质量管理制度程序文件Word下载.docx

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审核

张荣华

批准

黄国威

第二章范围

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2.1公司所属各部门及生产过程的全面质量管理.

第三章实施部门

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3.1公司所属各部门生产部、技术部、市场部、采购部、工程部和品管部。

第四章质量管理的内容

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4.1、原材料质量检验。

4.2、来料加工产品质量检验。

4.3、生产加工工艺流程的质量管理。

4.4、成品质量管理。

4.5、客户质量投诉处理办法。

4.6、计量仪器、设备使用管理及校正。

4.7、质量管理培训。

第五章质量标准及检验规范的制订

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5.1、质量检验标准

品管部根据国家标准、行业标准、技术、图纸、工艺及客户需求制订原物料物料、在制品、成品的质量检验标准及相关程序文件，编写《质量检验标准及相关检验程序文件》报总经理批准后执行。

5.2、质量检测检验规范

品管部根据国家标准、行业标准、技术、图纸、工艺及客户需求制订相关原、辅材料的选用、产品检验方式、检验频率（取样规定）、检验方法及使用检测仪器、设备的检测标准与操作规程。

5.3、质量检验标准及检验规范的修订

5.3.1产品质量检验标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、加工工艺、加工条件、客户需求等因素而改变的；

由品管部进行质量检验标准及检验规范的修改，未经允许任何人不得擅自修改。

第六章原材料质量检验

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6.1、原材料进入仓库时，品管员应依据公司制定的原材料质量检验标准及检验规程进行验收；

合格后仓管员凭送货单填写进仓单，写明原材料的产地、等级、供应商、进货时间、产品批次等。

6.2、外购的原、辅材料、零部件及外协加工产品，仓管员必须做好登记，分清类别。

品管员根据《进货检验标准》对于不同批次的货物进行检验，判断其是否符合产品标准；

如测试结果及技术参数不合格时，必须及时通知供应商，要求退货。

6.3、为了保证公司的正常生产，仓库要根据生产的实际情况对外购的原、辅材料、零部件及外协加工产品进行分类摆放和标识，（来料待检区、待处理品区、合格品区、不合格区）

第七章来料加工产品检验规定

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7.对于来料加工的产品，品管员要检验来料的表面状况，性能进行检验；

填写《进货检验报告》，发现来料有质量异常时，要及时通知技术部及相关部门。

由技术员或业务员与客户进行沟通、协商解决问题的方案，决定是否退货或放宽使用。

第八章生产工工艺流程的质量管理

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8.1、生产车间必须严格执行产品技术、图纸确认的工艺要求加工，任何人不能随便更改工艺流程。

如在生产过程中发现该工艺加工的产品出现质量异常或发现有新工艺代替，但必须经品管、技术、生产部确认，由技术部负责更改图纸、技术文件。

8.2、操作工必须严格按照产品图纸工艺流程加工，加工过程中要严格控制产品的精度和粗糙度等工艺要求。

8.3、品管员要严格按照产品图纸工艺对在制产品进行首件、抽检、巡检，为了确保产品质量；

在生产过程中发现操作工随意改变生产加工工艺的，品管员有权停止生产，并追究操作工责任，

8.4、对于不能全检的产品，品管员要及时进行。

在抽检过程中发现产品质量出现异常，立即向车间主任反映，填写《品质异常处理单》并要求停止生产，由技术部给出的处理意见和解决方案；

生产车间按技术部给出的处理意见和解决方案可进行生产。

第九章成品质量管理

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9.品管员根据《产品过程、最终质量检验标准》及图纸的要求对在制品、成

