质量安全管理体系手册-第一篇.doc

质量安全管理体系手册-第一篇.doc

《质量安全管理体系手册-第一篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量安全管理体系手册-第一篇.doc（30页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

质量管理体系手册

第一篇

质量管理体系手册

第一章总则

1.0.1太中银铁路公司（以下简称公司）按照铁道部铁路建设标准化管理要求，以打造精品工程、安全工程为目标，全面落实铁路建设“六位一体”管理要求，按照“四个标准化”（管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化）为主要内容编制本手册，规范建设、勘察设计、监理、施工单位各方的质量安全管理行为，促进铁路建设项目管理水平全面快速提高。

1.0.2公司贯彻执行“百年大计，质量第一，以人为本，安全至上”的原则，坚持“企业自控，社会监理，政府监督，业主监管”的工程质量安全管理机制，建立健全质量安全管理制度，防范各类工程质量安全事故的发生。

1.0.3贯彻“百年大计，质量第一”的方针，坚持“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”的工程质量管理机制；坚持质量与经济利益挂钩，建立健全质量管理制度，防范各类工程质量事故的发生。

1.0.4太中银铁路建设工程质量管理实行太中银铁路有限责任公司（以下简称公司）、指挥部二级管理机制，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。

1.0.5公司强化对太中银铁路工程质量的管理工作，督促和检查勘察设计、施工、监理等单位建立健全质量管理体系，确保建设工程质量。

勘察设计、施工、监理、设计咨询等单位应按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及《铁路建设工程质量管理规定》等国家和铁道部相关法律、法规及合同有关约定，承担相应的质量责任。

本体系手册适用于太中银公司在建设过程中的质量管理工作中执行。

第二章质量管理方针和目标

2.1质量管理依据

2.1.1国家有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规。

2.1.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、规定。

2.1.3已批准的设计文件和施工组织设计等。

2.1.4公司与参建各方签订的合同、协议。

2.1.5公司有关本工程的文件、通知和会议纪要。

2.2质量管理方针

坚持一流目标，严格质量标准；

优化设计集成，规范施工管理；

加强过程控制，强化监理职能；

硬化合同管理，建设一流铁路。

2.3质量管理目标

确保全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准，满足设计开通速度要求；创部优，争国优。

2.3.1按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%。

2.3.2单位工程一次验收合格率达到100%；电力、电化、通信和信号合格率100%。

2.3.3开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值。

2.3.4杜绝主体工程质量缺陷。

2.3.5减少质量通病，杜绝各类质量事故的发生。

2.3.6隧道、桥梁、线路、房建等工程满足设计使用寿命内正常运营要求。

第三章质量管理相关单位职责

3.1建设单位组织机构及职责

3.1.1建设单位组织机构（图3-1）

图3-1公司组织机构图

建设单位分两级管理，第一级管理为公司总部，第二级管理为现场指挥部。

公司成立质量管理领导小组，负责太中银铁路公司工程建设质量管理的组织领导工作。

组长：

朱望瑜

副组长：

李贵祥、孔祥仲、邹晋生、石玉东、孙彦英

组员：

刘春和、王夫亮、曾希泉、高平、程鹏

领导小组实行集体会议决策机制。

办公室设在安全质量部，负责全线质量管理和公司质量管理领导小组日常工作。

公司的重大决策由董事会研究通过，总经理负责公司全面工作，制定公司战略和目标，公司各部门、指挥部执行。

指挥部负责本管段内的质量管理工作，设置专职管理部门负责现场质量检查和有关业务工作。

3.1.2建设单位质量职责

公司必须严格执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织工程建设，对工程质量负总责。

铁路建设单位应依法对工程建设项目的勘察设计、施工、监理进行招标，并应在所签订的合同中依法明确质量目标、责任。

公司按规定在开工前到铁道部指定的铁路建设工程质量监督机构办理工程质量监督手续。

公司建立质量管理机构，根据工程进展情况和实际需要，按铁道部人员标准化管理要求，配足相应的质量管理人员，制定建设项目质量管理制度，建立健全质量保证体系，落实质量责任。

3.1.2.1领导小组的质量职责

1贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等，对太中银铁路工程质量负总责。

2建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

3每季度组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，使工程质量保证体系良性运转、工程质量处于可控状态。

