财务部质检标准细则1Word文件下载.docx

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13、不使用指定的员工通道，随便穿过大堂或在客用通道上随意出入。

扣4分

14、私自会客或接打私人电话。

15、工作时间在非吸烟区吸烟。

16、在员工面前直呼领导姓名的。

17、不尊重同事或上下级，不服从管理。

扣10分

18、资料随意摆放。

19、工作及服务质量欠佳，对客不礼貌，引起客人不满或投诉。

20、不主动满足客人需求而拒绝客人提出的合理要求。

21、工作过程中，未体现微笑服务，对客冷淡或不理不睬。

22、身有异味。

23、电话礼仪不合酒店规定。

24、操作不符工作程序。

扣3分

25、对酒店的产品知识不熟悉，对酒店正在开展的各类活动不了解。

26、当客人面讨论私事、争论工作。

27、因工作失误，引起客人投诉。

28、对外泄漏酒店经营状况或酒店机密。

扣100分

29、在当班中未经领导允许处理私人事务的。

30、未及时做好工作间、工作区域卫生（每项）。

31、工作间、工作区域存放私人物品、物品摆放凌乱、积尘。

32、墙角有蛛网，墙面、地面有污渍。

33、不按规定操作、保养设备或保管不善，缩短设备使用寿命。

34、设备设施因操作不当或维护不善未能正常工作。

35、未做好工作交接与信息沟通，引起工作延误、产生不利后果或受到客人投诉。

扣20分

36、文档未分类整理，随意堆放。

37、工作粗心大意，给酒店及客人造成损失。

38、客用物品缺失，隐瞒不报。

39、向客人索要小费或不找零。

40、因语言（方言）障碍造成宾客投诉。

41、超越职权之外的其他工作。

42、弄虚作假、欺瞒上级。

43、员工无理由而拒绝签收“处罚通知单”

44、培训考核不合格的。

45、未经许可，擅借部门物品的.

