锅安评审记录Word格式文档下载.docx
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3
工程技术人员数量与专业
一级：
15人；
二级：
8人；
三级：
3人
专业：
锅炉、热能、暖通、焊接、探伤、热工仪表、机械专业毕业
毕业证书、聘用合同、工资表签字
4
工程师人数
4人；
1人
一、二级要求锅炉或暖通、焊接、仪表大专学历技术人员各1人
职称证书、学历证书、聘用合同、工资发放表签字
5
技术负责人
（可兼质保工程师）
应掌握锅炉专业规程、规范、标准且不得在其他单位兼职
技术负责人的聘用合同和工资发放凭证
6
焊工总人数
（含氩弧焊）
20人（Ⅱ类材料合格项10人）
10人（Ⅱ类材料合格项5人）
4人
焊工证、劳动合同
7
氩弧焊工人数
10人二级：
5人三级：
2人
焊工证合格项
8
焊工合格项目试件位置及人数
管材6G4人，板材3G2人，管板6FG3人
管材6G2人，板材3G1人，管板6FG2人
管材6G2人，管板6FG1人
9
无损检测人员数量
RTⅡ级5人，Ⅲ级1人；
UTⅡ级1人；
MT或PTⅡ级1人
RTⅡ级3人；
UTⅡ级2人；
MT或PTⅡ级1人；
RTⅡ级2人；
若外协：
至少一人持Ⅱ级证
探伤员证、劳务合同若外协应有外协合同
10
管工、钳工人数
8人二级：
6人三级：
5人
工种人员名单
11
电工人数
5人二级：
4人三级：
操作证
12
起重工人数
4人二级：
3人三级：
13
锅炉调试人员数
不要求二级：
2人三级：
司炉证、劳务合同
14
电焊机数量
（含氩弧焊机）
7台二级：
4台三级：
2台
设备台帐
15
氩弧焊机数量
4台二级：
2台三级：
1台
16
卷扬机等起重设备数量
5台二级：
3台三级：
20t汽吊，塔吊可外协
设备台帐，若外协应有外协合同
17
试压泵数量
压力等级要求、设备台帐
18
射线探伤机数量
3台二级：
可以外协
19
磁探仪
1台二级：
1台三级：
不要求
20
超声波探伤仪
21
烘箱数量
22
胀管器数量
一、二级满足现场需要（无胀管工程可以不要求）
23
焊条保温筒
一、二级满足现场需要
24
硬度计
3个二级：
2个三级：
1个
（无胀管工程可以不要求）
25
空压机
2台二级：
26
光谱分析仪
1台，三级可外协
设备台帐，三级若外协应有外协合同
27
热处理设备
1台可以外协
28
热工仪表测试设备
1套二级：
1套三级：
二级可外协
设备台帐，二级若外协应有外协合同
29
金相及理化设备
一、二、三级各为一套
问题与建议：
附1-2
锅炉安装改造维修质量保证体系评审记录
序
要素
检查项目
内容与要求
问题说明
检查结果
符合
管理职责
质量方针和目标
有正式文件，经法人代表批准，符合本企业实际，突出了安全性能与持续改进的承诺
质量保证体系组织
建立了独立的质量管理组织，能有效实施质量控制活动
责任人员职责和权限
任命了质保工程师和质量控制系统的责任人员，有任命令；
质保工程师不得在外单位兼职，质量责任人员的职责、权限规定明确；
质量责任人员的技术素质满足要求并能履行职责；
规定了法人代表对工程安全质量负责。
管理评审
有管理评审记录（对换证单位）
质量保证体系文件
质量保证手册
手册内容至少应包括：
颁布令、质量方针与目标、质量管理组织机构、质量责任人员职责权限、质量体系文件结构、质量控制基本要素设置、各质量控制系统的控制环节和控制点设置等内容。
程序文件（管理制度）
满足质保手册基本要求，有可操作性
作业（工艺）文件
作业指导书、工艺规程等齐全、有效，满足过程控制需要
记录表卡
有规范化的记录表卡、表卡的项目、内容满足产品质量检查记录与质量体系运转记录的需要。
质量计划（过程控制表卡）
计划中设置的控制系统、控制环节、控制点合理并满足许可项目特性；
能按计划的要求实施过程控制；
计划中各控制环节、控制点有相关责任人员签字确认，能有效控制产品安全性能。
文件和记录控制
文件和记录控制程序文件（管理制度）
制定了文件和记录控制程序文件、控制范围程序、内容及其编制、会签、审批、标识发放、修改、回收保管、销毁等有明确规定。
文件与记录的控制
抽查工程质量档案、审查质量计划、作业（工艺）文件、记录、试验报告等，看这些文件和记录的有效性，记录的填写、确认是否符合规定，能确保使用最新有效版本
法规、安全技术规范及标准的完整与有效性
查法规、安全技术标准规范及标准明细表，审查其是否完整和有效
合同控制
合同控制文件
检查质量体系文件中是否有合同评审的规定，
合同评审的执行
抽查近期合同、审查合同是否符合许可证级别、安全法规、顾客要求，是否有合同评审记录
设计控制
设计控制文件
锅炉改造设计文件输入、输出、鉴定；
贯彻法规标准；
外来设计文件管理等规定
设计控制的执行
审查各项设计规定的有效性和符合性。
材料零部件控制
材料与零部件控制文件
查阅手册中材料与零部件控制要素的程序文件
采购控制
有采购合同，有合格供方评价，采购合同按相关规定实施，有责任人员审批签字
材料与零部件控制
有材料控制管理规定；
检查材料库、零件库、焊材库和安装现场，审查材料（含零部件）验收记录、报告、入库记录、台帐、存放、标识、代用等是否符合规定；
