危险源评价程序文档格式.docx
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2）正常作业活动在体系建立或改进之初；
3）方法、工艺、技术、材料、设施、人员、环境等发生变更；
4）引入新的活动或程序，或对其进行修改之前。
5.3辨识和评价的依据5.3.1国家、上级及地方的有关法律、法规、条例、政策以及企业标准、安全技术规程；
5.3.2上级部门下达的HSE指标；
2
5.3.3本厂的HSE承诺、方针和目标；
5.3.4本厂管理制度、要求、惯例；
5.3.5以往不符合、事故和事件信息；
5.3.6员工及其代表意见和建议；
5.3.7与相关方交流的信息等。
5.4危害及环境因素识别5.4.1识别范围1）生产性新、改、扩建项目；
2）油气生产、生活固定场所及设施（无论其是否由组织或外界提供）；
3）厂属生产、办公室场所的所有常规和非常规活动；
4）所有进入作业场所人员的活动（包括分合同承包商和访问者）；
5）以往活动的遗留问题。
5.4.2危害因素的识别应考虑1）物理性危害因素：
a）设备、设施缺陷；
b）防护缺陷；
c）电危害；
d）噪声危害；
e）振动危害；
f）电磁辐射；
g）运动物危害；
h）明火；
i）能造成灼伤的高温物质；
j）能造成冻伤的低温物质；
k）粉尘与气溶胶；
l）作业环境不良；
m）信号缺陷；
n）标志缺陷；
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o）其他物理性危害因素。
2）化学性危害因素:
a）易燃易爆性物质；
b）自燃性物质；
c）有毒物质；
d）腐蚀性物质；
e）其他化学性危害因素。
3）生物性危害因素:
a）致病微生物；
b）传染病媒介物；
c）致害动物；
d）致害植物；
e）其他生物性危害因素。
4）心理、生理性危害因素:
a）负荷超限；
b）健康状况异常；
c）从事禁忌作业；
d）心理异常；
e）辨别功能缺陷；
f）其他心理、生理性危害因素。
5）行为性危害因素:
a）指挥错误；
b）操作错误；
c）监护错误；
d）其他错误；
e）其他行为性危害因素。
6）其他危害因素:
a）搬举重物；
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b）作业空间；
c）工具不合适；
d）标识不清。
5.4.3环境因素识别时应考虑：
1）三种时态：
过去、现在、将来；
2）三种状态：
正常、异常、紧急；
3）七个方面：
废气排放、废水排放、噪声、固体废物排放、资源的消耗和浪费、相关方及其他5.4.4识别过程应充分考虑过去、现在、将来已出现或可能出现的情况，并综合考虑以下因素1）事故和潜在的紧急情况，包括来自：
a）产品或材料的包装缺陷；
b）结构失效；
c）天气、地球物理及其他外部自然灾害；
d）恶意破坏和违反操作规程。
2）人为因素，包括违反HSE管理要求。
3）丢弃、废弃、拆卸和处理。
4）来自以往活动的危害和影响。
5.4.5识别方法――询问、交谈;
――查阅;
――现场观察；
――获取外部信息；
――工作任务分析；
――安全检查表（SCL）；
――危险和可操作性研究（HAZOP）；
――事件树分析（ETA）；
――事故树分析（FTA）等。
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5.4.6识别程序1）汇总整理判别准则，并进行评审；
2）明确划分作业过程和活动的方法，保证危害因素、环境因素识别的统一性、全面性；
3）对作业过程和活动进行分类，对每个（每类）作业过程和活动进行分解，分别进行危害及环境因素识别；
4）评价小组进行汇总、补充和完善，填写CQCE/HSE-CX01-2009/01“危害及环境因素识别控制台帐”。
5.5危害及环境因素的评价5.5.1评价方法结合本厂生产运行特点，主要采用以下常见评价方法：
①一般作业风险评价（LEC法）；
②环境因素识别-多因子评分法；
③事件树分析（ETA）；
④故障树分析（FTA）；
⑤安全检查表；
⑥危险性预分析（PHA）；
⑦矩阵法。
5.5.2评价程序对识别出的所有危害及环境因素进行定性或定量评价——评价小组评审，判断评价合理性——确定重大危害因素和重要环境因素5.5.3危害因素评价由评价小组对已识别出的并已确定了影响和触发原因的危害,运用LEC法和矩阵法从其发生的可能性及结果严重性等方面综合考虑，还可根据实际需要选择风险矩阵图法、检查表法、事故树、事件树等其他风险分析评价方法对各种风险进行评价。
LEC法危险性用下式表示：
D=LEC式中：
L—发生事故的可能性大小；
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E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C—一旦发生事故会造成的损失后果；
