长株潭安全管理风险实施细则1.doc
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中铁隧道集团有限公司
CHINARAILWAYTUNNELGROUPCO.,LTD.
长株潭城际铁路CZTZH-1标段
工程安全风险管理
实施细则
中铁隧道集团有限公司
长株潭综合Ⅰ标项目经理部
二〇一一年三月
目录
1编制依据 1
2工程概况 1
3安全管理制度 1
3.1安全生产责任制 1
3.2安全事故申报制度 3
3.3安全教育培训制度 3
3.4特殊工种持证上岗制度 4
3.5安全检查制度 4
3.6安全评比制度 4
3.7机械作业管理制度 5
3.8用电安全制度 6
3.9应急反应机制 7
3.9.1应急救援领导小组 7
3.9.2应急救援领导小组职责 8
3.9.3应急物资、设备及救援器材储备 9
3.10高风险工点跟班作业制度 10
4风险管理机构及职责划分 11
4.1风险管理机构 11
4.2项目部管理职责 11
4.3风险评估与管理专家组主要职责 12
4.4项目部各部门职责 12
4.4.1安质部 12
4.4.2工程部 12
4.4.3其他各职能部门职责 12
4.4.4各工区职责 12
4.4.5人员安排 13
5风险等级评定及处理措施 13
5.1风险源清单 13
5.2风险评估与管理的过程 15
5.3施工阶段风险评估与管理 16
5.4风险等级评定 17
5.5风险处理措施 18
5.5.1盾构隧道 18
5.5.2虎门商贸城站 18
5.5.3作业指导书清单 19
5.6残留风险等级评定 20
5.7风险处理规定 21
5.8风险监测规定 21
6应急预案及演练安排 24
6.1应急预案组织结构及职责 24
6.2常见事故应急预案 26
6.3应急救援的培训 29
6.4应急预案演练 29
6.5互相协议 29
6.6应急物资、设备及救援器材储备 29
7考核规定 30
8附则 30
1编制依据
⑴铁道部《贯彻落实国家发展改革委等7部门关于加强重大工程安全质量保障措施的通知的意见》（铁建设【2009】235号）。
⑵铁道部《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》（铁建设【2007】200号）。
⑶《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）。
⑷《湖南城际铁路有限公司铁路工程安全风险管理办法》湘城安发【2011】11号。
2工程概况
雷锋大道站
市政府站
滨江新城站
捞刀河调车场搬迁工程
CZTZH-1标起点
开福寺站
跃进湖特大桥
长沙站改造
联络线特大桥
CZTZH-1标终点
长株潭综合I标位于长沙市内，起始于京广既有长沙站，设跃进湖特大桥向北并行于京广线横跨京广线支线后转向西，于德雅路前以隧道方式进入地下，沿开福寺路西行，设开福寺站后下穿过湘江后，西行进入滨江新城地下城际车站，出滨江新城站后沿杜鹃路西行，在金星大道与杜鹃路交叉口设市政府站，沿杜鹃路继续西行，止于雷锋大道与杜鹃路交叉口的雷锋大道站，详见下图。
本标段的起讫里程为DK1+440～DK0+000（WDK0+000）～DK13+187，全长14.627km。
主要包括湘江隧道、桥梁、地下车站、既有站改造、新建动车运用所和调车场工程。
其中湘江隧道（双洞单线）8899.12双线延长米/1座，其中盾构段4839双线延长米，进口明挖段暗埋段140米，矿山法段3663双延长米；地下车站四座（开福寺站、滨江新城站、市府站和雷锋大道站）；特大桥（跃进湖特大桥、上行客车联络线）3496.81m/2座，其中跃进湖为复杂特大桥。
3安全管理制度
结合项目特点，制定具有针对性的各项安全管理规章制度。
做到有制度、有检查、有考核、有奖惩，使各项工作有章可循。
