煤矿一级标准化检查问题汇总安培与救援Word文档下载推荐.docx
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1.培训中心工作人员仅1人，数量不足。
2.培训档案管理制度内容不完善，缺少档案保存地点、保管环境、保存期限、借阅、销毁等内容。
缺少应急培训等专项培训制度。
3.兼职教师专业配备不全，缺少职业卫生专业。
矿无专用于安全培训的教室。
4.培训经费管理制度未明确安全培训经费的使用范围，财务部门未分别列支教育培训经费和安全培训经费。
5.年度计划表不全，缺安全风险分级管控、隐患排查治理等专项培训计划。
全员培训计划未列入年度培训计划。
6.抽查2018年皮带队、运输队开展的日常培训，培训内容针对性不强，部分教学内容与矿实际不符。
7.抽查2018年1月开展的从业人员在岗期间的职业卫生培训，培训内容不符合安监总厅安健[2015]121号文要求，缺少劳动防护用品使用，职业卫生管理制度及岗位操作规程等。
考核内容缺乏针对性。
8.地测班组长未取得相应的班组长培训合格证。
9.2018年应急培训计划中未对应急救援指挥人员、应急机构工作人员、应急救援队伍开展针对性培训。
10.一期一档缺少综合考评报告，一人一档培训档案培训记录不全。
无档案借阅记录本、销毁记录本。
11.采煤队安全生产目标不明确；
掘进班组长韩晓东孙青寿任群监员。
12.优秀班组、班组长评选、表彰机制未以矿文件形式下发，2017年未开展活动（检查时未提供资料）。
13.班组长选聘、使用、培养机制未以矿文件形式下发，且无培养机制相关内容。
14.检查时未提供矿班组制度经职工代表大会讨论的相关材料；
赋予班组长及职工的知情权、参与权、表达权、监督权，未明确具体表现。
15.班前会记录安全工作安排不具体。
16.采煤队交接班记录无安全状况、安全条件内容。
17.盂恒常煤字[2017]213号应急救援日常管理领导机构组长、副组长、成员职责不明确；
盂恒常煤字[2017]214号应急管理工作机构办公室主任、副主任职责不明确，工作人员配备及职责不明确。
应急救援指挥部成员不具体，副总指挥、成员职责不明确。
18.事故监测与预警制度无监测、预警内容；
应急投入及资源保障制度内容不具体，缺乏可操作性；
应急预案管理制度内容不全，备案、审核、发布内容不具体，缺少编制内容；
应急演练制度演练计划、工作方案、评估、总结等内容不具体；
应急救援队伍管理制度无具体内容；
应急物资装备管理制度物资管理部门不全，缺少井下物资；
安全避险设施管理和使用制度内容不全，仅有避难硐室；
应急档案管理制度，管理部门与实际不符。
19.应急物资台账不全，缺少井下应急物资；
矿无应急技术专家选聘、使用管理制度，应急技术专家库专业不全，缺少救护、民爆等专业。
20.安全避险系统年度有效性评估无工作方案、评估过程。
21.井下多个生产作业地点的应急广播不能与调度室通话。
21.兼职救护队队员未取得培训合格证，训练记录未体现具体训练内容。
22.预案编制前仅对本矿应急资源调查，缺少本地区应急资源调查；
专项应急预案中应急救援组织机构及职责，部分内容与实际不符，缺乏针对性。
应急预案附件应急物资清单不全；
应急预案发放记录不全。
应急预案未体现与政府预案衔接。
23.应急处置卡缺少相关联系方式；
岗位应急处置卡内容未体现应急预案相关内容。
24.部分应急演练工作方案无演练规模、筹备工作、技术支撑及保障条件、评估、总结内容，未制定演练保障方案。
无脚本文件。
25.应急演练无评估方案、未开展评估。
2017年地面火灾应急演练总结中提出的部分应急管理工作建议与实际不符。
应急演练无视频资料，照片不能反应演练时间。
2017年综合演练调度室无记录。
26.应急档案未分年度保存，资料交接无手续，档案无借阅记录本、销毁记录本，无编号，无资料清单。
2016年应急演练资料不全。
四、西山煤电西曲煤矿：