品进行检验，按要求填写《产品过程、最终质量检验报告》并对产品转序标识，如（合格、不合格、待处理、返修等）判断是否合格，

第十章客户投诉处理办法

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10.1.目的：

为了确保客户投诉的回复，对客户投诉进行分析，及时采取纠正/预防措施，以提升客户对本公司的质量信任及满意度。

10.2.范围

已出货的本公司产品，受到客户因质量问题的投诉。

10.3.客户投诉的分类

10.3.1.申诉：

这种投诉是客户对产品质量问题要求返工、更换、或退货，客户不需要赔偿。

10.3.2.索赔：

客户除要求对不良品加以处理外，并按合同规定要求公司赔偿其损失，对于这种投诉客户必须提供所有证据并查明原因。

（如：

产品质量问题的图片、产品实物、出货日期、标签、测试数据等）

10.3.3.非产品质量问题的投诉：

客户故意找种种理由，投诉产品质量不良，

要求赔偿或减价，此种质量问题投诉公司不承担任何责任。

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10.4.客户投诉处理方式：

10.4.1.公司所有客户投诉由业务部受理，业务部核对客户订单、出货清单确认此产品是否出货，将客户投诉的内容及相关资料提供给品管部。

10.4.2.品管部根据业务部客户投诉的内容及相关资料进行调查，该批次产品的进货、过程、出货检验记录是否有异常。

10.4.3.品管部根据调查结果，针对客户投诉的内容及意见，制订预防纠正措施，防止此类质量问题的发生。

并追究相关责任人。

10.4.4.品管部将调查报告、预防纠正措施及处理建议，报总经理审核后，由业务部回复客户。

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第十一章计量仪器、设备使用管理及校正

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11.1.仪器校正

品管部根据仪器购入时的型号、规格及操作说明书等资料，建立《计量、检测仪器设备台帐》、《计量、检测仪器设备使用、校正规定》及《计量、检测仪器设备年度校正、维护计划》对仪器使用部门及个人进行登记；

作为仪器校正、维护计划的执行依据。

11.2.年度校正及维护计划

仪器使用部门及个人应根据品管部制订的《计量、检测仪器设备使用、校正规定》、《计量、检测仪器设备年度校正、维护计划》的要求进行计量、检测仪器设备正确操作和使用

11.3.仪器校正计划的实施

11.3.1.品管部仪器校正员、仪器使用部门及个人应根据《计量、检测仪器设备年度校正、维护计划》执行日常维护、保养及精度校正，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式两份，一份由使用部门或个人保存，一份由品管部保存。

作为下次校正的依据。

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11.3.2.品管部应定期对使用部门的精密仪器应定期申请送检、校正，委托有关权威的国家检测机构进行校正，以确保仪器的精度。

11.4.仪器使用与保养

11.4.1.仪器使用人对产品进行检验时，应依据仪器的操作规范进行操作，使用后应妥善保管与保养，因员工操作不当、人为损坏或遗失仪器的，追查仪器使用人的责任。

11.4.2.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，未经部门主管同意任何人不得擅自使用该仪器（经主管批准者例外）　。

11.4.3.仪器使用部门主管应负责指导员工正确使用仪器及日常保养与维护，由品管部负责监督、检查。

第十二章质量管理培训

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12.1.目的

为了提高员工的全面质量管理意识、产品质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理工作内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员及品管员对质量管理理论与实践奠定良好基础。

12.2.范围

本公司所有的员工。

12.3.实施办法

由品管部根据公司产品加工的特点及实际情况，制订公司各级人员质量管理培训计划，（部门、车间管理、技术员、品管员、一线员工）报总经理审批，各部门/车间根据品管的培训计划，通知相关人员按时参加。

由品管部负责培训、考核，考核成绩由品管部统一保存，作为员工晋升、加薪的依据。

目录

第一章目的...................................................1

第二章范围...................................................2

第三章实施部门...............................................3

第四章质量管理的内容.........................................4

第五章质量标准及检验规范的制订...............................5

第六章原材料质量检验.........................................6

第七章来料加工产品检验规定...................................7

第八章生产工工艺流程的质量管理...............................8

成品质量管理...........................................9

第九章

第一十章客户投诉处理办法...................................10

第一十一章计量仪器、设备使用管理及校正...........................12

第一十二章质量管理培训..........................................13