4接受政府工程质量监督，实行质量一票否决制度，严格奖惩制度，有效调动参建单位创优积极性；负责研究落实质量保证资金的投入。

5审定公司有关质量管理办法；制定工程建设质量方针、目标，督促建立质量管理体系；组织对参建施工单位质量信誉评价、监理单位信用评价。

6组织调查和处理质量事故，审定处理方案；及时如实上报质量事故，定期组织质量管理专题会议，协调布置重要质量管理工作。

7质量管理领导小组组长对工程质量负主要领导责任；分管领导对工程质量负直接领导责任。

3.1.2.2安全质量部质量职责

为太中银铁路工程质量管理的专职机构，负责工程质量管理日常工作，对太中银铁路建设过程中的工程质量实行监督和管理，并对工程质量负管理责任。

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等，负责按规定办理质量监督手续。

2负责建立健全公司质量管理体系，落实各项质量管理制度；制定和完善太中银铁路工程质量管理各项规定。

3定期筹办质量管理领导小组会务，组织召开质量管理工作专题会议；组织工程质量的检查和评比工作。

4督促参建各方建立健全质量管理体系，落实各项质量管理制度，监督检查质量管理体系的运行情况。

5参加工程质量检查和评比，实施奖优罚劣和质量否决的有关事务。

建立工程质量管理台帐、质量信息平台。

6检查施工、监理、检测机构上场人员、设备的履约情况，组织对施工单位试验室管理工作的检查。

7参与对工程监理工作的考核管理，审核监理规划。

8参加工程验收。

组织抽查施工单位检验批、分项、分部、单位工程验收（情况）资料。

9负责组织或参加对质量投诉、质量事故调查、分析和处理的具体工作。

10按照铁道部的有关规定，负责组织施工单位质量信誉评价和监理单位信用评价的具体工作。

11组织施工过程工程质量检查，抽查原材料、构配件。

3.1.2.3工程管理部质量职责

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等。

2负责审批设计咨询大纲、组织施工图审核和发放，负责编制指导性施工组织设计，组织审批标段及重点工程实施性施工组织设计、关键工序施工方案等工作。

3参加相关的工程质量检验与验收。

4参与重大质量事故的调查处理。

5负责组织审核、及时办理II类变更，参与I类变更工作。

6指导确定施工工艺、技术标准，并检查执行情况。

7参与施工过程中相关的工程质量管理。

3.1.2.4技术装备部质量职责

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等。

2负责工程所需甲供、甲控物资设备的质量控制与管理工作。

3负责组织及时办理I类变更工作。

4参加工程质量检查和考核。

5参与质量事故的调查处理。

6负责相关技术标准应用和检查。

3.1.2.5计划财务部质量职责

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等。

2负责审核验工计价的签认手续是否齐全。

3负责合同管理，参加检查合同履约的相关工作。

3.1.2.6指挥部质量职责

指挥部是公司工程质量管理的现场管理部门，负责组织和协调本管段施工现场的工程质量管理工作：

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等。

2负责管段内参建各方质量管理行为的日常监督检查和考核，对管段内的工程质量负建设管理责任。

3负责管理所辖区段内的检测试验单位工作。

4监督检查原材料、构配件和设备的质量性能。

5负责上报工程质量有关资料。

6贯彻执行公司有关质量管理规章制度，结合管段工程质量管理特点补充完善质量管理实施细则。

7审核施工单位的质量保证措施，检查质量保证措施的落实情况。

8监督检查各单位质量管理基础资料的收集、整理、归档工作。

9参加质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并督促责任单位尽快纠正。

10参与公司组织的质量管理活动。

3.1.3公司主要岗位人员质量职责

3.1.3.1总经理质量职责

1总经理是公司法人代表的代理人，代表公司对工程项目实施全面质量管理，对项目质量管理负总责。

2遵守国家、行业和地方政府的政策、法规和标准、规范，执行上级的规章制度和指令。

3确定太中银铁路建设质量目标，组织制定项目质量管理规划，组织建立质量管理体系并组织实施。

