质量手册Word格式.docx
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8测量、分析和改进——————————————————————34
8.1总则———————————————————————————34
8.2监视和测量————————————————————————34
8.3不合格品控制———————————————————————36
8.4数据分析—————————————————————————38
8.5改进———————————————————————————38
附件一：
质量手册修改页————————————————————41
附件二：
局质量体系组织机构图—————————————————
附件三：
局质量体系要素关联图—————————————————
0.2质量手册颁布令
本局依据GB/T19001（ISO9001：
2000）标准编制本局的《质量手册》。
本手册阐述了本局的质量方针、目标，并对局质量管理体系作了具体描述。
它是实施质量管理的纲领性文件和行动准则。
现予以颁布执行。
望全体员工严格遵照本手册的规定，为进一步提高生产服务质量和信誉而努力工作。
本《质量手册》自二零零三年十一月一日起生效。
局长：
二零零三年十一月一日
0.3授权书
遵照ISO9001质量管理体系要求5.5.2的规定，根据本局质量体系组织机构与职责的具体情况,特任命陆军为局管理者代表，行使如下权限：
a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
d）负责与本局质量管理体系有关事宜的外部联络。
二零零三年十一月一日
0.4交通部上海打捞局概况
一、基本情况
交通部上海打捞局的前身是中国人民打捞公司，成立于1951年8月，后改名为交通部上海海上救助打捞局。
2003年7月，根据国务院六部委共同制定的《救助打捞体制改革实施方案》，原交通部上海海上救助打捞局在划出了部分人员和设施后更名为：
交通部上海打捞局。
更名后的交通部上海打捞局属于交通部直属的自收自支事业单位，承担着国家指派的公益性抢险打捞及财产救助责任，担负着北起连云港南至闽粤交界处辖区内的海上财产救助、沉船沉物打捞清障、沉船存油、难船溢油的应急清除及全国沿海地区所发生的突发事件抢险救难任务，为海上交通运输及海洋资源开发提供安全保障。
交通部上海打捞局主要经营范围为：
海难救助与打捞；
远洋拖航与驳运；
海洋工程服务；
水上大件吊装和水下工程。
目前，全局有船队、公司、科研所和专业生产工厂等10余个二级单位。
现有在职职工1825名，其中，各类专业技术人员650名，固定资产规模达到13.5亿元（原值）。
二、装备资源
交通部上海打捞局目前拥有各类拖轮和特种船舶34艘，其中，拥有大马力远洋救助拖轮6艘，“德大”轮主机功率为15300KW，“德宏”轮主机功率为11520KW，“德意”轮主机功率为7800KW，“华安”轮主机功率为6900KW，“华祥”轮主机功率为5724KW，“华吉”轮主机功率为5550KW，另有2艘1940KW远洋救助拖轮和“重任二号”、“重任三号”等5艘半潜驳和甲板驳，主要承接国内外大件驳运业务；
拥有4400kw－9400kw的三用工作船共15艘，其中，“华发”轮是目前国内唯一一艘配备动力定位功能的三用工作船；
拥有2500吨起重能力的大型浮吊船“大力号”、1000吨起重能力的浮吊船“勇士号”、3000吨级自航打捞潜水作业船“沪救捞3号”，以及拥有海底光缆铺设专用船“英俊”轮和驳船等工程类船舶共7艘；
另外，拥有三类航区拖轮4艘，其中“沪救16”号、“沪救17”号、“沪救捞18”号轮为2500kw全回转推进器拖轮；
拥有潜水装备和压力容器等专业潜水设备的生产工厂、多功能作业型遥控潜水器（ROV）、300米及200米饱和潜水设备和海上溢油回收装置，还拥有二座长280米的万吨级和长236米前缘水深-6米的专用码头，一座12层楼14000平方米的办公大楼。
三、历年来救助与打捞业绩
