无极县公安交通警察大队.docx

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无极县公安交通警察大队

2019年部门预算信息公开说明目录

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将无极县公安交通警察大队2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

交警大队是主管全县道路交通安全和交通秩序以及机动车、驾驶人管理工作的职能部门。

是负责本地区道路交通的组织、指挥、控制，运用现代管理科学，增强道路交通协调与控制能力。

维护全县的道路交通秩序，保障道路交通安全畅通。

预防和处理交通事故，制止妨碍道路交通安全的行为。

预防和打击公路上发生的违法犯罪活动，查缉逃犯及其他犯罪嫌疑人。

巡逻道路：

先期处置道路治安、刑事案件和突发性、群体性事件。

负责对本县公共停车场点的管理，对本县车辆单位和汽车维修、驾驶员培训等行业进行技术监督、检查、指导，负责本县驾驶员安全组织的管理。

对县城地区道路交通安全设施的建设、管理，参预公路交通安全设施建设的决策。

根据中华人民共和国道路安全法，对违反交通安全法律、法规、规章的驾驶员和车辆进行纠正、

（二）机构设置

部门机构设置

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

无极县公安交通警察大队

行政

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。

（一）收入说明：

反应本部门当年全部收入，无极县公安交通警察大队2019年预算收入总计1337.62万元。

其中，一般公共预算收入1337.62万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明：

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年预算支出1337.62万元。

其中，人员经费支出149.64万元，正常公用经费0万元，项目支出1187.98万元，全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2019年“三公”经费预算安排0万元，与上年持平无增减变化。

其中：

1、因公出国经费预算0万元；

2、公务车购置经费预算0万元；公务车运行经费预算0万元；

3、公务接待预算0万元，均与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。

保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

维护交通秩序，确保道路交通安全畅通。

（二）职责分类绩效目标

2019年，交警大队制定了各项交通管理职能绩效目标，在推动科学发展、维护社会稳定中发挥重要作用。

县交警大队对照下达了：

1、维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。

2、提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

3、通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

4、完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，县镇交通混乱，减少主要路段交通事故。

5、掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

6、规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

7、掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生。

等目标任务，逐项跟踪督促落实，采取年终考评与平时督查相结合、现场考评与考评组测评相结合方式，对各项绩效目标任务完成情况进行了全面考评。

考评中更加注重过程控制和整体效果体现。

进行等级设置，按照目标制定的评价体系，在各项事务管理达标中设置出“优、良、中、差”四个档次，力争达优。

（三）部门职责-工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

451交警大队

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、道路交通管理

1187.98

对国县道、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。

保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

　　1、道路交通秩序管理

1087.98

实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。

维护全省良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。

常发拥堵路段数降低率

≥85%

≥80%

≥75%

＜75%

交通拥堵路段里程缓解率

≥98%

≥95%

≥90%

＜90%

巡警警力覆盖率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

交通拥堵持续时间减低率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

　　2、道路交通事故处理与预防

100.00

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；对疑难交通事故责任认定进行审核；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

提高全省交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。

交通肇事逃逸案件侦破率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

交通事故下降率

≥30%

≥20%

≥10%

＜10%

交通事故处理办结率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

信访案件办结率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　3、运输主体源头监管

开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

重特大交通事故减低率

≥10%

≥8%

≥5%

＜5%

“两客一危”运输企业监管覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

　　4、道路交通指挥调度管理

完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。

交通事故、应急事项指挥处置及时率

≥60%

≥40%

≥20%

＜20%

路口、主要路段视频监控率

≥60%

≥40%

≥20%

＜20%

二、车辆和驾驶人管理

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。

规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

　　1、机动车管理

按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。

掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。

群众满意度

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

机动车注册、年检遗漏率

＜2%

＜5%

＜8%

＜10%

互联网平台应用率

≥80%

≥60%

≥50%

＜50%

　　2、考试中心建设及管理

按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

参考学员满意度

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

驾驶考试中各类违法违纪现象降低率

≥90%

≥85%

≥80%

＜80%

考试中心设施设备故障率

＜2%

＜5%

＜8%

≥8%

　　3、驾驶人管理

按照公安部号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。

掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生

驾驶人员注册、年检遗漏率

＜2%

＜5%

＜8%

≥8%

交通事故造成的财产损失下降率

≥5%

≥3%

≥1%

＜1%

驾驶人互联网平台注册率

≥60%

≥40%

≥20%

＜20%

　　4、业务网络监管

通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。

系统录入信息准确率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

提高智能卡口设备应用率

＜10%

＜8%

＜5%

＜2%

纠正异常业务、违规业务率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

三、交管政务管理

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

　　1、道路交通安全宣传

道路交通安全宣传

机动车及驾驶人违章下降率

≥10%

≥8%

≥5%

＜5%

受教育人数（人）

≥10000

≥9000

≥8000

＜8000

宣传次数（次）

≥4

　　2、队伍建设与管理

队伍建设与管理

民警执法规范程度

100%

≥95%

≥90%

＜90%

业务受训人数

≥1000

≥900

≥800

＜800

业务培训次数

≥4

　　3、综合业务管理

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金合理使用和发放工作。

各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

6、政府采购预算情况

2019年我单位安排政府采购预算金额为986.98万元

部门政府采购预算

451交警大队

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

986.98

无极县公安交通警察大队小计

986.98

办公设备购置

30.00

其他服务

C99

30.00

交警大队自收自支人员工资

53.98

其他服务

C99

53.98

交警大队汽车维修燃油费

58.00

其他服务

C99

58.00

交警大队道路划线工程

160.00

其他服务

C99

160.00

交警大队日常公用及业务经费

281.00

其他服务

C99

25.00

交警大队日常公用及业务经费

281.00

其他服务

C99

25.00

交警大队日常公用及业务经费

281.00

其他服务

C99

30.00

交警大队信号灯及抓拍设备安装工程

400.00

其他服务

C99

400.00

交警大队服装购置

26.00

货物

26.00

交警大队车辆购置

25.00

警车

A02030709

25.00

交警大队信号灯及抓拍设备

54.00

其他服务

C99

54.00

交警大队会议室及南楼改造工程

100.00

其他服务

C99

100.00

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为22429249.86万元（详见下表）。

本年度拟购置固定资产金额为579万元。

无极县公安交通警察大队固定资产占用情况表

编制部门：

无极县公安交通警察大队

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

22429249.86

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

2105216

3、单价在20万元以上设备

——

4、其他固定资产

——

20324033.86

八、名词解释

1.财政拨款收入

财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出、项目支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出

一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

4.文化体育与传媒支出

文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。

6.机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

7.“三公”经费

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费是指单位购置公务用车及公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、其他需要说明的事项

无。

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