02危险源辨识风险评价控制程序.doc

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危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

1目的

识别生产经营活动中的危险源，进行风险评价，实施风险策划，最大限度地降低风险。

2适用范围

本程序适用于集团公司/公司/项目部职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理。

3术语和定义

本程序引用《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义

4职责

4.1科技管理部：

负责及组织新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责在建工程项目重大危险源控制措施落实的监督。

4.2生产经营部：

负责组织对防洪度汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督。

4.3质量安全保证部：

负责重大危险源的汇总、确认、登记及其清单更新，负责重大危险源控制策划实施的监督检查。

4.4防火安全委员会办公室：

负责城区消防重点单位、易燃易爆要害部位的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新，并对控制措施的实施过程进行监督。

4.5保卫部门：

负责在建工程项目消防安全及有毒有害、火工材料、放射性等危险化学品的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新。

4.6机电物资部门：

负责对机电物资设备（包括特种设备）的采购、拆装、使用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新。

4.7工会：

参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划及实施的监督。

4.8公司/项目部：

负责本项目施工阶段的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、更新，根据合同施工阶段，确定出本项目重大危险源并加以控制。

4.9机关事务管理部：

负责机关办公区域的危险源辩识、风险评价和风险控制。

4.10集团公司其他各职能部门：

负责本部门所有活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，并加以控制。

5工作程序

5.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图

危险源辨识、风险评价和风险控制策划流程

划分作业活动

确定危害事件

辨识危险源

评价风险程度

确定风险等级控制策划

风险控制策划

实施控制措施

验证评审实施效果

5.2危险源辨识

在辨识前，首先应划分作业活动。

5.2.1危险源辨识的基本原则：

在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。

5.2.2辨识范围

5.2.2.1原则性范围

1）常规和非常规的活动；

2）进入作业场所人员（包括参观者、访问者及相关人员）的活动；

3）作业场所内的设施（包括内部和外界所提供的设施）。

5.2.2.2辨识范围基本要求

危险源辨识过程中，应对以下方面进行辨识与分析。

1）厂（场）址：

从厂（场）址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识。

2）现场（厂区）平面布置现状。

3）建（构）筑物：

结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等。

4）生产（施工）工艺过程。

5）生产（施工）设备、装置、工器具，特别是危险性较大的设备。

6）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业。

7）管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施。

5.2.3危险源辨识信息的收集

按照职责分工，各部门、公司/项目部辨识初期应收集与活动、产品和服务有关的信息，进行作业划分、工作流程、设备、设施、人员等相关信息资料的收集，如相关法律法规要求、施工流程、生产和作业活动清单、分包方作业清单，原材料的物质安全数据卡、机械设备清单、同行业出现的事故等。

5.2.4事故事件分类

执行GB6441—86《企业伤亡事故分类》有关规定。

5.2.5危险源辨识方法

1）基本分析法；

2）工作安全分析；

3）安全检查法；

4）预先危险分析；

5）现场观察、查阅有关资料以及询问、交谈等方法。

5.2.6危险源辨识要充分考虑危害事件的三种状态：

正常、异常、紧急状态；三种时态：

过去、现在、将来时态；七种类型：

生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温作业、低温作业、辐射、其它危害因素。

5.2.6.1三种状态：

1）正常状态（如：

每天正常生产、施工等过程）；

2）异常状态（如：

停机、检修）；

3）紧急状态（如：

火灾、爆炸等）。

5.2.6.2三种时态：

1）过去（如：

已发生过的事件、事故）；

2）现在（如：

作业活动、设备等现在的运行状态）；

3）将来（如：

作业活动将发生变化、设备设施改进、新购等活动等）。

5.2.7按照职责分工，部门、公司/项目部对辨识出的危害事件及危险源应进行汇总、填写“危险源辨识、风险评价清单”，经确认后报安全部门备案。

5.3风险评价

成立评价工作小组。

小组成员应由施工技术人员、安全管理人员以及具有现场实际工作经验的人员组成。

5.3.1按照职责分工，各部门、公司/项目部根据辨识出的危险源，可按本程序5.2.2中的风险评价方法，对其进行评价，并确定风险等级，填写“危险源辨识、风险评价清单”。

5.3.2风险评价方法

风险评价的方法包括直接判断法（举手表决法）、D=LEC法等。

5.3.2.1直接判断法

涉及以下情况之一者，后果严重和可能性大的，可直接判断为重大危险源：

1）违反职业健康安全法律法规并存在明显安全隐患的；

2）曾经发生过事故，且仍未采取防范措施的；

3）直接观察到的事故隐患，但无预防控制措施的；

4）相关方多次投诉的，并受到上级或主管部门警告的。

5.3.2.2作业条件危险性评价法（LEC法）

LEC法是一种常用的系统危险性的半定量评价方法。

其危险性（D）值的表示方法由三种主要因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，由D值确定风险等级。