建立安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、特种作业人员持证上岗制度、危险岗位的操作规程和书面告知制度、防洪防汛施工安全制度、高空作业安全制度、各种机械的操作规则及注意事项、用电安全须知及防火、防风安全制度、各种安全标志的设置规则及维护制度、有关部门劳动保护法规的执行制度、安全生产宣传制度、安全标志的设置及维护措施等、重大安全应急救援预案及演练制度、意外伤害保险制度、事故报告和调查处理制度。
3.1安全生产责任制
（1）项目经理
项目经理对承包工程项目的安全生产负全面领导责任∶认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，提出有针对性的安全管理要求，履行安全考核指标和安全生产奖惩办法；认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术审批制度、施工安全交底制度和设施、设备交接验收使用制度；领导组织安全生产检查，对存在问题落实解决；发生事故保护好现场，及时总结，接受教训。
（2）安全总监
安全总监是安全工作的主要责任人，负责处理安全及防止所有职工人身事故的问题。
定期组织职工进行安全教育，对存在的安全隐患及时提出整改措施，落实到人，并进行限期整改后的复查，组织开展安全文明标准化工地建设活动，督促业务人员建立各项安全管理台帐，对本标段的施工安全生产负直接责任。
（3）项目总工
负责贯彻国家、地方和行业有关的安全技术法规和标准。
主持重大项目的安全技术和改善劳动条件问题的研究并审定安全生产决策（定）中的技术可靠性。
主持对职工进行安全技术教育和培训的工作，主持重要项目的安全技术交底工作。
主持对安全技术措施实施情况的检查，组织定期检查并及时解决安全生产工作中所存在的技术问题。
参加重大安全隐患、安全和伤亡事故的调查分析，发现问题及时解决。
主持和组织有关生产安全的信息工作和技术总结与发展工作。
对本标段工程项目劳动保护和安全生产的技术工作负总的责任。
（4）安质部部长
认真传达贯彻落实上级及项目经理有关安全工作的决定、文件指示、会议精神，定期组织职工进行安全教育及安全检查，组织召开安全例会，开展安全劳动竞赛活动，大力推广安全生产的先进经验，对存在的安全隐患提出整改措施，并进行限期整改后的复查，组织开展安全文明标准化工地建设活动，建立各项安全管理台帐。
发生事故保护好现场，写事故报告。
负责组织编写事故救援预案、事故调查、抢险预案。
（5）专职安全检查工程师
认真学习并执行有关规章制度，制定项目和重点、专项工程的安全预防措施，负责对施工过程的安全工作进行检查监督，对职工进行安全教育培训考核，并有安全检查和教育的记录。
编写安全事故救援预案,及时解决安全工作中存在的问题，及时提出防范措施。
安全检查工程师必须持证上岗、选派有安全管理工作经验5年以上的人员。
（6）专职安全员
对所管辖区段的施工安全负直接责任。
对施工队职工进行安全教育，对辖区的施工队的施工安全进行检测并记录，对违反安全操作规定的行为进行制止，并向安全管理工程师及经理部报告。
参加编写安全事故救援预案、事故调查、抢险预案。
及时提出安全工作中存在的问题，提出防范措施。
负责对施工过程中的安全设施进行检查，对检查不合格的工序有权勒令停工，报告安全检查工程师并提出处理意见和整改措施。
（7）兼职安全员职责
对所在工班安全负责。
具体落实各项安全措施，对施工人员进行安全教育，对施工的工序进行安全检查并有记录，及时报告专职安全员及工班长有关的施工安全隐患。
对施工人员违反安全规定的进行制止并报告专职安全员，提出处罚意见。
3.2安全事故申报制度
施工中如果万一发生安全事故，为减少损失和及时处理，必须立即向甲方、监理和上级有关部门进行报告。
参加各方面组成的事故调查处理委员会，组织指挥有关人员积极抢救伤员，采取措施迅速恢复施工并做好调查工作，认定事故类别、事故原因及责任单位和责任人，完成事故分析纪要，然后上报。