4负责按铁道部规定组建质量管理机构，配足符合要求的质量管理人员。

5负责公司质量管理体系的正常运行，配置保证体系有效运行的必须的资源。

6根据质量责任制组织对管理人员进行考核和奖惩。

7组织进行质量意识、标准化管理的教育工作，提高全员质量意识。

3.1.3.2分管副总经理质量职责

1组织贯彻执行国家、行业及地方的有关法律、法规、方针、政策和标准、规范，执行公司的质量管理制度。

2协助总经理进行质量管理，分管安质部，组织进行质量目标的分解，逐级落实到人。

3负责组织实施公司质量管理体系，主持质量管理体系文件的编制、修订，组织对质量管理体系运行效果进行评价，提出改进意见。

4组织建立质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度。

5参加质量事故的处理，组织召开质量分析会，负责与有关各方进行协调。

6了解掌握现场实体工程质量状况，及时对现场存在的严重的质量问题提出整改要求，向质量领导小组报告全线工程质量状况和突出的质量问题。

7组织实施对施工单位的信誉评价和监理单位的信用评价。

3.1.3.3副总经理质量职责

1贯彻执行国家、行业及地方的有关法律、法规、方针、政策和标准、规范，执行公司质量管理制度，对分管工作和管段工程进行质量管理。

2负责质量管理体系在分管部门和管段工程上的有效运行；督促分管部门履行管理体系职责并组织考核。

3参与对质量事故的调查处理。

4组织好均衡生产，抓好工程质量和安全、进度、环境保护均衡发展。

5负责指导落实控制建设标准和关键施工工艺的有关工作。

3.1.3.4总工程师岗位质量职责

1贯彻执行国家有关技术政策及铁道部技术管理制度、标准、规范、规程；组织研究公司有关重大技术问题。

2组织编制和审查特大型、大型工程项目质量计划、环境方案和施工组织设计。

3负责新材料、新工艺、新技术、新设备的开发和应用工作，负责科技管理及科研成果的推广应用。

4负责组织参与工程竣工验收工作。

5参与工程质量重大不合格品的评审，审定纠正和预防措施。

6负责物资设备招标，选择满足设计要求的产品。

7负责先进技术、先进管理经验的学习推广和业务技能培训工作，提高公司员工的业务素质。

3.1.3.5安质部部长质量职责

1全面负责安全质量部的日常管理工作。

2负责组织学习、贯彻、落实国家及铁道部等上级主管部门有关质量管理的政策、法规、规定。

3制定质量管理办法，并负责监督实施。

4负责建设过程的质量监督、检查工作，定期或不定期召开现场质量会议。

5负责组织或参加质量事故的调查和处理，编制事故处理报告。

6参加单位工程和整个工程的竣工验收。

7组织实施对施工单位的质量信誉评价和监理单位的信用评价。

3.1.3.6工程部部长质量职责

1贯彻执行施工技术各项管理制度，参与工程质量管理工作。

2负责组织编制全线指导性施工组织设计、竣工文件、技术总结，组织审批各标段施工单位编制的施工组织设计和临时过渡方案。

3负责组织施工设计图的审查，负责组织由设计单位进行技术交底和现场交桩工作。

4按规定参与相应的质量事故或问题的分析处理。

按要求参加上级及公司组织的质量大检查，参与创优规划的制定，参加创优工作。

3.1.3.7技装部部长质量职责

1负责技术标准、技术装备管理和组织办理I类变更工作。

2贯彻执行国家有关法律、法规及铁道部物资设备采购招标管理规定和规章制度。

3负责组织制定技术装备的管理实施细则，做好装备运用的归口管理工作。

4负责组织工程施工中科研项目的论证立项与管理。

5负责公司科研项目的管理与专业技术人员的培养，组织开展合理化建议活动。

6参与工程施工中有关问题的技术方案论证，办理I类设计变更工作。

3.1.3.8指挥长质量职责

1负责组织学习、贯彻、落实国家及铁道部等上级主管部门有关工程质量管理的政策、法规、规定。

2负责本管段内工程质量日常管理工作，组织指挥部人员学习和贯彻执行公司质量管理办法，并监督实施。

3收集信息，监督落实重大技术方案的实施。

4参与上级及公司组织的质量大检查和质量事故的分析处理。

5参加公司组织的工程项目竣工验收。

3.1.3.9安质部质量管理工程师质量职责

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等。

2进行工程质量的监督检查工作；参加工程的竣工验收工作。

3参与审查各单位报送的重点工程施工方案，重点审查其质量保证体系制定及质量保证措施。

4参与质量事故的调查或分析。

5建立质量信息台帐，对质量问题、事故等信息进行汇总分析。