D—危险性三个主要因素的评价方法如表1-1、表1-2和表1-3表1-1L—发生事故的可能性L（分值）事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能表1-2E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E（分值）暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露表1-3C—一旦发生事故会造成的损失后果C（分值）发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40空难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护表1-4D—危险性7
D值危险程度风险等级＞320极其危险，不能继续作业5非常大160-320高度危险，要立即整改4高度70-160显著危险，需要整改3较大20-70一般危险，需要注意2一般＜20稍有危险，可以接受1轻微5.5.4环境因素评价1）对所有环境因素利用重要环境因素确定原则判别出重要环境因素（评价分数为125分），之后再将环境因素作定量评价。
重要环境因素确定原则：
a）原料、能源消耗方面超过设计值，有节能降耗潜力，并在短期内有能力实现的；
b）废水、废气、噪声等污染物的排放不符合法律法规标准及其他要求的（包括内控指标）；
c）有毒有害废弃物（危险废物）处理不符合有关要求或未找到好的处臵办法的；
d）有毒有害易燃易爆等物品在采购、运输、储存、使用、废弃过程中可能产生重大环境影响的；
e）有放射性物质的；
f）国家控制或禁止使用的物质；
g）一旦发生，其环境影响可能造成相关方投诉或付诸法律诉讼的；
h）可能发生重大人身伤亡、财产损害、环境破坏的事故隐患。
凡属于以上规则范围内的，均列为重要环境因素，其余环境因素按照多因子打分评价法进行定量评价。
2）多因子打分评价a）一次评价。
评价公式为：
Q=A×
B×
C，式中，A：
发生的可能11性；
B：
活动的频次；
C：
影响的严重性；
Q：
一次评价结果。
11一次评价标准见下表：
发生的可能性（A）8
评价分数评价内容1完全不发生（发生的可能性极低，几乎完全没有）2极少发生（非常低，但异常时有可能发生）3可能发生（异常时有可能发生）4确实发生（因调整不当，管理不到位等原因而有可能发生）5非常高（日常状态就会发生，过去发生，今后还有可能发生）活动的频次（B）评价分数评价内容1一年以上发生一次2每月至每季度发生3每周至每月发生4每日至每周发生5连续影响的严重性（C）1评价分数评价内容1对环境没有影响2有轻微影响，很快就可以控制和削减3有短时影响，很快就可以控制和削减4有可能影响很长一段时间5有可能影响很长一段时间对环境造成重大影响b）二次评价：
将一次评价结果在100分以上的环境因素直接确定为重要环境因素，对于大于50分（含50分）小于100分（不含100分）的环境因素，按以下方法进行二次评价。
先按下表进行难易度评价：
实施的难易度评价实施的难易度评价内容○容易采取对策的项目（通过管理或目前就可上措施解决的）△一般可采取对策的项目（近两年内可能上措施解决的）◇现在难以采取对策的项目（长期都难以上措施解决的）对容易采取对策（标识为“”）的环境因素进行影响的严重性再评价：
○影响的严重性再评价9
评价项目评价内容5：
有（近几年周围居民有投诉或抱怨）a：
相关方抱怨0：
无（近几年周围居民没有投诉或抱怨）5：
有（现有法规有明文规定）b：
法规的相关性0：
无（现有法规无明文规定）5：
超过国家或地方污染物排放标准c：
排放浓度（强度）3：
接近或偶然接近国家或地方污染物排放标准1：
低于企业内部控制标准5：
1年以上4：
1个月~1年d：
排放时间3：
1周~1个月2：
1日~1周1：
1日以下1：
周围没有建筑设施2：
邻近有工业区e：
周围的环境状况3：
邻近是远郊的住宅区5：
邻近是医院、公园、车站和学校等人群密集区域或环境敏感区域影响的严重性的再评价的结果分数C=（a+b+c+d+e）/5，替代一次2评价的“影响严重性”，按Q=A×
C重新做评价，结果为100分的为重22要环境因素。
5.5.5将计算结果与提供的判别准则对比，由风险评价小组评价风险程度，确定风险等级，制定控制措施，并填写CQCE/HSE-CX01-2009/01“危害及环境因素识别控制台帐”。
5.5.6质量安全环保科负责组织厂级风险评价小组，对各单位上报危害及环境因素识别评价结果进行汇总、评审，经各专业主管部门审核确认后，填写CQCE/HSE-CX01-2009/02“重大危害（重要环境）因素清单”。
