视；

19.经常对消防设施、设备器材等进行检查维修和保养，使其始终处于有效状态，发现问题及时处理；

20.对店内维修和来店施工单位制定防火安全制度和措施，审批"

动用明火作业申请，火警应急疏散方案和计划，组织消防演习，发生火警后立即到现场组织指挥扑救；

21.负责组建义务消防队，并对义务消防队进行培训和督导;

22.负责和主管消防安全单位的联系;

23.建立、健全消防安全管理工作档案和材料的收集和积累;

24.定期对下属工作进行评估、奖惩和培训。

25.完成经理及上级主管部门交办的其它临时性工作任务。

任职条件

1.基本素质：

对酒店保安工作具有高度责任心，熟悉并模范遵守酒店各种规章制度，工作认真负责，为人正直，不畏强暴，秉公办事，处事果敢，思路敏捷，有良好的人际关系和个人修养。

2.自然条件：

男性，40岁以下，身高1.70米以上，仪表端庄，身体健康，精力充沛。

3.文化程度：

具有高中以上学历，受过保安专业培训。

4.外语水平：

简单英语对话及阅读水平。

5.工作经验：

2年以上本岗位工作经验。

6.特殊要求：

熟悉国家安全保卫/消防工作方针政策，具有/消防安全管理专业知识和酒店基层管理一般知识，了解各种法律法规知识；

能够在安全保卫工作中协调各部门关系；

沟通上下关系；

有一定的刑侦知识，对处理突发事件有快速反应能力。

注：

酒店要求各管理层一并掌握一线员工全部服务手册，制度手册，在酒店需要时随时做好各区域补位，融入到基层岗位中，决不允许特权主义。

停车场（地下）安全员编号：

人事行政部直属上级：

安全主管

2016年X月X日直属下属：

编制人：

审核人：

做好停车场车辆进出工作，保证停车场的交通畅通，监视所在区域的安全。

1.当班时间认真负责，圆满完成主管分派的工作；

熟悉工作区域的地形地物和消防设施的分布情况及使用常识，熟知所在岗位的任务和要求，果断处理和随时报告所发生的问题，遇到火警或以外事故应迅速扑救或采取确保所管区域内的安全。

2.负责指挥引导进出车辆和停车场的安全管理，维护停车场秩序，保持消防通道的畅通；

引导车辆安全、准确进入停车位，并提示车主关好车门、车窗及车灯，带好贵重物品。

3.负责巡查车辆及停车场设施情况，做好车况记录，如发现有人破坏他人车辆时，应立即制止，并将其抓获上报部门主管；

对酒店过夜车辆专用车位要做好重点看护和管理工作，不得出现被占用等情况，如有此情况发生需及时上报解决。

4.对地下停车场范围内发生的车辆刮蹭、跑水、火灾等危害酒店安全的突发事件要及时上报，并控制好现场，做好车辆和围观人员的疏导工作。

5.熟悉本岗位工作环境，值班人员按规定每隔一小时对所负责的区域进行巡视，如发现异常情况，及时上报并做好记录。

巡视内容包括：

（1）对停车场内消防设施设备进行巡视检查，发现损坏情况及时上报；

（2）对车辆门窗、人员进行巡视，发现车辆异常、可疑人员和危险隐患等情况，要及时上报；

（3）对所辖区域进行巡视，发现跑、冒、滴、漏等情况，及时上报，并对现场情况做详细记录。

6.进入地下停车场施工的外来人员必须佩戴酒店方出示的临时出入证，否则禁止入内；

对进入施工的外来人员必须对其证件进行核对确认，包括有效期；

当值安全员须对施工情况进行详细记录，并不定时对施工现场进行检查；

7.当值安全员应对进入地下停车场的外来施工人员所携带的物品进行检查，如有携带地下停车场所存放的物品、材料、设备离开的人员必须出示物品出入证，记录其施工人员出入证件号；