3.3安全教育培训制度
项目部经常开展安全生产宣传教育活动，使广大员工真正认识到安全生产的重要性、必要性，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。
项目开工前，对所有参建员工进行上岗前的安全教育，并做好记录。
教育内容包括∶安全技术知识、各工种操作规程、安全制度、工程特点及该工程的危险源等。
经考核合格后，方可上岗作业。
组织上场人员认真学习《安全生产法》等有关安全的法律、法规、办法和制度，对全体现场职工进行主人翁责任感和安全第一的教育、本职工作安全基本知识技能安全教育、操作规程、排除险情和应急措施的教育、遵守规章制度和岗位作业标准教育。
新工人上岗须进行项目部、施工队和班组的三级教育，工人变换工种须进行新工种的安全技术教育，使每个工人都掌握本工种操作技能，熟悉安全技术操作规程。
施工现场制作安全宣传栏和警示标志，配齐安全防护用品。
对全体职工进行安全知识和基本技能培训，熟悉和遵守有关安全技术操作规程，并进行安全考试。
对进入施工现场人员要交代安全注意事项，穿戴安全防护用品。
3.4特殊工种持证上岗制度
对从事焊接、电气、高空、起重、压力容器等作业的人员、各种机械的操作人员和机动车辆驾驶人员进行安全生产知识教育，并经专业培训和考试，合格后方可上岗作业。
3.5安全检查制度
各种安全检查查出的隐患，要逐项登记，根据隐患信息，对安全生产进行动态分析，从管理上、安全防护技术措施上分析原因，为加强安全管理与防护提供依据，建立问题库，形成闭环管理。
（1）开工前的安全检查
开工前安全检查主要内容为实施性施工组织设计是否有安全措施，施工机械设备是否配齐安全防护装置，安全防护设施是否符合要求，施工人员是否经过安全教育和培训，施工安全责任制是否建立，施工中潜在事故和紧急情况是否有应急预案等。
（2）定期安全生产检查
每月组织安全生产大检查，积极配合上级进行专项和重点检查，班组每日进行自检、互检、交接班检查。
专职安全员进行日常检查，发现安全隐患及时下发整改通知书，限期整改。
安全检查结果应每月随《工程月报》报现场指挥部和安质部。
（3）经常性的的安全检查
安检工程师、安全员日常巡回安全检查。
检查重点∶石方爆破施工、炸药库设置及危爆物品管理、施工用电、机械设备、模板工程、高处作业、龙门架等。
（4）专业性的安全检查
针对施工现场的重大危险源，对施工现场的特种作业安全、现场施工技术安全、现场大中型设备的使用、运转、维修进行检查。
（5）季节性、节假日安全生产专项检查
检查内容有∶夏季检查防洪、防暑、防雷电措施落实情况；春秋季检查防风、防火措施落实情况；节假日加班及节假日前后安全生产检查。
建立安全生产检查制度，做到班组日查，队周总结，项目部每月进行一次安全教育和检查评比，使警钟常鸣，常抓不懈。
为保证安全规定及措施的落实，建立安全检查程序见图3-1。
3.6安全评比制度
对查出的安全隐患和发现好的安全工作经验后，及时以现场会的形式进行安全评比工作，表彰先进，激励后进，对违章作业酿成事故的单位和个人进行处理，并在评比会上兑现奖罚规定。
3.7机械作业管理制度
机械设备的使用贯彻“管用结合，人机固定”的原则。
按设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备效能，保证安全生产。
保障部对工地所有机械统一定期进行安全检查，发现问题及时解决，消除不安全的因素。
各种机械设备均制定安全技术操作规程，并认真检查落实情况。
图3-1安全检查程序框图
所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。
定期检查所有施工机具设备和高空作业设备，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；严禁使用不合格的机具、设备和劳动保护用品。