1.未明确安全培训工作的机构和人员。
2.西曲发[2017]35号安全培训经费管理制度未明确安全培训经费比例、使用范围。
专兼职教师管理制度、教学设施设备管理制度等均未以矿正式文件形式下发。
3.兼职教师专业不全，缺少地测防治水专业。
4.未按职工工资总额提取教育培训经费，财务部门未分别列支安全培训经费、教育培训经费。
5.年度培训计划中未列出主要负责人、安管人员、特种作业人员班组长等外部培训人员计划。
6.职业卫生培训、考核针对性不强，各岗位工种教案、考核内容均一样。
西曲发[2017]36号矿职业卫生领导机构中，有多人（20余人）未接受职业卫生培训。
7.从事地测班组长没有取得班组长安全培训合格证。
排矸维修队吕永鹏、张斌、高潇男、石保云2017年5月任命为班组长，2017年10月经培训取证。
8.应急预案培训无教案，培训内容未体现应急预案相关内容，考核内容缺乏针对性。
调度室、兼职救护队未培训应急预案。
9.一般从业人员一人一档培训记录不全。
部分特种作业人员一人一档初训、复训记录不全。
无安全培训档案管理制度，特种作业人员档案、班组长档案未分类。
10.工程四队未制定2018年安全生产目标。
11.工程四队民主活动记录不规范，部分月份记录内容雷同。
12.未以制定形式赋予班组长及职工在安全生产方面的知情权、参与权、表达权、监督权；
检查时，未提供矿制定班组制度经职工代表大会讨论的证明材料。
13.工程四队交接班记录不规范，交接重点内容不全，无安全状况、安全条件、安全注意事项。
14.西曲发[2017]41号应急管理领导机构部分人员不明确，人员职责不明确，未明确第一责任人及分管领导；
应急救援工作机构成员及各自职责不明确。
应急救援指挥机构个别成员不明确，副总指挥多经矿长无职责。
15.应急投入及资源保障制度无具体内容，缺乏可操作性；
应急预案管理制度备案内容与总局88号令不符，印发内容无可操作性；
应急救援队伍管理制度无具体兼职救护队管理内容；
应急档案管理制度保管期限、销毁程序均不明确。
16.应急物资检查记录不规范；
井下100人永久避难硐室，抽查药箱内的药品全部过期。
应急技术专家库不全，缺少救护及医疗方面专家。
17.安全避险系统年度有效性评估工作方案各部门分工安排不明确。
井下永久避难硐室1个灭火器无铅封，指示牌版灰尘多，不醒目。
18.应急广播系统未覆盖井下所有生产作业地点。
19.兼职救护队未配备4小时呼吸机等器材装备；
救护队员均未取得培训证书；
实施应急施救训练和演练无记录。
20.应急预案附件应急物资储备清单中应急物资不全，缺少相关联系方式。
2017年修订的应急预案没有内部评审。
矿长4月1日签署发布应急预案，提供的预案发放记录为3月31日。
应急预案未与所在地政府生产安全事故应急预案衔接。
21.重点岗位应急处置卡内容针对性不强，重点场所应急处置卡设置岗位数量不足。
22.应急预案未经安全生产监督管理部门及煤矿安全监察机构备案。
23.应急预案中的响应分级未针对事故危害程度、影响范围和煤矿控制事态能力制定。
24.2017年透水事故应急演练工作方案中演练规模、型式不明确，参演单位及人员职责不明确；
缺少技术支撑及保障条件。
25.应急演练三年规划内容不全，缺少综合预案演练。
26.应急演练评估不符合AQ9009-2015规定，演练总结中缺少应急管理工作建议。
27.应急档案未分年度保存，2016年的应急档案资料不全，缺少组织机构、制度等，应急演练照片、视频等未归档保存。
五、阳泉市上社二景煤业：
1.矿培训中心工作人员2人，人数不足；
培训中心各岗位安全生产责任制与实际情况不符。
2.安全培训管理制度未按照国家安监总局92号令要求及时修订。
3.培训教师专业配备不全。
4.抽查2017年全员再培训、职业卫生培训，不同部门的培训及考核内容均一样，缺乏针对性。
5.2017年职业卫生培训未做到全员培训。
