四川达州宣汉公安局交通警察大队.docx
《四川达州宣汉公安局交通警察大队.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川达州宣汉公安局交通警察大队.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
四川达州宣汉公安局交通警察大队
四川省达州市宣汉县公安局交通警察大队
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、指挥疏导交通，维护道路交通秩序；
2、依法查处交通违法行为；
3、预防和处理交通事故；
4、依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务：
5、开展交通安全宣传教育；
6、排查道路交通安全隐患；
7、法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
（二）2017年重点工作完成情况。
负责全县5500余公里道路、11.3万余台机动车、14.6万余名驾驶入的管理任务以及县上重大活动的交通保卫和应急处突任务；全面排查整改道路交通安全隐患：
强化路面管控，维护道路通行秩序；积极开展专项整治，严查重点交通违法行为：
深入开展交通安全宣传教育活动，提高广大交通参与者的交通安全意识和法制意识狠抓源头，强化车辆及驾驶员的管理，严把车辆、驾驶人考核、审验关；加强信息化建设和应用，安装公路卡口机及“红绿灯”设备，进一步提升道路交通安全管理科技含量，加大对路面的管控，提高通行效率。
二、部门概况
大队现有一所一室七个中队及一个工作站，即：
车管所、办公室、特勤中队、一中队、二中队、南坝中队、双河中队、普光中队、樊哙中队。
现有民警37人、职工6人，退休11人，协警43人，门卫、炊事员、保洁员12人，共109人。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣汉县公安局交通警察大队本年收入合计1169.89万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1169万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入。
本年收入
2017年宣汉县公安局交通警察大队本年支出合计1169.89万元，其中：
基本支出817.67万元，占70%；项目支出352.22万元，占30%。
本年支出
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1169.89万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加238.67万元，增长25.63%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1169.89万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加238.67万元，增长25.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出402.84万元，主要用于以下方面:
社会保障和就业支出66.33万元，占6%；医疗卫生支出29.28万元，占3%；住房保障支出39.81万元，占4%；文公共安全支出1034.47万元，占88%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加238.67万元，增长25.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
支出功能分类
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
1,169.89
817.67
352.22
204
公共安全支出
1,034.47
682.25
352.22
20402
公安
1,034.47
682.25
352.22
2040201
行政运行
682.25
682.25
0.00
2040212
道路交通管理
352.22
0.00
352.22
208
社会保障和就业支出
66.33
66.33
0.00
20805
行政事业单位离退休
66.33
66.33
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
66.33
66.33
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
29.28
29.28
0.00
21011
行政事业单位医疗★
29.28
29.28
0.00
2101101
行政单位医疗★
29.28
29.28
0.00
221
住房保障支出
39.81
39.81
0.00
22102
住房改革支出
39.81
39.81
0.00
2210201
住房公积金
39.81
39.81
0.00
1.204公共安全支出：
2040201行政运行682.25万元，2040212道路交通管理352.22万元，完成预算100%。
2.20805社会保障和就业:
社会保障和就业支出66.33万元，完成预算100%。
3.21011医疗卫生与计划生育:
医疗卫生与计划生育支出29.28万元，完成预算100%。
4、2210201住房公积金：
支出决算为39.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出817.67万元，其中：
人员经费577.08万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费240.59万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
全年三公经费支出75.52万元，其中公务接待1万元，占三公经费的1%；公车运行维护费74.52万元，占三公经费的99%。
我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度。
较2016年减少5.48万元，减少6.77%。
1.无因公出国（境）经费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出74.52万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待65批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出240.59万元，比2016年增加35.44万元，增长17.28%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位资产总额1977.24万元，其中流动资产84.86万元，固定资产1892.38万元，其中：
办公用房5602.5平方米，价值1007.05万元，一般公务用车27辆，价值402.4万元，其他车辆8辆，价值5.32万元通用设备1450台（套），价值310.35万元，家具用具854套，价值167.26万元。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金352.22万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：
一是内控制度管理不完全到位，二是科技创新不够，三是对人才的培养未达到预期目标。
下一步打算：
一是不断完善内控制度管理，二是加强科技创新力度，三是加大的人才的培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
16
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
3
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：
一是对项目的决策及绩效分析不够，二是对项目执行不完全到位，三是项目效益没达到预期目标。
下一步改进措施：
一是加强对项目的决算及绩效分析，二是加强对项目执行力度，三是对实时监控项目的预期效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
4
可行性
（政策完善）
5
4
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
10
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
10
可持续效益（可选项）
5
公平效率（可选项）
5
使用效率（可选项）
2
服务对象满意度
10
8
总分
93
升级会员 