如需运出地下停车场存放的特殊设备，值班安全员必须及时上报，经上级领导批准后，值班员做好记录方可放行。

8.对带有危险品、易燃品、易爆品进入停车场的客人，要劝其交人事行政部代为保管。

9.对离店的客人要表示欢送，欢迎他们再次光临。

10.完成上级领导交代的临时任务。

对保卫工作具有高度责任心，熟悉并模范遵守各种规章制度，工作认真负责，为人正直，不畏强暴，处事果敢，思路敏捷。

男性，40岁以下，身高1.70米以上。

五官端正，身体健康，精力充沛。

高中以上学历。

4.工作经验：

半年以上军事训练或受过安全保卫专业训练，有相应的上岗资格。

5.特殊要求：

会使用消防器材；

能解决一般纠纷。

巡逻安全员编号：

SE-PP-004

审核人：

通过不断的巡视，保证酒店的安全运行。

1.对要害部位和重点部位的“无人区”进行定点巡查，发现问题及时处理并马上通报主管或部门经理。

2.熟悉各部位灭火器及消防栓的位置，熟悉各安全通道，一旦发生火情或其他紧急情况，除向上级报告外，应马上进行宾客疏导工作。

3.在非开放区巡逻时，遇到陌生人要进行查问，阻止无关人员进入非公共区域，发现可疑情况及时上报领导，并注意其动向。

4.维护店内公共场所的正常营业秩序，发现扒手、卖淫嫖娼人员或其他可疑情况，及时向经理汇报并阻止非法行为的进行，不受欢迎的人员不得进店，更不得在店内停留。

5.巡视中要严格巡查各部位，及时发现各种不安全隐患（如易燃物的堆放、门窗是否关好、店内设施的破损等），并做异常情况的记录。

6.巡逻中严禁进入客房，严禁与一线服务员聊天。

下班前填写值班日志，由主管审核签字。

半年以上军事训练或受过安全保卫专业训练优先，有相应的上岗资格。

消防监控中心安全员编号：

SE-JD-003

2016年X月X日直属下属：

负责安全监控系统的信号监控和处理，做好处理突发事件的准备工作。

1.坚守工作岗位，认真监视监控屏幕上的情况，随时向人事行政部报告屏幕上出现的可疑情况。

2.熟练掌握监视设备系统的操作规程，严格按照操作规程操作，发现监视设备异常、故障，要立即报告主管或经理，并通知技术人员及时修理，不得擅自摆弄。

3.密切注意屏幕情况，发现异常，立即定点录像，并做好记录，及时报告主管和经理。

4.交接班时，应将当班时发现或需注意的屏幕情况报告接班人，接班人应检查设备的工作情况和清洁始终处于良好状态。

5.做好消防监控中心的卫生、钥匙领还以及对讲机充电等工作，对人事行政部经理和主管交办的任务认真完成。

6.机房要地，未经批准非值班人员不得入内。

7.未经安全经理/值班经理/总经理许可，任何人不能查有关记录。

女性，35岁以下，身高1.60米以上。

采购员编号：

FD-JD-002

财务部直属上级：

财务总监

2015年X月X日直属下属：

负责酒店物品的采购工作，按质按量按时低价的满足酒店的一切供应要求。

根据酒店各部门的需求情况，了解市场信息。

同各部门和供应商很好合作。

货比三家，购回物美价廉的物品，遵守采购制度和财务制度。

1.负责酒店所有物品的采购工作；

2.与各部门密切配合，组织安排物品的申购报价、择商、订货，听取意见，改进工作；

3.依据批准后的有效采购单实施购买；

4.货到店后及时交仓管员办理验收手续，并将完成验收的货单及时登记、归档；

5.配合仓管员及使用部门严格把关，对不合要求的货物负责交涉退换；

6.认真核实采购计划，严格遵守财务制度，报账及时，不拖账、挂账；

7.保存采购原始记录，作好统计，定期上报；

8.作好物品采购工作的资料管理统计工作；

9.负责与相关部门进行协调，及时解决存在的问题；

10.根据酒店的需求及市场供应情况，审定价格合理、货品质量可靠、信誉好、服务优的供应商，确定供求关系；