46、不尊重他人，擅动他人物品的。

47、不讲团结，挑拨事非的。

48、非工作需要，私自使用客用设施设备。

49、违反酒店/国家防火规定，安全政策等。

50、进出酒店时拒绝保安员检查。

51、在服务中漫不经心。

52、未经许可进入非员工区域。

53、在客用区域制造噪音或有其它干扰他人的行为。

54、一个月内得到三次或三次以上客人投诉。

扣30分

55、上班时间做与工作无关的事，如下棋、打牌、睡觉、玩游戏、闲聊等。

56、酒后上班。

57、发现酒店物品私自带出酒店的。

58、发现将客用物品存放在更衣柜或携带外出酒店。

59、为个人目的下班后在酒店经营区逗留。

60、未经酒店或客人许可进入客房。

61、未经许可在酒店内兜售物品。

62、未经许可在酒店内张贴印刷物或撕毁酒店张贴物。

63、未遵守酒店经营程序，导致酒店、客人或员工损失。

64、故意浪费酒店财物，如餐具、食品、纸张、水电能源等。

65、制造或传播有损酒店、客人或员工的闲言碎语。

66、不遵守员工更衣室规定。

67、未经许可更改工作班次。

68、违反员工餐厅规定。

69、在上班时间吃东西、喝饮料或嚼口香糖。

70、不参加酒店或政府有关部门规定的定期体检。

71、报告工作时不详实。

72、随地吐痰、乱扔废弃物及其它不卫生习惯。

73、不维护工作区域，员工宿舍、更衣室等地点的卫生。

74、员工无故不参加本部门的培训。

75、漏报或错报员工考勤。

76、不及时上交相关报表或表格。

77、未经部门经理批准，擅自换班、换休的。

78、未按要求参加酒店各类培训活动的。

79、参加酒店各种会议、活动、培训、检查、集会等迟到、早退的。

80、培训中有睡觉、讲话、消极怠工或其它违纪的。

81、不遵守员工宿舍管理制度的。

82、一周中重复三次出现相同的质检问题。

83、员工月考评不能及时评定的；

考评不完全的（无评语、无双方签名）

84、绿摆、花木未及时修剪，有灰尘、枯枝败叶，苗木枯死、烟头。

85、对于工作不能按时、按质、按量完成。

86、对质检发出的整改通知，拒不执行的、执行不彻底或未在规定时间内整改的。

87、赤膊在酒店经营区或生活区活动的。

88、当班睡岗。

89、不尊重酒店领导。

90、随手乱扔垃圾。

91、不遵守酒店关于设施设备的开、关闭时间及操作方法。

92、消防栓前有杂物堆放。

93、各项罚款未按时间交纳。

94、质检结果整改不及时且无合理理由说明的。

95、随意与别人调换工号牌。

96、部门培训未按时；

内容未按计划执行。

97、印刷品严重褶皱或有污渍未更换。

98、宾客交办的事情未按时、按质完成。

99、烟缸内烟蒂超过5个，未及时更换（每只）。

100、在工作场所遇到宾客不主动问好、礼让。

101、接电话未使用文明礼貌用语。

102、利用办公电脑做与工作无关的事。

（上网、聊天、玩游戏、看新闻）

103、所属区域灯未关闭。

（每盏）

104、卫生区域卫生不符合要求。

（每处）

105、开关设备电源插座积尘有污渍（每只）。

106、窗帘脱钩，破损，有污渍（每处）。

107、消防栓，装制品，画框上积灰（每处）。

108、绿色植物盆内有杂物，树叶有灰尘（每盆）。

109、消防安全不重视或随意动用消防设备。

110、下班后应关的水、电、气等开关不关。

111、未按规定时间上交各类宾客意见书。

112、在酒店范围内打赤膊。

（二）、各部门岗位质量监督细则

1.财务部

1、报表不及时、出现差错。

2、违反费用报销审批手续和现金领用管理制度。

3、违反支票领用手续。

4、收银员未保管好收银用的各类用品。

5、收银员违反收银操作程序。

6、收银员离开收银台，未锁好收银抽屉。

7、漏帐、逃帐。

8、帐单错误或漏结帐。

9、划转单未附明细帐或未填写上交清单明细表。

10、表单填写不规范。

11、表单制作错误。

12、进仓和食用手续不全。

13、验收把关不严。

14、仓库物品堆放杂乱，危险品、贵重物品未分类分柜摆放。

15、日用品、消耗品备用情况未及时通知，造成断档。

16、违反物品领用制度，未经许可擅自借用仓库物品。

17、财产管理帐卡不健全，固定资产盘点不严。

18、工资奖金发放审核出现差错。

19、准备不充分，工资发放不及时或延迟。

20、夜审程序不规范。

21、电脑维护不善，电脑死机，影响程序运作。

22、门卡系统维护不及时，门锁无法使用，影响售房。

23、成本控制不严。

24、缴款单填写错误，金额与实际报表不相符的。

25、缴款单上挂帐、支票单位全称未写明的。

26、信用卡未做清机报表，且未将清机报表附在规定的位置。

27、缴款单所缴款项不属本班收入，但未注明原因的。

28、订金收据金额不清晰或不签名的，不输入单号的，房号不正确的。

29、帐单上客人姓名或房号与其附后的客人登记表不相符的，又不说明的。

30、信用卡操作错误，重复下客人帐的。

31、帐目漏结除追收外，当事人予以处罚。

32、信用卡填写不全或填写错误，除追收外。

33、支票未按要求收取，造成帐务不能及时收回（除追收外）。

34、帐单不连号使用，无故跳号者。

35、交接不清，物品未交全者。

36、发票不按规定使用，虚开发票者。

37、冲减帐务无权限内经理签名，且无说明的。

38、免收半日房租无权限内经理签名的。

39、客人通知先退房后结算，收银示做帐务处理的。

40、入帐明细不正确。

41、私自用外币兑现者。

42、不按规定兑换外币者，但未给酒店造成损失。

43、每日催付程序不到位。

44、帐单乱涂乱画者。

45、不按程序输挂帐手续的。

46、投封包无监督人签名者。

47、未能按规定时间出财务报表。

2、采购员质检细则

1、采购不及时。

2、采购物品与要求不符合。

3、采购部擅做主张多购物品。

4、采购价格超出合同或审批后价格。

5、重复采购或擅作主张多购物品。

6、丢失采购物品。

7、采购物品以次充好。

8、因采购物品质量、时间影响重大接待。

9、对采购物品没有严格把关，未通过使用部门或质检验收的。

10、对采购不到的物品不及时通知使用部门。

11、发票报销不及时。

3、仓库

1、仓库物品堆放杂乱，不清洁

2、仓库危险品未分柜摆放

3、仓库物品保管不善造成损失

4、进仓和领用手续不全

5、验收把关不严

6、对采购入库的物品未及时通知申购部门领取。

7、仓库核算错误

8、仓库账物不符

9、仓库保管员服务态度差

10、违反物品领用制度，未经许可擅自借用仓库物品

11、仓库重地让无关人员进入