建局50多年来，在交通部救捞局的正确领导下，培育了上海打捞局职工“把生的希望让给别人，把死的威胁留给自己”的崇高职业道德，锻炼和造就了一支特别能战斗的职工队伍，历年来共救助各类遇险船舶1,783艘，打捞沉船沉物1，029余艘（件），援救各类遇险人员18，815人。
其中60年代完成了我国第一艘万吨轮“跃进”号沉船勘测探摸任务，70年代又冲破空气潜水的禁区，完成了“阿波丸”沉船沉物的打捞，自80年代以来，先后完成了“4006”万吨轮和黄浦江吴泾剧毒农药沉物的打捞、宝钢总厂主辅原料码头引桥的抢修、南海永暑礁建立联合国海洋气象观测站的“882工程”以及“大庆62”、“长征”轮、“大舜”轮、“如意2号”轮、“林海5号”轮、“ACCORD”轮、“运鸿”轮、“华航空难”遗骸、小浪底沉船事故遗体打捞等重大抢险打捞任务。
近几年来我局又走出国门，积极参与国际商业救助竞争，现已成为国内外商业救助的主要企业之一。
为维护船舶和人命安全，为中国救捞事业作出了重大贡献。
四、企业化经营
作为交通部直属的自收自支事业单位，上海打捞局在保证完成国家指派的公益性抢险打捞及财产救助任务的同时，全面实行企业化运作，利用本局的各项资源，积极参与市场竞争，在海上拖航与驳运、海洋工程服务、水上大件吊装、水下工程服务等领域开拓市场，并占据了一定的地位。
多年来，完成了拖“MELBOURNE”航空母舰从澳大利亚至广州；
拖56.5万吨“海上巨人”号超级油轮从伊朗至韩国；
拖2万吨平台“SONAT”从韩国经马六甲海峡、过好望角、穿英吉利海峡、进北海，最后到达英国；
拖“基辅”号航空母舰从俄罗斯经好望角至天津；
拖5万吨半潜驳“重任3号”装28条驳船，从上海经好望角至荷兰；
拖30万吨FPSO从新加坡经好望角至巴西；
拖“重任3号”装重量1.5万吨、总长178米的深水平台，航程1万海里，从墨西哥湾至中东等世界顶级拖航项目，拖航驳运业务遍及世界五大州的40多个国家和地区。
在海洋工程业务中，我局能提供安全高效的海上平台拖带、安装、守护、维修、保养和各类潜水服务，并具有水上大件吊装能力。
在水下炸礁、铺设管道和电缆以及水下切割、焊接、无损探伤等方面也有丰富的实践经验。
近年来，完成了番禺“单点系泊安装”工程；
宁波常洪隧道工程；
东海大桥安装工程；
芦潮港至嵊泗海底电缆铺设；
嘉兴电厂取水口沉管安装工程；
渤海油田模块吊装工程；
南海油田三用船服务；
饱和潜水及ROV水下工程等国际国内技术领先的海洋工程项目。
业务范围涉及国内20多个省市自治区。
多年来，通过企业化运作，自筹资金，以经营养打捞，继90年代产值、利润同步增长的发展后，近年来继续保持发展势头，生产经营的主要经济指标名列全国救捞行业前茅。
五、展望
目前，我局根据交通部对救捞行业提出的“三精两关键”要求和本局“做强水上主业”的经营方针，努力建立一支人员精干、装备精良、技术精湛、在关键时刻起关键作用的专业救助打捞队伍，在完成党和国家赋与的保障人民生命财产安全的公益性抢险打捞及财产救助任务的同时，积极拓展经营范围，力争占领国际重大件拖航运输市场的制高点，成为国际拖航顶级市场的主要承包商，努力创建具备承包大型海洋工程的能力，成为国内主要深潜水承包商，以优异的质量，向顾客提供满意的服务。
本局地址：
中国上海市杨树浦路1426号
电话：
65191710（总机）传真：
65435444
电传：
33105SHTOWCN电挂：
1911ChinaShanghai邮编：
200090
0.5质量方针和质量目标：
质量方针：
人员精干、装备精良、技术精湛，为顾客提供满意的服务。
注：
质量方针体现了行业特点，与交通部对救捞行业提出的“三精两关键”要求和本局“做强（水上）主业”的经营发展目标相一致。
通过对人员素质、装备设施、技术能力的精益求精，持续改进救助打捞、拖航运输和海洋工程服务水平，达到顾客满意。
质量目标：
a）救助有效率不低于95%
b）工程合格率100%
c）合同兑现率不低于95%
d）顾客满意度综合得分不低于75分
e）重大责任事故为0
二零零三年十一月一日
1、质量手册适用范围和管理
1.1总则
本手册根据GB/T19001-ISO9001:
2000版《质量管理体系——要求》规定了本局质量管理体系的“总体要求”和“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”的活动要求，用于证实本局有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法规要求，达到顾客满意。
1.2应用
a）本手册中术语“产品”，仅指提供的预期产品，非指非预期的副产品。
本公司的产品（服务）项目包括：
海难救助、打捞工程，海上拖航与驳运，水上大件吊装，水下工程与海洋工程服务。
b）本手册规定的所有要求，适用于统一协调局内部质量管理工作，也作为对外部和第三方审核使用。
1.3质量手册的管理
1.3.1目的
质量手册是质量体系运行的主要文件。
加强管理，保证使用的手册为有效版本。
1.3.2职责
1.3.2.1局科技处是质量手册管理的主管处室，负责组织手册的编写、审定、发放和报批工作。
1.3.2.2质量手册由局管理者代表审核，局长批准发布。
1.3.3质量手册的发放
1.3.3.1质量手册由局科技处统一编号，编制发放范围、发放清单，经局管理者代表审批后发放。
1.3.3.2质量手册均为受控版本，必须有专人管理，发放时做好登记；
拖轮公司安全管理部负责质量手册在拖轮公司内部的发放。
对外单位提供质量手册，须经局管理者代表批准。
1.3.4质量手册的更改。
1.3.4.1质量手册需更改时，由局科技处提出修改建议，经局管理者代表审核后，报局长批准。
1.3.4.2质量手册经修改后换页或换版时，由局科技处向手册持有人发通知书，并将作废的页张、版本收回销毁。
2、引用标准
ISO9000：
2000《质量管理体系—基础和术语》
ISO9001：
2000《质量管理体系—要求》
ISO10013《质量手册编制指南》
3、术语、定义与缩写
3.1本手册采用GB/T19000-ISO9000：
2000《质量管理体系——基础和术语》中的术语和定义。
注1：
在本手册中使用的供应链术语如下图所示：
供方——组织（本局）——顾客
注2：
本手册中所使用的“组织”（本局）替代以前使用的术语“供方”。
注3：
本手册中所使用的“供方”替代以前使用的术语“分承包方”和“分供方”。
3.2本手册常用其他术语定义。
3.2.1业务主管处室：
指本局所属的各职能处室。
3.2.2局二级单位：
指上海打捞局拖轮船队（公司），上海打捞局工程船队，上海打捞局物资公司，项目组。
3.2.3产品：
活动或过程的结果。
本局产品（服务）的具体内容如下：
3.2.3.1海难救助：
对水上遇难船舶，人员，货物，失事飞行器和水上结构所提供的救助行动。
3.2.3.2打捞工程〔打捞作业〕：
对水下的沉船，沉物采取不同方法，使之浮出水面的施工过程。
3.2.3.3海上施航与驳运：
对各类船，驳和水上结构〔如平台〕等提供近海或远洋拖带及装驳拖运。
3.2.3.4水上大件吊装：
采用浮吊船在水上对大型建筑物和结构件等进行安装或吊卸。
3.2.3.5水下工程服务：
需要潜水员或潜水器参与完成的水下工程。
如：
水下检验，爆破，建筑，焊接，切割，起重，勘测，安装等。
3.2.3.6海洋工程服务：
为海上钻井，采油平台，单点系泊等提供拖航、供应和抛锚作业服务。
3.3有关各词缩写
3.3.1交通部上海打捞局——上海打捞局
3.3.2局处室：
（1）局办公室——局办
（2）打捞业务处——业务处
（3）市场开发部——市场开发部
（4）人事教育处——人教处
（5）设备管理处——设备处
（6）安全监督处——安监处
（7）科技处——科技处
（8）技术服务中心——技术中心
3.3.3局二级单位：
（1）上海打捞局拖轮船队（公司）---拖轮公司（拖队）
（2）上海打捞局工程船队---工队
（3）上海打捞局服务中心物资分公司——物资公司
（4）综合性重大工程项目组—项目组
4、质量管理体系
4.1总体要求
4.1.1本局在局管理者代表直接组织下，按GB/T19001-ISO9001：
2000《质量管理体系——要求》建立质量管理体系，形成程序文件和若干管理规定文件，各职能处室二级单位全体员工必须按文件规定加以实施和保持，并予以质量体系的持续改进。
4.1.2本局为实施质量管理体系而作下列活动：
a）识别质量管理体系所需的过程。