大型和专用机械的操作人员必须经过培训并经考核取得合格证后持证上岗，严格按规程操作，杜绝违章作业。
严格坚持定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。
严禁机械设备超负荷使用、带病运转和在作业运转中进行维修。
（1）工作前对机械设备进行安全检查，离开机械设备时，按规定将机械平稳停放在安全位置，并将驾驶室锁好，或将电器设备的控制箱拉闸上锁。
（2）严禁无证驾驶及酒后驾驶，非机动机械需持操作证操作机械。
（3）各种机械设备的操作人员经过安全技术操作规程培训，考试合格后持有效证件上岗。
（4）定期检查机械设备的安全保护装置和安全指示装置，以确保以上两种装置的齐全、灵敏、可靠。
（5）机械操作人员必须听从施工人员的正确指挥，精心操作。
但对施工人员违反操作规程和可能引起危险事故的指挥，操作人员有权拒绝执行，并及时向工地负责人反映。
（6）加强工程机械和车辆的检查维修，对驾驶人员进行安全教育，严禁违章开车，杜绝交通事故的发生。
（7）凡因违章、违纪而发生机械人身伤亡事故者，都要查明事故原因及责任，按照“三不放过”的原则，严肃处理。
3.8用电安全制度
加强现场用电管理。
生产、生活用电按照有关规定架设线路、建立变电站和安装变压器级配电盘。
电工由经过专业培训、取得上岗证并有丰富管电经验的人员组成。
设置好断电和灭火装置、消防器材。
在高压线下作业或堆放物料，搭设临时设施，停放机械设备，起重作业，都严格按规定的高度和范围进行。
严禁乱拉电线和私接电器设备，非专业电工不得从事电工作业。
各种机床、金属设备上所有局部照明使用36V及以下的安全电压，在金属容器内及潮湿的环境中工作时，行灯电压不超过12V，安全电压的电源用双线圈变压器，手持行灯有绝缘良好的手柄和护罩。
电工、电焊工等持证上岗，规范作业。
不得带电作业。
电焊工作业时必须戴防护面具、专用手套。
临时用电符合供电安全运行规程，并定期检查和防护，对检查不合格的电器设备和线路，及时更换，严禁带故障运行或作业。
施工用电线路架设时将从以下几方面进行安全控制∶
（1）支线架设,支线选用绝缘好，无老化、破损和漏电的电线；电杆架空敷设，并用绝缘子固定。
过道电线采用硬质护套管并作标记。
室外支线用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。
配电箱的电缆线有套管，电线进出不混乱，大容量配电箱上进线加滴水弯。
（2）现场照明,一般场所采用220V电压。
照明导线均安装绝缘子固定。
严禁使用花线或塑料胶质线。
导线不随地拖拉或绑在脚手架上。
照明灯具的金属外壳接地或接零。
单相回路内的照明开关箱装设漏电保护器。
室外照明灯具距地面不低于3m；室内距地面不低于2.4m。
（3）架空线设在专用电杆上，严禁架设在树或脚手架上。
架空线装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距离等符合架空线路要求，其电板线离地2.5m以上加绝缘子。
架空线离地4m以上，机动车道为6m以上。
对于施工现场及其周围的高压电线、变压器等设置醒目的安全标志。
严禁将电线搭靠或固定在机械、钢筋、管子等金属件及树木上。
所有电器开关都必须完好无损、接线正确、绝缘良好、标识明显，确保用电安全。
3.9应急反应机制
3.9.1应急救援领导小组
成立应急救援领导小组和其他抢险小组，其中组长由项目经理兼任，副组长为安全总监，组员为各部室负责人。
领导小组组织结构图如下：
图3-2应急救援领导小组组织结构图
安质部齐部长补充
（1）救援领导小组：
主要任务是施工风险的预防、控制、扑救、查处的管理指挥工作。
负责调集人员、救援物资、车辆，抢救生命财产，事故现场的指挥工作。
（2）行动组：
主要是在施工现场看见或听见工程事故，要立即召集施工人员迅速赶到现场救护，尽可能把事故控制在最小限度。
同时派人迅速报告项目领导，报警时要清楚说明事故发生时间、地点、方位、事故是否造成人员伤亡等情况。
