审计科岗位工作说明书Word文档格式.docx
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审计科审计员
审计科科长岗位工作说明书
岗位工作说明书
岗位代码
TY0900GW01
岗位级别
科级
所在部门
工作地点
直接上级
分管领导
业务往来
部门
对内
机关各科(室)、三中心、四县(市)局(公司)、实业公司
直接下属
科员
对外
省局(公司)审计处、社会审计监督管理机构
任职条件
学历
大专以上
经验
五年以上本行业相关工作经验
知识背景
对本行业有较深入的了解;
熟知《会计法》、《审计法》及相关法律法规;
熟悉审计工作流程、财务管理及企业管理基本知识
能力要求
研究分析能力、组织协调能力、文字表达能力
政治面貌
中共党员
岗位工作
概述
贯彻《会计法》、《审计法》及相关法律法规,监督企业财务收支的合法性,加强内部审计力度,规范内部审计工作程序,组织好各类审计项目和审计专项调查的审计,确保国有资产保值增值
职责分解结构
工作步骤分解结构
职责1:
年度审计计划审核
工作接口
考核指标
工作输入
(提供者:
依据名称)
工作输出
(接受者:
结果名称)
指标名称
指标值
年度工作计划待审稿
年度工作计划待审批
复核时限
接到计划2个工作日内完成
考评人
职责2:
审计方案的审核
审计实施方案待审核
审计实施方案待审批
接到计划2个工作日内完成
职责3:
审计报告的审核
结果名称
1、审计报告(待审核)
2、审计报告征求意见书(待审核)
1、审计报告(待审批)
2、审计报告征求意见书(待审批)
接到报告2个工作日内完成
职责4:
大中型投资立项审批
大、中型投资立项申请(待复核)
大、中型投资立项申请(待审批)
审核时限
接到文本7个工作日内
职责5:
小型投资立项审批
经济事项立项审批表(待审批)
经济事项立项审批表(已审批)
职责6:
经济合同签订审批
经济合同审批表(待复核)
经济合同审批表(待审批)
职责7:
大型款项支出审批
大型款项支出审批表(待复核)
编制人
编制日期
签发人
签发日期
审计科副科长岗位工作说明书
TY0900GW02
副科长
三年以上相关工作经历
协助科长搞好审计科日常业务工作,组织审计人员完成单位的各项审计工作。
组织审计人员学习审计、财政、税收法规和有关规章制度,负责审计人员的业务指导,提高工作效率和工作质量,所分管工作对科长全面负责。
编制年度审计工作计划
1、分管领导工作安排
2、年度工作计划(已审批)
年度工作计划(待复核)
编制计划时限
接到指令7个工作日内
科长
编制审计方案
1、行业编制审计实施方案的办法
2、审计实施方案(已审批)
审计实施方案(待复核)
编制方案时限
编制审计报告的流程
1、工作底稿或相关资料
2、审计报告(已审定)
3、审计报告征求意见书(已复核)
1、审计报告(待审定)
2、审计报告征求意见书(待复核)
编制报告时限
审计结束后7个工作日内
审计员岗位工作说明书
审计员
TY0900GW03
科员
大专
二年以上相关工作经历
熟悉审计工作流程;
具有一定的审计监督、会计基本知识
具有一定的沟通协调能力、计算机操作能力、文字表达能力
严格执行《审计法》,做好审计监督及本科室的日常事务工作
同级审计工作
年度审计计划
1、审计实施方案(待审核)
2、审计通知书(待审批)
3、审计报告(待复核)
4、审计报告征求意见书(待复核)
编写审计方案时限
接到工作安排7个工作日内
编写审计报告时限
审计通知书下发时限
审计前2日内
编写审计征求意见书时限
审计报告定稿后3日内