三种主要因素的评价方法为：

a发生事故的可能性大小（L）

分数值

事故（事件）发生的可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可能设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

b暴露于这种危险环境中频繁程度（E）

分数值

暴露于危险环境中的频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次，或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见地暴露

c事故产生的后果（C）

分数值

发生事故产生的后果

100

大灾难，许多人死亡

40

灾难，数人死亡

15

非常严重，一人死亡

7

严重，重伤

3

重大，致残

1

引人注目，需要救护

d风险等级分值（D=LEC）

D值

危险程度

风险等级

D≥320

极其危险，不能继续作业

3

160≤D＜320

高度危险，要立即整改

2

70≤D＜160

显著危险，需要整改

2

20≤D＜70

一般危险，需要注意

1

D＜20

稍有危险，可以接受

1

危险性分值D=LEC，D值大说明该系统危险性大。

5.3.3确定风险是否可承受

D＜70为一般危险源，70≤D＜320为重大危险源；D≥320以上为不可承受风险的重大危险源。

5.4风险控制

5.4.1风险控制原则

通过风险评价，确定了重大危险源等级后，制定相应措施进行风险控制。

选择风险控制措施的原则，应首先考虑消除风险，其次是降低、限制风险，再次使用个人防护措施。

5.4.2风险控制方法

风险控制的方法应依据风险控制的策划原则，结合实际选择控制方法。

控制方法包括目标、管理方案、运行控制程序、应急预案的培训及其演练等。

5.4.3风险控制措施由主管部门负责组织制定，随《重大及以上风险控制策划清单》报主管领导批准后实施。

5.4.4各职能部门、公司/项目部危险源辨识、风险评价和风险控制策划后，进行汇总，并将汇总结果及控制措施报集团公司质量安全保证部备案。

5.5实施

5.5.1集团公司/公司/项目部根据制定的目标、管理方案、运行控制程序、应急预案等要求组织进行风险控制的实施。

5.5.2安全部门负责风险控制措施实施的监督检查。

监督检查方式为现场检查和信息跟踪。

5.5.3根据具体情况，选择或修订的风险控制措施计划应在实施过程中予以评审。

5.6危险源辨识、评价和控制的更新

5.6.1每个新开工的项目，开工前，进行一次预先危险源辨识、风险评价，填写《危险源辨识、风险评价清单》、《重大及以上风险策划控制清单》。

开工后，项目部针对新的项目、过程或产品的已辨识出的事故、事件、危险源，及时对危险源清单及控制措施进行更新。

5.6.2集团公司/公司/项目部根据法律、法规、经营环境以及产品、作业环境、活动的变化，适时组织对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划更新。

6相关文件

1）《法律法规与其他有关要求控制程序》HACX432B1

2）《方针、目标、指标和管理方案控制程序》HACX434B1

3）《企业伤亡事故分类》GB6441—86

7记录

以下记录保存至工程竣工。

1）危险源辨识、风险评价清单

2）危险源辨识、风险评价汇总清单

3）危险源辨识与风险评价表

4）重大危险源清单

5）重大及以上风险控制策划清单

危险源辨识、风险评价清单

填报单位：

第页共页

序号

工序

作业活动

危害事件

状态

危险源

现有控制措施

评价方法

评价等级

正常

异常

紧急

填表人：

日期：

审核：

日期：

危险源辨识与风险评价表

填报单位：

第页共页

序号

活动/过程

二级子过程

三级子过程

危险源

可能导致的事故

状态

时态

作业条件危险性评价

对应的法律法规条款

正常

异常

紧急

过去

现在

将来

L值

E值

C值

D值

填表人：

日期：

审核：

日期：

重大危险源清单

填报单位：

第页共页

序号

活动/过程

二级子过程

三级子过程

危险源

可能导致的事故

状态

时态

作业条件危险性评价

对应的法律法规条款

正常

异常

紧急

过去

现在

将来

L值

E值

C值

D值

填表人：

日期：

审核：

日期：

危险源辨识、风险评价汇总清单

填报单位：

第页共页

序号

工序

作业活动

危害事件

状态

危险源

现有控制措施

评价方法

评价等级

正常

异常

紧急

填表人：

日期：

审核：

日期：

第11页共11页

重大及以上风险控制策划清单

填报单位：

第页共页

序号

部位

工序

作业活动

危害事件

危险源

控制方法

备注

策划人员：

策划日期：

审批：

日期：