职学院物资采购管理办法试行完整版.docx
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职学院物资采购管理办法试行完整版
编号：
TQC/K210
职学院物资采购管理办法（试行）完整版
Inmanagement,inordertomakeallthestaffknowwhattodoandwhatnottodo,theirresponsibilitiesareofgreatsignificancetotheworkofthewholeenterprise,soastomobilizetheenthusiasmofthestaffandbecomethedrivingforceofenterpriseproduction.
【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】
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职学院物资采购管理办法（试行）完整版
下载说明：
本管理规范资料适合用于管理中，为使全体人员都知道应该做什么，不应该做什么，以及明确自己的主要职责，所担负的职责对整个企业工作具有的意义和作用，从而把全体人员的工作积极性充分地调动起来，成为推动企业生产经营工作的动力。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
职学院物资采购管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了规范学校物资采购行为，加强管理，提高资金使用效益，促进学校改革与发展，根据国家有关政策法规，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持大宗物资采购按招投标方式进行的原则，坚持节俭增效，降低采购成本的原则
第三条学院采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、定点或委托招标等采购方式。
第四条院属各单位使用学院资金以及自筹资金的物资采购活动，均适用本办法。
下列情形除外：
1、各类学生用教材、课本、纸张等;
2、图书馆的各类图书;
3、院属各部门发放给职工或学生的奖品、福利品、纪念品;
4、院属各部门购买上级相关部门指定的专业资料或物品;
5、院附属医院的一切物资采购;
6、院食堂采购的构成食物的主、辅原料;
7、经学院批准的某些特定采购;
第五条院国资处是学院实施物资采购的专门机构，承担全院的物资采购任务。
第六条本管理办法中规定的采购物资单价在10000元及以上或一次性总价在10000元及以上的拟购物资为大宗物资，其余为一般物资。
第二章计划与审批
第七条全院物资采购计划实行归口管理：
教务处负责教学专用设备、一般设备、低值易耗品、实验消耗用品等与教学相关的物资计划;后勤一、二处负责院属各处室（系部）及其下属各部门的办公设备、家具用具及办公品的采购计划;党政办公室负责院领导室、会议室及接待室的办公设备、家具用具等;交通工具;网络中心设备的采购计划。
第八条物资采购计划采购计划按学期申报：
每年12月申报下一个学年的上学期计划，每年6月申报当年的下学期计划。
使用部门按规定时间向归口部门申报的采购计划先由归口部门、财务部门和国资处共同审核，再经分管院领导审批，最后交学院专题会议通过。
第九条物资采购申报。
使用单位根据工作的需要，可以向归口部门提出购物申请（统一到国资处领取购物申报审批表），归口部门根据学期初已批准的购物采购计划审批后，统一报国资处，作为购物依据。
学期中临时增加的采购计划也按第八条规定的程序执行。
物资采购申报时间，按下述规定执行：
一般物资的采购须提前15天申报，急需物资须提前10天申报;大宗物资的采购须提前30天申报。
第三章采购
第十条大宗物资的采购严格按照院办发（20**）3号“XT职学院物资采购和基建维修招标的规定”中的程序进行采购;一般物资的采购由国资处会招标监督小组、使用部门按照议标、竞标、询价、定点等方式进行采购。
尽量减少零星采购，力争招标采购，每月招标一次。
第四章验收
第十一条大宗物资的到货验收由该批次归口部门、使用部门、国资处、招标监督小组、招标工作小组、技术员联合进行。
验收时必须严格依照样品和购物合同的具体要求，严把数量和质量关。
采购的大宗物品，在用过一年后，购物中心会同使用单位需将其使用情况作综合信息反馈报告，以作为今年类似物资采购的参考信息。
一般物资的验收由国资处会同保管部门或使用部门验收。
凡不符合标准和要求的应拒收，并按合同条款索赔。
所有验收单均由国资处开具，并由使用部门、参加验收人员共同签字确认。
第十二条采购成员在采购过程中，必须维护学院利益。
在购物过程中，确有“折、回扣”时，要以不抬高物资价格为前提，所有“折款、回扣”全部通过合同或发票明示，上交学院财务。
第十三条物资采购的全过程接受纪检、监察、审计部门、财务部门和全体师生员工的监督。
任何个人和部门均有权对采购活动中的违纪违法行为进行举报。
第五章附则
第十四条本办法自发文之日起执行。
第十五条本办法由国资处负责解释。
篇2：
人民医院医疗设备采购管理制度
人民医院医疗设备采购管理制度
1、任何医疗设备采购必须严格按>的规定,从取得>的生产企业、取得>的经营企业购进合格的医疗设备。
2.采购进口医疗设备要依据>和>、有>、有报关证明和完整的商检报告（免检产品除外）。
3.医疗设备采购人员组成：
院长、主管副院长、纪检负责人、经济管理负责人、工程技术人员、设备处相关主办人员。
4、医疗设备采购方式：
大中型医疗设备委托市政府采购中心代理采购;
临床常规医疗设备实行打包询价、比价采购;
临床急需医疗设备的采购经院长办公会批准，院内组织三家以上公司参加，并参照近期市场招标结果，进行议标采购;
本着公开、公平、公正的原则，采购技术先进、功能实用、性价比最优的产品。
5、按照医疗设备的管理范畴对甲、乙类医疗设备要在取得上级卫生主管部门核发配置许可后方可招标采购。
6、大额维修零配件采购：
由设备最终用户根据设备故障诊断情况填写《配件申购表》，医疗设备工程部主管工程师附加故障情况技术说明，设备处负责人进行确认后上报医疗设备主管院长审批后，方可安排采购。
篇3：
造价咨询公司批量采购管理制度
造价咨询公司批量采购管理制度
第一条为加强市场控制力度，争取更好的效益，特制订本制度。
第二条批量采购是指面向非协议钢厂和市场进行较大批量采购。
第三条采购原则
1.市场预期涨价
2.自身需求较大
3.采购资源有限
第四条批量采购程序
1.由公司业务部提交批量采购可行性分析报告，提交综合管理部审核，综合管理部向副总经理或总经理汇报，财务部门做出资金预算安排。
2.总经理或副总经理负责审议。
3.签订批量采购合同。
第五条审核
1.必须掌握时机在最小的物流成本下完成批量采购。
2.采购销售完成后，财务部必须进行经济效益分析，对相关责任人进行工作质量评价。
第六条本制度由公司总经理办公会议研究决定，由公司综合管理部负责解释和实施，业务部经理为本制度第一责任人。
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