6参加公司组织的全线劳动竞赛和优质样板工程的评比工作。

7参加对施工单位的质量信誉评价和监理单位的信用评价。

3.1.3.10工管部工程管理专业工程师质量职责

1认真学习和贯彻执行相关技术标准、规范、规程和上级管理单位颁发的条例、办法和规定。

2组织审核专业设计文件，参与编制全线指导性施工组织设计。

3检查施工单位是否按设计组织施工，协调解决施工中的技术疑难问题。

4组织审核专业变更设计及技术改进方案。

5参加审核施工单位重点工程的实施性施工组织设计；参加本专业工程竣工验收。

6积极推广应用“四新”，参与QC小组活动和合理化建议活动。

3.1.3.11技装部物资设备管理专业工程师质量职责

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等。

2按铁道部有关规定，办理甲供物资设备供应方面的具体工作。

3组织协调和监督各施工单位甲控物资设备管理方面的具体工作。

4对甲供甲控物资设备质量及现场管理使用情况进行抽查检查，及时处理有关质量问题。

5参加对施工单位的质量信誉评价。

3.1.3.12指挥部质量管理工程师的质量职责

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等，进行本管段内工程质量的监督检查工作。

2参与审查各单位报送的重点工程施工方案，重点审查其质量保证体系制定及质量保证措施。

3检查、抽查现场工程质量情况；参加工程竣工验收工作。

4建立本管段工程质量信息台帐，对质量问题、事故等信息进行跟踪和汇总分析。

5参与质量事故的调查或分析。

3.1.3.13指挥部工程管理专业工程师质量职责

1认真学习和贯彻执行相关法律、法规、技术标准、规范、规程、条例、办法等。

2参与审核本管段专业设计文件中有关安全生产技术要求是否符合国家标准规定。

3负责检查本管段现场施工技术工作，检查施工单位是否按设计组织施工，协调解决施工中的技术疑难问题。

4审核专业变更设计及技术改进方案，并及时组织上报审批手续。

5审核本管段的施工单位重点工程的实施性施工组织设计；参加单位工程竣工验收。

3.2其他单位质量职责

其他单位质量职责参见《铁路建设工程质量管理规定》（部令25号）。

第四章质量管理流程

4.1工程质量检查程序

4.1.1公司按照以下流程图对工程质量进行检查和管理。

图4-1工程质量检查程序流程图

4.2工程质量一般控制程序

4.2.1现场施工、监理单位要按以下流程图对工程质量进行控制。

图4-2工程质量控制的一般程序及流程

4.3单位工程质量控制程序

4.3.1现场施工、监理单位要按以下流程图对单位工程质量进行控制。

图4-3单位工程质量控制流程图

4.4原材料、混合料、构配件质量控制程序

4.4.1现场施工、监理单位应按照以下流程图对原材料、混合料、构配件质量进行控制。

图4-4原材料、混合料、构配件质量控制程序

4.5工序交验程序

4.5.1现场施工、监理单位应按照以下流程图对工序（或分项工程、隐蔽工程）检查验交。

图4-5工序（成分项工程、隐蔽工程）检查验交程序

4.6一般质量问题处理程序

巡检、抽检、试验、旁站

发现问题

口

头

指

令

整

改

书

面

指

令

整

改

施工单位答复

施工单位实施

监理复查复验

签发复查合格

现场继续施工

记入质量问题

质量事故台帐

不合格

合格

4.6.1现场施工、监理单位应按照以下流程图（图4-6）对一般质量问题进行处理。

图4-6一般质量问题处理程序

4.7工程暂停令和复工令签发程序

4.7.1如现场出现严重违规情况，需要进行工程暂停进行整改时，按工程暂停令和复工令签发流程图（图4-6）进行工作。

4.7.2出现下述情况之一者，即指令暂停施工。

1未经检验合格，未通过签认即进入下道工序作业；

2擅自采用未经批准的材料；

3擅自变更设计要求；

4严重危及安全（包括地面建筑物或管线安全、施工中的人身安

全、施工目的物或工地机具财产的安全等），或严重的不文明施工；

5擅自分包工程；

6存在严重质量隐患或发生质量事故，或可能发生质量事故；

出现应停工整顿的情况

监理工程师报总监

总监查证

总监理工程师签发

暂停施工指令

报业主

报业主

施工单位提交整改方案

施工单位实施整改

监理人员复查

施工单位报送复工复审表

总监报建设单位

总监签署复工指令

不合格

合格

正常

紧急情况

7出现有关管理部门或总监认为应停工整顿的情况。