5.6风险控制5.6.1重大危害因素和重要环境因素针对风险评价结果和本厂HSE管理需要，HSE委员会办公室负责，组织厂级风险评价小组制定CQCE/HSE-CX01-2009/03年度重大危害10
（重要环境）因素削减计划或制定相应的运行控制，明确风险控制目标和具体指标，并制定相应应急预案，报管理者代表审批后实施。
1）制定管理方案时，应充分考虑：
——危害因素以及风险和影响的具体特点及范围；
——涉及到的人员和区域；
——作业方法或生产工艺可以进行的调整；
——资源的配臵、调整或补充；
——材料替换；
——管理和技术文件的变更；
——进度安排；
——评审和验证的方法等。
2）健康、安全与环境管理方案内容应包括：
——明确目标和指标；
——明确各相关层次为实现目标的职责、权限和责任人；
——实现目标所采取的方法、措施；
——资源需求及配备；
——方案实施的进度安排；
——需要的协商和沟通；
——确定评审或验证的时机和方式等。
5.6.2一般危害及环境因素控制和削减措施内容应包括1）预防、控制、降低事故影响的手段；
2）风险削减所需设备、设施的配备；
3）必要的人员培训；
4）必要的资源投入等。
5.6.3风险告知1）HSE委员会办公室，负责将厂部重大危害因素和重要环境因素、控制和削减措施以文件或书面通知形式告知相关单位。
2）厂相关职能部门，按照职责分配，负责将识别出的危害及环境因11
素，特别是重大危害因素和重要环境因素、控制和削减措施以合同或其他文本形式告知承包方。
3）各单位负责将本单位评价出的重大危害因素和重要环境因素以文件或通知形式告知岗位员工，并采取培训、张贴安全警示等方式进行风险提示。
5.7分级管理对于各级HSE监督检查、ACT卡信息上报和年度识别的危害及环境因素，按其风险高低、危险性大小和削减难易程度，将其分为A、B、C三类并对风险控制和削减情况进行及时更新，形成风险隐患上报、汇总、处理、回复的闭合管理。
1）A级风险控制措施由质量安全环保科与相关的生产技术部门共同制定，厂HSE委员会评审、确认组织后实施；
对本厂无力解决的重大风险上报油田公司安全环保处进行立项实施。
2）B级风险控制措施由单位自行制定，经本单位评审后报送质量安全环保科汇总、组织评审，厂HSE委员会审核批准后分厂级项目、基层单位自行解决项目分级组织实施。
3）C级风险控制措施由单位自行制定，经过单位HSE领导小组例会审议后实施，控制情况报质量安全环保科备案。
5.8危害因素识别评价的更新5.8.1危害因素识别评价每年进行一次。
5.8.2遇有下列情况，及时更新危害因素的信息：
ａ）有关的法律、法规与标准提出新的要求时；
ｂ）采用了新工艺、新技术和新材料时；
ｃ）本厂的生产经营活动性质发生了较大的变化时；
ｄ）危害识别有遗漏时；
ｅ）管理评审有要求时。
5.8.3发生上述任一情况时，质量安全环保科组织相关部门依据上述程序，在15日内对发生变化的危害因素进行识别评价，经管理者代表审批12
后发放到相关单位、部门。
5.8.4生产性建设项目的危害因素识别与风险评价由质量安全环保科委托具有资格的评价单位开展，危害因素识别与风险评价执行劳动部令第10号《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》。
6相关文件6.1劳动部令第10号《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》7记录证据7.1CQCE/HSE-CX01-2009/01“危害及环境因素识别控制台帐”7.2CQCE/HSE-CX01-2009/02“重大危害（重要环境）因素清单”7.3CQCE/HSE-CX01-2009/03重大危害（重要环境）因素削减计划编写部门：
第二采油厂质量安全环保科编写人：
师明霞审核人：
董晓玲审批人：
马世清13
CQCE/HSE-CX01-2009/01长庆油田分公司第二采油厂危害及环境因素识别评价及控制台帐风险评价风险程度序活动、过类别危害因素风险类别产生原因影响后果控制/应急措施LEC等号程、场所LEC可承受不可承受值级14
CQCE/HSE-CX01-2009/02重大危害（重要环境）因素清单重大危害存在部门危害控制/应急序号备注（重要环境）因素（单位）（环境）影响（有/无）审批人：
日期：
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CQCE/HSE-CX01-2009/03长庆油田分公司第二采油厂年度重大危害（重要环境）因素削减计划作目标费改造项目目前现状改造方案及具体工作量完成时间责任人指标16
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