11.负责与供应商进行业务谈判，审查所有购货合同及其它业务协议等文件；

12.进行市场调研，不断开发货源渠道，推荐新产品，提供市场信息，提出降低采购成本的措施与方法并付诸实施。

熟悉市场行情，掌握供货商资料，对价格协商有一行的经验，与供货商关系良好。

40岁以下，男性身高1.70米以上，女性身高1.60米以上。

大专以上学历。

2年以上星级酒店相关经验。

仓库管理员编号：

FD-JD-003

部门：

负责各种物品、食饮品、工程用品等物资的申购、验收、保管及发放工作。

做好出入库工作，做到合理库存，搞好采购计划，不积压资金库存。

保管物资完好无损，做好月末、年末盘点工作，及时申报仓库情况，很好地为各部服务。

一、收货工作

1.收货时要根据订单上的数量、规格检查来货的数量、规格、质量、保存期等是否符合收货标准，严把检验关，杜绝一切不符合标准的货物进店；

（详见验收控制程序）

2.收货后认真核对订单，未完成的订单要注明已到货数量、金额及到货日期；

3.及时办理收货手续，有发票的根据发票作收货日报，无发票的要办理无发票收货单，并作收货日报，严格验收手续，做到货票相符，发票与日报相符，日报与实物相符；

4.直送物品收货后及时通知使用部门领取，部门确认无误后，开具收货记录令使用部门在收货记录上签收；

5.每日直送收货记录、仓库入库及时输入电脑，原始单据及时交成本。

收货记录、收货日报要分类分期清理归档，以便每月与供应商对账。

6.应到未到或少到货物的情况，应及时与采购部联系。

7.每日日报要及时转交成本，自存的日报要认真存档，以备查用，将使用部门的日报交使用部门，转采购比一份日报，以使其了解到货情况；

二、仓库管理工作

1.填写申请采购单，要注明物资的品名、数量、库存量、月用量、申请量等，确认无误后上报审批；

2.严格检验入库货物，依据申请的数量、规格，检查货物的有效期、数量及质量，符合要求方可入库；

3.物品入库，装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；

4.加强库存物品的管理，落实防火及卫生措施，保证物品的完好无损、存放合理及整齐美观；

5.物品到货后要及时入账，准确登记；

6.发货要按规章制度办事，坚持先进先出的原则，审核手续，有特殊原因需经仓库主管及有关领导审批后方可出库；

7.发货后要及时办理出库手续，并及时登记有关账卡；

8.与使用部门保持联系，了解物品使用情况，提高工作效率；

9.配合成本部作好每月的盘点，做到账物相符，账账相符；

10.经常检查仓库物品情况，检查库房隐患，下班时要关闭电源，锁好库门，将钥匙送交前台，办完手续后方可离开；

11.完成上级交与的其它工作。

认真负责，责任心强，合理利用空间，正确摆放货品。

1年以上星级酒店相关经验。

财务部主管编号：

FD-JD-001

主要负责财务部的账务工作，负责酒店的食品、饮品及其它物品的成本核算与控制，定期与有关账目进行核对，监督各种物品、食品、饮品的入库、领用、存放及管理；

作好在建工程购置资产的核算工作；

审核付款及零星开支，作好月末结账、对账，坚持财务制度和付款程序，及时办理付款手续；

协助人事部作好员工工资计算工作，监督及时准确发放员工工资；

正确及时的编制各种财务报表，上缴各种税费。

一、成本控制

1.负责审核每日的收货记录，报财务总监审批后计入应付款；

2.审核每日仓库转来的物品领用单，按出库货物的性质分类入账，根据各部门的每日提货数量按酒店规定的统一核算口径，分别计入各部门费用中，打印出库报告并存档；

3.按酒店规定汇总、审核高级员工及有关人员的工作餐及宴请单，费用计入各部门，并按内部员工签署的账单分类制证，交财务总监审核批准入账，对不符合酒店规定的签单，退前厅经理转应收款计入其个人账户；