4.7.3待消除了被指令暂停施工的原因并采取了可靠的质量保证措施方批准复工。

图4-7工程暂停令和复工令签发程序

4.8工程质量事故处理程序

4.8.1发生工程质量事故后，应按照以下流程图进行工程质量事故处理。

图4-8工程质量事故处理程序

4.9测量控制程序

4.9.1对工程测量工作，施工、监理单位应按照一下流程图进行测量控制。

图4-9测量放线质量控制程序

第五章工程质量管理制度

5.1工程质量缺陷处理制度

5.1.1工程质量缺陷处理方式。

在施工过程中或完工后，如发现工程存在着质量缺陷，根据其性质和严重程度，按如下方式处理：

1当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时，及时制止，并根据质量缺陷产生原因采取根除措施。

2当因施工引起的质量缺陷已出现时，立即停止相关部位的施工，施工单位立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理，经监理工程师认可后，方可继续施工。

3当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，对质量缺陷产生的原因及责任做出了判定、确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理，处理完毕按程序验收合格后，方可进行下道工序或分项工程的施工。

4质量缺陷的修补及加固必须在技术规范所允许的范围内，不降低质量验收标准。

5.1.2竣工验收后质量缺陷处理

1工程在质量保修期内发现质量缺陷时，按保修书规定，公司及时发出保修通知，由施工单位进行整改，监理单位监督执行。

2具体要求按公司《工程质量回访保修管理办法》（太中银铁安质函[2007]322号）执行。

5.1.3质量缺陷责任的判定

1对质量缺陷责任予以判定。

判定时全面审查有关的施工资料、设计资料及水文地质资料，必要时还应进行现场检测、钻芯等。

在分清责任的同时，按规定明确质量缺陷处理的费用。

2有争议的质量缺陷责任，按照合同约定或法律规定的纠纷解决方式处理。

5.1.4质量事故的处理

1质量事故的处理执行《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设[2003]48号）；引发安全事故时，执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

2发生质量事故，应立即停止施工并采取有效的安全措施。

3施工单位按国家、铁道部、公司有关规定及时上报。

4组织设计、施工单位在进行调查分析、诊断、测试或验算的基础上，对处理方案予以审查、修正，报公司审核同意后，方可下达指令恢复该项工程施工。

5工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。

6凡对质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当，以及未经监理工程师同意擅自处理的，对事故部分及受影响部分视为不合格，不予验工计价，相关责任追究按有关规定执行。

5.2工程质量监督制度

5.2.1工程质量监督执行《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（铁办[2008]70号）和《铁路建设工程质量监督检测管理办法》（铁建设函[2008]433号）。

5.2.2工程施工合同签订后，由安全质量部向铁道部质量安全监督总站所属监督站申请办理工程质量安全监督手续，指挥部和各参建单位给予配合和提供相关资料。

5.2.3公司、指挥部、监理、设计、施工和物资供应单位自觉接受监督站的监督检查，并给予工作配合。

5.2.4对监督站提出的问题或整改指令，由责任单位按要求负责整改后，给予及时回复并提供相关证据；监理单位对整改过程进行监督；指挥部负责督促责任单位按期整改和落实。

5.3施工图审核及现场核对制度

公司制定《施工图设计审核办法》（太中银铁工管函[2007]330号）、《设计咨询管理办法》（太中银铁工管函[2007]329号），各单位、部门按文件要求执行。

5.4开工报告申请制度

公司制定《开工报告审批制度》（太中银铁工管函[2007]247号），各单位、部门按文件要求认真执行。

5.5物资、设备采购进场检验、储存和保管制度

公司制定《建设物资设备管理暂行办法》（太中银铁技装[2006]101号）