本手册对各过程活动要求作了描述；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程有效运作和控制所需用准则和方法；
d）确保可以获得必要的信息资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视；
e）测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进；
4.1.3本局各职能处室和全体员工按GB/T19001-ISO9001：
2000《质量管理体系——要求》，对各自的过程实施监视和管理，并做好各过程的接口和信息传递工作。
4.1.4本手册描述和规定的质量管理体系所需的过程包括总体要求、管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进五大过程。
4.1.5本局对外包（船舶维修、委托代理业务和工程设备设计制造）的任何影响到产品符合性的过程，按照《供方选择和评估程序》《采购控制程序》（船舶维修和工程设备设计制造）和《代理业务控制程序》（委托代理），明确管理职责、控制方法。
4.2文件要求
上海打捞局质量管理体系文件层次构成图如下：
局
（层次A）
工队质量手册
局程序文件（层次B）
工队程序文件（层次B）
局及二级单位的作业指导书、
外来文件和记录表式等（层次C）
4.2.1总则
本局质量管理体系文件包括：
a）覆盖GB/T19001-ISO9001：
2000《质量管理体系——要求》五大过程的质量手册，即本质量手册，包括质量方针和质量目标。
b）GB/T19001-ISO9001：
2000标准所要求的六个程序文件和其他程序文件。
c）为确保局质量管理体系过程有效策划运行和得到控制所要求的各项规定的文件，如管理规定、操作规范、各接收准则、法律法规（如“国际海事组织”的有关条约要求）、其他外来文件、作业指导书和记录表式等。
d）GB/T19001-ISO9001：
2000标准要求的质量记录。
本局的质量管理体系文件采用文件和电子版本形式。
本局质量体系文件的详略程度取决于：
a）本局的规模和活动类型；
b）过程的复杂程度和相互作用；
c）员工能力。
本局的质量管理体系文件均可操作，相互间一致性符合实际。
4.2.2质量手册
a）在局管理者代表的组织领导下，由局科技处具体负责，按GB/T19001-ISO9001：
2000标准要求编制并保持本质量手册；
b）本质量手册包括：
质量管理体系的范围为GB/T19001-ISO9001：
2000标准规定的全部过程要求；
质量方针和质量目标；
GB/T19001-ISO9001：
2000标准要求的六个程序全部引用，并用了必须的管理规定文件。
本手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用均予以表达（见第4-8章）。
c）手册均为受控本。
均加盖红色或蓝色印章，文件号为SLQA-01。
d）内部使用和供认证审核的质量手册均为受控本。
e）发放的质量手册均有发放号，并作发放记录。
4.2.3文件控制
a）本局编制了《文件控制程序》，局科技处负责对与质量体系有关的所有文件进行控制，并由局办负责行政公文和外来文件等文件资料的收发和管理。
质量记录是文件之一，按本手册4.2.4要求进行控制。
本局各职能各层次必须遵守文件控制规定，实施对文件的控制。
b）所有文件发放前，按《文件控制程序》的规定进行审批，确保文件的适宜性。
c）按《文件控制程序》的规定，对文件进行评审，包括修改后的文件再次批准。
d）由局科技处编制文件目录清单，并表明现行修订状态的标识。
e）确保使用处得到有效版本的适用文件，局科技处不定期地检查文件的有效性。
f）对作废欲保留的文件，均加以“作废”红色印章。
g）各职能、各层次均负有确保文件清晰、易于识别和检索的责任。
h）外来文件按《文件控制程序》实施识别，获得和转换、发放，由局办控制分发。
i）文件的发放均作发放记录。
4.2.4质量记录的控制
a）本局编制了《质量记录控制程序》，对局质量管理体系所要求的质量记录予以控制。