报警后，要立即派人在单位门口和交叉路口迎接消防车等救援车辆。
（3）通讯联络组，主要任务是上传下达领导指令和有关情况，对内要告知事故发生情况，如发生伤人或塌方等事件，要对外联络，通知人员和设施迅速赶到事故现场进行抢救。
（4）疏散引导组，事故发生时，疏散组长应立即带领本组人员弄清本工程疏散出口和消防通道情况；引导施工人员正确逃生；在要道关口处设专人指挥，克服拥挤情况；
（5）医疗救护组，主要任务是及时赶到事故现场救护伤员，送往医院医治伤员和完成领导交给的其他任务。
（6）后勤保障组：
应急物资、机械设备的管理、采购、存储及抢险过程中的抢修等保障工作。
（7）应急小组主要管理人员名单及联系电话
应急小组主要管理人员联系电话表3-1
序号
姓名
职务
电话
手机
1
项目经理
2
总工程师
3
安全总监
4
后勤保障小组长
5
通讯联络小组长
6
疏散引导小组长
7
医疗救护小组长
8
工区长
9
工区长
10
工区长
11
24小时值班
办公室值班
076989361008
安质部齐部长补充
3.9.2应急救援领导小组职责
（1）组长职责
①接到报告，立即赶赴现场，启动应急救灾程序，组织人力、物力全力抢险救灾，减少降低灾害损失。
②分析事故发展变化情况，采取有效的应急措施，控制事故蔓延发展。
③组织现场工作人员对事故进行调查和分析，查找事故原因，并做出应对措施，以免此类事故再次发生。
（2）组员职责
①熟悉掌握本标段的疏散道路、消防设施、医疗器材、应急材料的位置，并可以熟练使用。
②加强平时的事故处理训练，掌握各种事故的处理措施。
③发现险情后迅速做出反应，向组长报告事故部位、类型及事故程度。
④在组长的指挥下，综合考虑现场情况，对不同部位的人员、物资等组织不同疏散路线。
⑤贯彻救人重于一切的原则，以最快的速度将被困人员抢救出来。
在场值班领导、领工员、工班长或安全员，应立即组织人员迅速撤离危险区域，无法立即撤离的机械不予撤离，以人为主，确保施工人员生命安全。
撤离危险场所（一般撤离至洞外）后，立即清点现场施工人员数量，查看有无人员未逃离现场，并立即上报有关情况给项目部领导。
当发生人员伤亡时，按紧急抢险方案及时进行救援工作。
在确保救援工作人员无生命安全威胁的情况下进行抢救工作，若自身无救援能力时，及时上报当地政府或相关部门进行救援，同时做好相关配合救援工作。
当抢救出伤员时，根据伤员人数、受伤程度，由医务人员在现场采取相应的急救措施后，按照“先重后轻”的原则，及时将伤员送到医院进行抢救、治疗。
现场采取安全警戒线或隔离措施，维持秩序，疏导交通，保证救援道路的畅通。
遣散围观人员，防止其他人员进入危险区域，避免灾害损失的扩大。
3.9.3应急物资、设备及救援器材储备
作为应急预案的一部分，施工现场应随时保证下列设备及材料的储备，并经常派人检查巡视，确保专项专用。
（1）因办公场地、施工区域有火灾、可燃性气体爆炸、燃烧、喷出等而发生的浓烟、缺氧空气的环境，故在施工区域、办公区域的适当场所要准备相当数量便携式器具、呼吸用保护器具。
这类简易扩护器、呼吸用保护具、一氧化碳面罩（在缺氧空气中无效果）等的准备数量，必须要多于在作业地点附近工作的作业人员数，在距掌子面200m外设置以作备用。
在工程施工中，为了使有关作业人员及周边人员能迅速知道异常涌水涌砂火灾、基坑坍塌等突发事件，要设通话装置和警报设备，而且，还必须将设置的场所和使用方法让有关作业人员周知。
在项目经理部各部门、盾构机操作室、工地值班室、洞口或工作井井底、洞内350m左右间隔、掌子面及其它必要的地方设置通话设备。
通话设备采用洞内电话或者对讲机、无线通讯设备等。
警报设备，采用手动警报设备（手动警笛、便携式话筒警笛、电灯闪光装置、紧急铃声等）、自动警报设备（带警报便携式警报测定器、集中管理自动警报器等）、旋转灯（自动警报连动旋转灯等）、广播设备用的扩音器、其它警报设备的任何一个种类和组合，传递警报用的机器，要在使洞内全体作业人员都能听到警报的地方设置。