4.根据餐厅、厨房提供的每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本，编制提供每日餐厅的营业成本分析报告；

5.按“永续盘存制”在每月结账期末对库存物品、食饮品等进行盘点，食饮品每月盘点一次，做到账账相符，账物相符，账卡相符。

采取“以存挤销”的方法，每月月末到厨房、酒吧进行盘点，计算出每月的食饮品的消耗，确保成本的准确；

6.编制食饮品的当月成本核算表、物品及工程品的消耗表等，一并计入总账；

7.负责指导督促编制配餐卡，对每一种食品与菜肴按消耗量编制成本计算单，为制定销售价格提供依据。

编制餐饮销售分析日报，调整餐饮价格，及时提供信息；

8.与各餐厅厨房及酒吧及时联络、沟通，提供成本信息，通报实际消耗及采购价格，努力降低成本；

9.定期与采购员、餐饮部共同对市场进行价格调查、分析，有效的控制进价；

10.每月除盘点外，要不定期的对仓库、收货进行工作检查，严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入出库等有关手续及标准；

11.为减少积压，每月配合仓库汇总物品积压表，配合使用部门尽量利用积压物品以降低成本。

二、应付款

1.负责酒店所有应付款业务，严格执行付款程序。

2.接待供应商有关应付款的查询和对账工作；

3.按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续；

4.审核发票及收据，核对填制日期，发票单位名称、公章、经办人、业务内容、数量、单价、金额、税章等；

5.审核收货日报，保证入账及时准确，入账后的凭证按顺序存档；

6.审核国内采购订单，申请部门名称、日期、物品名称、单价等表格内容是否填写完整，签字是否齐全，审核无误后，根据付款要求准确及时填制银行付款凭证，送财务总监及总经理签字批准，通过银行付款并及时登记入账；