程序中规定了质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置等要求。
b）由局科技处负责对质量记录的标识控制，并编制本局质量记录目录清单。
c）各处室/部门必须遵守《质量记录控制程序》规定的要求，实施对各自处室/部门的质量记录的控制。
5、管理职责
5.1管理承诺
5.1.1向局各级人员传达满足顾客要求和法律法规的重要性。
5.1.2建立适合本局的质量方针（见0.5和5.3）和质量目标（见0.5和5.4.1），并通过策划，分解到各处室、岗位。
5.1.3本局按GB/T19001-ISO9001：
2000标准要求建立质量管理体系。
5.1.4由局长负责定期实施管理评审，并由局科技处具体负责按《管理评审控制程序》作准备和组织工作。
5.1.5本局确保有足够的资源以实现产品满足规定的要求。
5.2以顾客为关注焦点
为确定顾客需求和期望，局长授权局市场开发部负责按《与顾客有关的过程程序》，组织其他相关处室识别顾客的要求，并在充分理解和满足顾客要求的基础上，由局市场开发部组织识别顾客的需求和期望，包括法律法规要求，相关部门将其转化为质量计划或方案并实施，以实现顾客的需求，达到顾客满意。
5.3质量方针
5.3.1（见本手册0.5质量方针）。
5.3.2本局的质量方针是根据本局实际和市场情况而制定的，是与本局“保证救助、广开门路、多种经营”的经营总宗旨相一致的，体现了本局在创一流经济效益和社会效益中对服务质量的追求和对顾客、社会的承诺。
5.3.3本局以顾客为关注焦点，通过识别顾客的需求和期望，满足顾客要求，以增强顾客满意为目标，并持续改进质量管理体系的有效性。
5.3.4局质量方针提供制定和评审质量目标的框架。
5.3.5由局科技处负责向全体员工宣传本局的质量方针，让全体员工理解并执行。
5.3.6每次管理评审时，均评审质量方针的持续适宜性。
5.4策划
5.4.1质量目标
a）由本局局长和局管理者代表确保在相关职能和各层次建立质量目标，并以各项指标具体化，目标均可测量，并按《质量目标管理程序》实施。
b）质量目标与质量方针（包括持续改进的承诺）保持一致，即以满足顾客要求和法规要求，实现顾客满意为目标。
c）质量目标包括打捞工程质量，合同兑现情况和事故控制情况、顾客满意程度等方面内容，具体见《质量目标管理程序》。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1为达到已确定的质量目标，局长负责质量管理体系的决策，授权管理者代表主持质量管理体系的建立、改进和变更，进行全面的、具体的策划。
5.4.2.2建立、改进或变更质量管理体系的策划必须包括符合本标准4.1总要求的各个方面。
5.4.2.3策划的时机
a）制定或调整质量方针、质量目标；
b）体系和过程的变更、改进；
c）重大的资源配置和持续改进；
d）管理评审中提出的重要决策；
e）组织机构的变化。
f）外部环境的变化。
5.4.2.4策划的输入
a）合同、顾客的需求和期望；
b）法律、法规和标准；
c）质量方针、质量目标；
d）现有的体系和过程的状态；
e）存在的或需改进的问题或潜在的需求。
5.4.2.5策划的输出
a）完整的文件体系，包括质量手册、程序文件、作业文件和记录等或对其的修改；
b）完善的组织体系或对其的调整；
5.4.2.6局管理者代表负责对体系、过程进行调整，并保持质量管理体系的完整性。
5.4.2.7质量管理体系或过程包括职责的重大变更，由主管部门组织培训学习，使全体员工理解，保持质量管理体系的持续有效。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责
a）由局人教处负责，按局长的授权，规定本局内各职能和各层次的职能及其相互关系，包括职责和权限，并形成《局机关处室职责》，各二级单位人事部门制定本单位的职责文件，并通过宣传、学习和沟通使各级人员清楚。
b）由局办负责沟通的组织工作。
5.5.2管理者代表
局长特任命陆军为局管理者代表，并授予如下方面的职责和权限。
a）确保质量管理体
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