（2）设备和物资管理
①抢险储备的物资、设备由保障部统一管理，妥善存放，特别是水泥和双快水泥，易失效，要经常检查，防止日晒雨淋，并注意定期更换补充。
②抢险储备物资为抢险专用，不得随意动用。
③在险情发生后，抢险领导小组可以调用施工场地任何设备机具物资，各施工队应无条件服从抢险大局。
④在抢险过程中，急需采购物资，由抢险领导小组组长直接下达指令采购，不必按程序申报采购计划。
各种避难场所要布置指示灯或用荧光涂料等显示出来。
全体作业人员和救护人员要清楚装备的场所和器具的使用方法。
3.10高风险工点跟班作业制度
根据设计院提供的隧道风险评估报告，本标段的初始风险等级存有高风险工点。
项目部对管内高风险工点实行项目经理和各部门负责人跟班作业制度，按照项目领导包片、工区长和专业工程师包点原则，对极高风险工点，实行领导包点、工区长和专业工程师跟班作业和现场指导制度。
并制定相应检查制度和建立检查台账。
各级管理人员应严格执行跟班作业制度，各级包保干部对施工作业进行全过程卡控盯防，对工前点名、安全防护、作业质量、收工总结等关键环节进行现场督导，确保作业安全和施工质量达标。
项目部经理和各部门负责人每星期轮流值班，每天必须保证1人跟班作业（具体见下表3-2所示），工区自行编制本工区高风险工点跟班作业值班安排。
跟班作业值班人员主要职责是施工指挥、协调生产、确保安全，侧重于跟中、夜班，对跟班时无故空班和迟到早退者，除不予考勤计数外还要扣罚当月绩效工资。
跟班作业时，跟班人员重点要对施工的各生产工作面进行细致检查，特别要深入风险管理重点工作面进行巡查作业，发现安全问题及时处理，发现当班有发生安全事故，跟班管理人员负直接责任。
项目部风险管理领导小组对管理人员跟班作业绩效实行月度通报、季度考核，并将情况纳入个人年度考核和审评，充分利用经济杠杆调节和促进他们的工作积极性。
凡不按跟班管理制度要求跟班作业的、在现场未发现问题而被其他检查人员现场查出问题或隐患的、虚假汇报或隐瞒不报的，一律按相关安全文件相应条款进行责任追究和严厉处罚。
高风险工点项目领导跟班作业值班表表3-2
序号
日期
跟班作业项目领导
职务
联系电话
1
星期一
2
星期二
3
星期三
4
星期四
5
星期五
6
星期六
7
星期日
4风险管理机构及职责划分
4.1风险管理机构
组长：
项目经理
副组长：
常务副经理、总工程师、安全总监
组员：
项目经理各部室负责人、各工区经理、总工。
领导小组下设办公室，办公室设在项目部安质部，项目部同时设立风险评估与管理专家组，成员由集团公司相关专家及高校教授，具有风险管理经验的专家组成。
工区设立相应的风险评估与管理领导小组，成立专门的风险管理机构进行项目风险管理工作。
4.2项目部管理职责
⑴进行施工阶段的动态风险评估工作；
⑵根据风险评估结果提出相应的处理措施，报广东珠三角城际轨道交通有限公司批准后实施；
⑶全面组织和协调穗莞深城际SZH—3标施工阶段期间风险评估与管理工作；
⑷制定风险管理计划。
确定风险目标、原则和策略；提出工作目标、范围、方法与评估标准；明确职责；
⑸实施施工阶段风险评估工作；
⑹负责对高度和极高的风险等级进行审查；
⑺必要时委托相关专业机构进行风险监测。
4.3风险评估与管理专家组主要职责
⑴制定风险管理计划，为本标段施工中的风险识别、风险评估、风险评价、风险处理、风险监测和形成最终风险评估报告等风险管理全过程指导；
⑵出具和审签风险评估结果。
4.4项目部各部门职责
4.4.1安质部
⑴施工期间风险评估与管理的归口管理部门，负责实施风险评估与管理的工作；
⑵负责制定本标段的《施工阶段风险管理实施细则》；
⑶检查督促各工区风险处理措施的落实情况；
⑷制定本标段《施工阶段风险评估报告》，风险评估报告每半年出一期；
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