7.签发的付款凭证要与登记的日记账核对，复查付款凭证是否漏签、错签、丢失，发现问题及时解决。

支票发放要求取票人在登记本及票根上签字；

凡持支票直接购物的须在一周内持票根、发票及请购单到收货部办理验收手续后到应付款报账；

8.负责月末仓库库存物品的核对，保证一致准确，作好与总账的对账；

9.将所有填制完毕的付款附件加盖完成章以免重复使用，逐笔将付款凭证登记日记账，将付款凭证与所有附件整理上交逐级签批，所有签字应与银行预留印鉴相符；

10.将所有已付款的凭证整理、复核后填制记账凭证，写清支票号、付款方式等；

11.作好账龄分析。

三、工资核算

1.审核、发放员工工资；

1）人事部制作每月员工工资表，与各种计算单据一起交成本会计；

2）根据人事部转来的当月各部门员工考勤表、内部调动书、任免通知、处理决定、加班、夜班、效益工资、各项扣款等制作工资表的依据，对工资表进行审核；

3）审核无误后，填制付款申请单并签字；

4）申请支票，按酒店有关工资发放规定发放员工工资。

2.整理工资条，及时按顺序归档并及时清点未发出的工资，办理有关退款手续；

3.对各部离店员工，根据人事部通知的内容，随时计发离馆人员应发款项；

4.根据工资汇总表作好会计核算工作，编制凭证，据以入账；

5.对员工工资、福利、津贴等各个时期的发放标准和变动情况，每年做出对比和分析；

6.对各工种员工人数、工资数额、津贴项目和金额平均数，每年做出累计和人平数报表，并编制情况报告；

7.作好工资档案的保管工作；

8.完成其它有关工资性、劳务性支出的各项统计及发放工作。

四、账务

1.每月对账工作；

1）账证核对：

会计账薄记录与会计凭证相符

2）账账核对：

总账与明细账相符

3）账实核对：

会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符

2.结账工作

1）结转各项营业成本

2）计提各项税费

3）计提固定资产累计折旧（按部门分摊费用）

4）计提无形资产累计摊销（按部门分摊费用）

5）涉及的各项预提费用和待摊费用

6）调整盘盈盘亏的账务处理

7）有关损益结转

3.编制报表

1）科目汇总表

2）编制会计报表

3）经营分析报告

4）酒店规定的其他报告

4.纳税申报

按照税局规定及时准确地完成纳税申报。

5.整理归档资料

1）打印整理会计凭证、装订凭证

2）打印整理纳税申报表、装订报表

3）银行对账单等其他资料

6.统计工作

具体负责统计工作，根据酒店财务资料填报当地政府及有关部门要求的各种统计报表，并进行统计分析；

熟悉酒店财务制度、操作及各项财务条例。

熟悉酒店收入的审核工作，确保日销售和营业收入报告的准确性。

熟悉信贷和应收工作，与银行和旅行社关系良好，准确及时地进行良好关系。

熟悉现金收入的管理工作，责任心强，为人诚实，与银行保持良好关系。

大专以上学历，财务专业。

3年以上星级酒店相关经验。

会计师职称

出纳员编号：

FD-JD-004

负责酒店各种钱款、票据的清点并送交银行，办理银行的付款手续，按照财务规定办理现金报销手续。

负责发票的购销领用工作。

1.负责酒店各种钱款、票据的清点并送交银行，办理银行的付款手续，按照财务规定办理现金报销手续。

2.在电脑记载现金日记账和银行存款账，按记账规定结出每页借贷发生额累计总数和当天余额，要日清月结；

3.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”送财务总监审阅；

4.认真清点各部位交来的各种款项，有问题及时处理；

5.对收入的人民币要辨别真伪；

6.按照财务规定作好报销工作，按程序每日盘点现金，核对账目，补充备用金，编制报表；

7.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须财务总监审批后才予付款，凡手续不完备或未经财务总监签批的单据，一律拒绝付款；

8.审核支票，并将审核无误的支票及时送存银行，编制收入一览表；

9.作好收据的管理工作，收到收据后，要统一编号，部门领用是，经手人要签字，收据存根要统一保存，并要销号；

10.每月核对银行对账单，并作出未达账调整表和调整账目，与总分类账核对；

11.作好酒店发票的购买、发放、核销及日常管理工作；

12.作好档案的保管工作，将所有的单证装订成册、编号、建立封面，存库；

13.制定并执行现金安全保管制度，离开办公室时必须将现金全部存入金库，到前台或银行取存现金必须二人同往，并必须有保安部人。

会计师资格证中级以上。

审计编号：

FD-JD-005

1.审核酒店当日的营业收入，编制营业日报，保证每日收入的真实性、准确性。

2.负责核对应收款账目，处理各种应收款业务，作好各旅行社、公司、常住户、机组、内部员工等应收账款的账务登记及各类凭证的审核及保管工作。

一、审计工作

1.逐一审核前厅收款的账目，其它部门所交的账单、报表，无误后再与电脑数据核对；

将各类账单、凭证汇总；

2.各单项审核后再汇总审核前日的营业日报表：

包括出租率、房租收入、散客和团体的平均房价是否准确，每个餐厅的平均消费、人数、ENT（酒店招待）数是否正确；

3.复核前台过夜审完成的各项工作，发现问题立即改正；

1）复核夜审收入日报、夜审平衡表，检查表中对食品、饮品的划分是否正确，核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在漏计的收入；

2）将每日餐厅账单分为现金收入及住店收入分别存档，审核现金人民币收入是否与实交金额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门及时纠正；

3）审核前台收入调减、杂项收入。

杂项收入审查是否正确，如有错漏，及时调整。

对于收入调减，首先检查折扣单上是否有相应的经理签字，是否符合酒店的折扣规定，审核原因是否清楚、合理，折扣账号是否准确，