审计科岗位工作说明书.docx
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审计科岗位工作说明书
审计科岗位工作说明书
序号
岗位编号
岗位名称
隶属部门
备注
1
TY0900CW01
审计科科长
审计科
2
TY0900CW02
审计科副科长
审计科
3
TY0900CW03
审计科审计员
审计科
审计科科长岗位工作说明书
岗位工作说明书
岗位名称
审计科科长
岗位代码
TY0900GW01
岗位级别
科级
所在部门
审计科
工作地点
直接上级
分管领导
业务往来
部门
对内
机关各科（室）、三中心、四县（市）局（公司）、实业公司
直接下属
科员
对外
省局（公司）审计处、社会审计监督管理机构
任职条件
学历
大专以上
经验
五年以上本行业相关工作经验
知识背景
对本行业有较深入的了解；熟知《会计法》、《审计法》及相关法律法规；熟悉审计工作流程、财务管理及企业管理基本知识
能力要求
研究分析能力、组织协调能力、文字表达能力
政治面貌
中共党员
岗位工作
概述
贯彻《会计法》、《审计法》及相关法律法规，监督企业财务收支的合法性，加强内部审计力度，规范内部审计工作程序，组织好各类审计项目和审计专项调查的审计，确保国有资产保值增值
职责分解结构
工作步骤分解结构
职责1：
年度审计计划审核
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
年度工作计划待审稿
年度工作计划待审批
复核时限
接到计划2个工作日内完成
考评人
分管领导
职责2：
审计方案的审核
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
审计实施方案待审核
审计实施方案待审批
复核时限
接到计划2个工作日内完成
考评人
分管领导
职责3：
审计报告的审核
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称
指标名称
指标值
1、审计报告（待审核）
2、审计报告征求意见书（待审核）
1、审计报告（待审批）
2、审计报告征求意见书（待审批）
复核时限
接到报告2个工作日内完成
考评人
分管领导
职责4：
大中型投资立项审批
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
大、中型投资立项申请（待复核）
大、中型投资立项申请（待审批）
审核时限
接到文本7个工作日内
考评人
分管领导
职责5：
小型投资立项审批
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
经济事项立项审批表（待审批）
经济事项立项审批表（已审批）
审核时限
接到文本7个工作日内
考评人
分管领导
职责6：
经济合同签订审批
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
经济合同审批表（待复核）
经济合同审批表（待审批）
审核时限
接到文本7个工作日内
考评人
分管领导
职责7：
大型款项支出审批
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
大型款项支出审批表（待复核）
大型款项支出审批表（待复核）
审核时限
接到文本7个工作日内
考评人
分管领导
编制人
编制日期
签发人
签发日期
审计科副科长岗位工作说明书
岗位工作说明书
岗位名称
审计科副科长
岗位代码
TY0900GW02
岗位级别
副科长
所在部门
审计科
工作地点
直接上级
审计科科长
业务往来
部门
对内
机关各科（室）、三中心、四县（市）局（公司）、实业公司
直接下属
对外
省局（公司）审计处、社会审计监督管理机构
任职条件
学历
大专以上
经验
三年以上相关工作经历
知识背景
对本行业有较深入的了解；熟知《会计法》、《审计法》及相关法律法规；熟悉审计工作流程、财务管理及企业管理基本知识
能力要求
研究分析能力、组织协调能力、文字表达能力
政治面貌
岗位工作
概述
协助科长搞好审计科日常业务工作，组织审计人员完成单位的各项审计工作。
组织审计人员学习审计、财政、税收法规和有关规章制度，负责审计人员的业务指导，提高工作效率和工作质量,所分管工作对科长全面负责。
职责分解结构
工作步骤分解结构
职责1：
编制年度审计工作计划
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
1、分管领导工作安排
2、年度工作计划（已审批）
年度工作计划（待复核）
编制计划时限
接到指令7个工作日内
考评人
科长
职责2：
编制审计方案
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称
指标名称
指标值
1、行业编制审计实施方案的办法
2、审计实施方案（已审批）
审计实施方案（待复核）
编制方案时限
接到指令7个工作日内
考评人
科长
职责3：
编制审计报告的流程
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称
指标名称
指标值
1、工作底稿或相关资料
2、审计报告（已审定）
3、审计报告征求意见书（已复核）
1、审计报告（待审定）
2、审计报告征求意见书（待复核）
编制报告时限
审计结束后7个工作日内
考评人
科长
编制人
编制日期
签发人
签发日期
审计员岗位工作说明书
岗位工作说明书
岗位名称
审计员
岗位代码
TY0900GW03
岗位级别
科员
所在部门
审计科
工作地点
直接上级
审计科科长
业务往来
部门
对内
机关各科（室）、三中心、四县（市）局（公司）、实业公司
直接下属
对外
省局（公司）审计处、社会审计监督管理机构
任职条件
学历
大专
经验
二年以上相关工作经历
知识背景
对本行业有较深入的了解；熟悉审计工作流程；具有一定的审计监督、会计基本知识
能力要求
具有一定的沟通协调能力、计算机操作能力、文字表达能力
政治面貌
岗位工作
概述
严格执行《审计法》，做好审计监督及本科室的日常事务工作
职责分解结构
工作步骤分解结构
职责1：
同级审计工作
工作接口
考核指标
工作输入
（提供者：
依据名称）
工作输出
（接受者：
结果名称）
指标名称
指标值
年度审计计划
1、审计实施方案（待审核）
2、审计通知书（待审批）
3、审计报告（待复核）
4、审计报告征求意见书（待复核）
编写审计方案时限
接到工作安排7个工作日内
编写审计报告时限
审计结束后7个工作日内
审计通知书下发时限
审计前2日内
编写审计征求意见书时限
审计报告定稿后3日内
考评人
科长
编制人
编制日期
签发人
签发日期
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