6.地测班组长未取得相应的班组长培训合格证。
7.2017年矿应急培训仅安排一期，未针对应急救援指挥人员、应急机构工作人员、应急救援队伍、现场操作人员开展针对性培训。
2017年矿领导未培训应急预案。
2017年矿应急培训办班计划、办班总结无具体培训人数。
现场询问一名调度员，不清楚应急培训内容、不清楚遇险处置权和紧急避险权的具体表现。
8.部分一期一档无讲义，考试试卷未归档；
一人一档培训记录不全，缺少违章记录。
档案无借阅、销毁记录。
9.综采队2018年安全生产目标未与矿安全生产目标充分衔接。
10.矿未建立班组长培养机制。
11.综采队班前会记录无安全工作安排。
12.运搬队交接班记录交接重点内容不全，缺少安全条件、安全状况、安全注意事项；
交接班记录存在代签字现象。
13.矿应急管理领导机构部门成员无职责，未明确矿长是应急管理工作第一责任人；
应急管理工作机构中办公室主任、副主任无职责；
应急救援指挥部设置总指挥2人，职责不明确，副总指挥及成员职责均不明确。
14.事故监测与预警制度无监测、预警内容；
应急物资装备管理制度管理部门、检查周期不具体；
应急档案管理制度，管理部门与实际不符，保存期限不具体。
15.外部应急响应通讯录不全，缺少协议医院等；
内部应急响应通讯录不全，缺少工会主席等。
16.安全避险系统的年度有效性评估工作方案无时间、分工安排，无评估过程。
17.兼职救护队经培训后尚未取得培训证书；
兼职救护队员26人，配备23台4小时呼吸机；
救护队未制定2018年演练计划，参加演练无记录。
18.二景政字[2018]38号矿成立应急救援指挥机构，未对应急预案中的相应机构进行调整，预案修订不及时；
应急预案中预警内容不具体，缺少信息传递内容，未针对本单位控制能力制定响应分级，缺少矿基层单位响应级别；
事故上报程序、时限不明确；
应急预案发放不全，缺少矿领导；
应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。
19.未针对重点场所及重点岗位风险特点制定应急处置卡，提供的所有应急处置卡内容均一样。
20.2018年应急演练计划无组织部门，综合演练计划参加人数30人，人数不足；
2017年地面炸药库火灾事故应急演练工作方案无演练规模、筹备工作、技术支撑及保障条件、评估、总结内容，未制定演练保障方案，无脚本文件。
21.2015--2017年未开展综合预案演练。
22.2017年地面炸药库火灾事故应急演练过程无记录；
演练未开展评估；
演练总结中存在的不足之处无具体内容；
应急演练无视频，照片不能反应具体演练日期。
23.应急档案未分年度保存，无借阅记录本、销毁记录本，未分类编号。
六、阳煤集团寿阳开元矿业：
1.安全培训管理制度未按照国家安监总局92号令及时修订；
培训档案管理制度内容不完善，无一人一档、一期一档、保存期限等内容。
2.2018年培训计划中，应急培训、职业卫生培训安排1期，专项培训方式为业余培训，不符合要求。
3.矿培训对象不全，仅有井下相关人员。
4.抽查2017年全员培训，未针对不同专业的培训对象开展有针对性培训；
2017年职业卫生培训内容不符合安监总厅安健[2015]121号文要求，所有培训对象的培训及考核内容均一样。
5.主要负责人及职业卫生管理人员取得职业卫生培训合格证后，未按时开展继续教育，不符合安监总厅安健[2015]121号文要求。
矿2017年接触职业危害的从业人员职业卫生培训采用班前会形式，未开展专项培训。
6.应急培训内容无综合预案；
查应急培训部分考试卷，存在多张试卷笔体一致现象；
未针对应急指挥人员、应急机构工作人员、兼职救护队、现场操作人员开展有针对性培训；
现场操作人员应急培训采用班前会形式，不符合专项培训要求。
7.1名安全生产管理人员2016年任命，未取得安全生产知识和管理能力考核合格证。
8.部分一期一档缺少考核试卷；
一人一档培训记录不全，缺违章记录。
