平顶山高新区小营小学Word格式文档下载.docx
《平顶山高新区小营小学Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《平顶山高新区小营小学Word格式文档下载.docx（33页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
七、做好安全防范，保证学生的人生安全。
第二部分2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为183万元，与2017年相比，收、支总计均增加64万元。
主要原因：
工资福利增加。
二、收入预算说明
2018年收入预算183万元，其中财政拨款收入183万元。
比上年增加64万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算183万元，其中财政拨款支出183万元。
2018年支出预算按用途划分：
工资福利支出162万元，占88.5%；
商品服务支出17万元，占9.3%；
对个人和家庭的补助4万元，占2.2%；
项目支出0万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算183万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加64万元，主要原因：
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为183万元。
主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出10万元，占5%；
教育支出132万，占72%；
社会保障和就业（类）支出28万元，占15%；
社会保险基金（类）支出5万元，占3%；
住房保障（类）支出9万元，占5%.
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出183万元，其中：
人员经费166万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；
商品与服务支出17万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；
七、三公经费增减变化原因说明
2018年“三公”经费公共预算0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：
是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：
是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收支预算总表
单位：
元
收入
支出
项目
金 额
合计
用事业单位基金弥补收支差额
部门结转资金
本年支出小计
小计
一般公共预算
专项转移支付
政府性基金
事业收入（不含教育收费）
其他收入
一、公共财政预算安排
1,826,883.53
一、基本支出
1,826,883.53
二、专项转移支付
1、工资福利支出
1,621,752.72
1,621,752.72
三、政府性基金
2、商品服务支出
168,025.54
168,025.54
四、事业收入（不含教育收费）
3、对个人和家庭的补助
37,105.27
37,105.27
五、经营收入
4、资本性支出
六、其他收入
二、项目支出
（一）一般性项目
（二）专项资金
本年收入小计
加：
部门财政性资金结转
用事业单位基金弥补收支差额
收入合计
支出合计
预算02表
2018年部门收入总体情况表
科目编码
单位代码
单位（科目名称）
总计
国有资本经营预算
专户管理的教育收费
类
款
项
其中：
财政拨款
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
035001
221
02
01
035001
住房公积金
86,544.00
208
27
财政对工伤保险基金的补助
3,087.36
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
49,686.88
08
04
优抚事业单位支出
1,080.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出
124,217.20
事业单位离退休
34,585.27
209
大病医疗保险支出
900.00
99
其他社会福利支出
47,987.52
201
09
公务员考核
80,158.40
其他行政事业单位离退休支出
10,800.00
医疗补助金
46,310.40
29
其他群众团体事务支出
19,238.02
03
财政对生育保险基金的补助
3,859.20
205
小学教育
1,318,429.28
预算03表
2018年部门支出总体情况表
基本支出
项目支出
工资福利支出
商品服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
一般性项目
专项资金
86,544.00
3,087.36
49,686.88
1,080.00
124,217.20
34,585.27
900.00
47,987.52
23,940.00
24,047.52
80,158.40
10,800.00
46,310.40
19,238.02
3,859.20
1,318,429.28
1,192,249.28
124,740.00
1,440.00
预算04表
2018年财政拨款收支总体情况表
一、一般公共服务
99,396.42
99,396.4200
二、外交
三、国防
四、公共安全
五、教育
1,318,429.2800
六、科学技术
七、文化体育与传媒
八、社会保障和就业
275,303.43
275,303.4300
九、社会保险基金支出
47,210.40
47,210.4000
十、医疗卫生
十一、节能环保
十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
十五、资源勘探电力信息等事务
十六、商业服务业等事务
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出
86,544.0000
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
支出合计
预算05表
2018年一般公共预算支出情况表
23,940.00
24,047.52
公务员考核
医疗补助金
1,192,249.28
124,740.00
1,440.00
预算6表
2018年支出经济分类汇总表
部门预算经济分类
政府预算经济分类
2018年
科目名称
中央专项转移支付
301
30101
基本工资
501
50101
工资奖金津补贴
518,663.04
30102
津贴补贴
505
50501
205,612.80
30103
奖金
134,158.40
30107
绩效工资
285,720.00
升级会员 