检查材料责任人员是否履行了职责，材料复验是否执行相关规定，材料质量是否得到有效控制
作业（工艺）控制
作业（工艺）控制文件（管理制度）
有工艺控制文件，工艺文件完整、正确，对工艺文件编发审批、工艺纪律执行，工装模具管理有规定。
结合抽查产品安全性能，查阅产品作业文件，质量计划等，审查工艺执行情况
焊接控制
焊接控制程序文件（管理制度）
查阅焊接控制文件、控制范围、程序、内容是否符合要求
焊接工艺评定和焊接工艺
审查焊接工艺指导书、焊评报告、焊评试样、施焊记录是否符合相关安全技术规范及其相关标准规定；
审查焊评报告编制、审核、批准是否符合规定；
审查焊评覆盖是否满足所需焊接工艺。
无损检测控制
无损检测控制文件
已制定无损检测管理制度
无损检测工艺
审查无损检测工艺及其执行情况是否符合相关技术规定
无损检测分包控制
审查分包合同、分包方资质、分包方能力评审报告。
理化检验
理化试验控制文件
查阅手册中理化试控制文件
理化检验分包控制
检查分包合同（协议）；
检查分包方评价报告；
检查分包方的理化检验报告是否符合相关规定，是否有责任人签字确认。
检验试验控制
检验与试验控制文件
查阅手册中检验与试验控制文件
30
最终检验
查阅最终检验报告，应满足安全技术规范、标准要求
31
设备和检验与试验装置控制
设备和检验与试验装置控制文件
查阅手册中设备和检验与试验装置控制文件
32
设备、仪表的管理
查阅：
①设备、仪表台帐档案、种类、数量满足许可条件要求②设备工装大、中、小修记录、完好率③计量仪表定期检定报告
33
不合格品（项）控制
不合格品（项）控制文件
有不合格控制程序文件，其控制范围、程序、内容符合规定
34
追踪不合格品（项）报告和相关资料、审查不合格品的记录、标识、存放、隔离、不合格原因分析、处置、纠正措施的制定、审批、实施等是否符合规定。
35
质量改进与服务
质量改进与服务控制文件
有质量改进与服务控制文件（管理制度）
36
质量改进与服务的实施
有质量信息记录，并进行分析、处理、采取了纠正措施；
进行了内部审核；
有审核记录；
实施了用户服务程序，对用户提出的问题进行及时处理。
37
人员培训考核控制
人员培训考核控制文件
查阅手册中人员培训考核控制要素与该要素的程序文件
38
人员培训考核管理
①查阅各级人员培训计划与其记录②查阅各级人员培训考核档案③专业技术人员与技术工人应满足许可规则规定④查阅聘用合同、保险、借调等文件与记录
39
执行特种设备许可制度
执行特种设备许可制度文件
查阅手册中执行特种设备许可制度控制要素该要素的程序文件
40
许可制度的执行与管理
①是否超出许可证范围生产；
②是否将所有受压元件分包外单位③是否涂改、转让、转借许可证与他人④是否在有效期满6个月前向发证机关提出换证申请⑤是否向用户提供符合规定的随机文件⑥单位更名、产权变更、迁场地，主要工艺变更是否即时向发证机关申报⑦是否接受质检部门与检验机构的监督检查。
附1-3
锅炉安装改造维修工程安全性能抽查检验记录
受检工程符合申请级别
Pe≤1.6Mpa的整（组）装炉，现场安装、组装铸铁炉
Pe≤2.5Mpa的锅炉
参数不限
施工合同
是否履行告知义务，是否有安装许可证
要求向锅炉使用地的质量技术监督部门书面告知，向当地监检机构申请监督检验，并获得开工许可
告知书、施工合同、施工组织设计（三级不要求）安装许可证
安装工程质量是否良好
已通过当地监检单位检查，有书面监检结论，用户已验收，反映良好
安装合格证
责任人员到位履行相应职责与作业人员持证上岗
要求各责任人员到现场履行相应职责，应持证人员都有相应证件
各责任人员与作业人员在检查表卡上的签名
安装过程的关键质量控制环节是否得到有效控制
质量体系文件中列出的停止点、控制点、见证点都要得到有效控制，并有标准化的记录表卡，填写清楚、正确、签字齐全。
原始检查记录表卡
材料代用、设计变更是否有手续
要求手续齐全，符合材料代用制度、设计变更联系制度的规定
材料代用审批单与设计变更联系单
受压元件的材料是否得到控制
受压元件材料（包括焊材）的验收、保管、烘干、发放、回收、标识、移植等均处于受控状态
受压元件材料（包括焊材）的合格证、验收单、领用表等
焊接质量是否良好
要求执行焊接工艺指导书，有施工记录、焊接返修记录、焊工钢印、没有越项施焊或无证施焊现象
焊接工艺指导书、焊评报告、焊接检查报告、施焊记录、返修记录、各焊位的焊工钢印编号记录
分包项质量是否受控
各分包项工作质量应受各相关责任人控制
各分包项相关责任人对分包质量的审查签字
施工过程中的不符合项和不一致项的处理
要求执行不符合项和不一致项的处理规定
对不符合项和不一致项的处理记录
接受监检部门的监督检查
要求对监检部门提出的问题妥善处理并反馈信息
对监检部门提出问题的处理记录
工程档案
检查工程档案是否齐全，是否统一管理，各种质量证明文件、质量记录是否符合规定，是否有相关责任人签字确认
监督检验
规定要实施监督检验的项目，应有监督检验人员的确认
工程安全性能
巡视工程现场，检查安全附件、保护装置等是否符合规定。
竣工移交资料与用户意见
要求竣工移交资料完整、清晰
竣工移交资料清单
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