9.综采二队安全生产标准化制度内容不具体。
10.综采二队未制定安全生产目标。
11.掘进队班组民主活动记录内容不符合要求，且记录不规范，为打印版。
12.检查时未提供矿班组制度经职工代表大会讨论的相关材料；
未以制度形式赋予班组长及职工的知情权、参与权、表达权、监督权，明确具体表现。
13.综采二队交接班记录无安全状况、安全条件、安全注意事项等内容。
14.矿应急救援领导机构组长、副组长、成员均无职责；
未明确应急管理工作第一责任人、分管领导；
工作机构安监处应急管理人员配备及职责不明确，查安监处安全生产责任制，无应急管理相关内容；
应急救援指挥部成员无职责。
15.事故监测与预警制度无监测内容；
应急资料档案管理制度不完善，档案保存期限不具体。
16.应急物资台账中无钻机，物资检查维护记录不规范；
应急预案中应急通讯电话不全，无兼职救护队；
现场电话询问一名矿应急技术专家，其本人否认为本矿的应急技术专家。
17.安全避险系统的年度有效性评估没有原始记录，没有评估过程。
18.应急广播未覆盖井下所有生产作业地点。
19.未授权带班人员、班组长、瓦斯检查工遇险处置权和紧急避险权。
20.6名兼职救护队员2017年未培训；
23名矿山救护队员配备20台4小时呼吸机；
兼职救护队无2018年演练计划，参加应急演练无记录。
21.阳煤开字[2018]70号成立矿应急救援指挥机构，未对应急预案中相应机构进行修订调整，预案修订不及时。
无成立应急预案编制小组文件。
应急预案响应分级缺少矿基层单位响应级别。
应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案衔接。
22.重点岗位应急处置卡内容缺少应急处置程序，岗位设置缺乏针对性；
无重点场所应急处置卡。
23.矿2018年1月发布应急预案，3月10日经寿阳县煤炭工业局备案，超过20个工作日。
24.2018--2020年演练规划中安排综合演练人数50人，人数不足；
2017年综合演练工作方案无规模、筹备工作、技术支撑及保障条件、评估、总结，无演练脚本文件，无保障方案。
25.2017年综合演练由矿总工程师组织，实施组织主体不符合要求。
26.2017年消防安全演练，无演练记录；
评估内容不符合AQ9009-2015规定；
演练总结提出的相关建议无具体内容，无指导性。
部分应急演练无影像资料。
27.应急档案未分年度保存、未编号管理，无借阅、销毁记录。
七、山西兰花集团唐安煤矿：
1.培训机构教师未覆盖所有专业。
兼职教师缺少职业卫生专业。
2.安全培训计划缺少组织实施的有关内容。
3.矿领导安全风险分级管控2人代考，教案缺少培训学时、小结内容，试卷缺少阅卷人。
4.应急预案培训考试5人代考。
救护队员应急培训缺少培训课时、培训小结、阅卷人签字。
5.特殊工种台账均缺少健康状况记录。
6.培训档案资料安全存放管理缺少防盗、防光、防高温、防潮、防尘、防鼠、防虫要求，日常管理缺少借阅的有关规定。
7.班组建设班前会制度中缺少先处理接班移交的安全隐患或问题。
8.交接班制度缺少所有对应工种进行交接班。
9.班组安全生产目标没有针对性。
班组民主活动无资料证明正常开展。
10.班组建设创先争优活动周期、频次没有规定。
班组长培养机制不全。
缺少职工“四项”权利落实的可靠证据。
11.交接班内容缺少隐患排查与治理、安全条件及安全注意事项。
12.北翼13#通道作业规程循环作业图表中检修6小时，文字叙述可检修可生产。
13.事故监测与预警制度缺少安全监控分站、检修周期。
14.事故监测与预警制度未规定安全监控分站、传感器上井检修的周期；
应急预案管理制度缺少发放管理；
应急物资装备管理制度缺少检查周期；
安全避险设施管理和使用制度缺少语音广播描述。
15.避难硐室巡查记录缺少2018年1月14日，巡查人两次代签字。
缺少云南白药、藿香正气水。
16.带班人员授权开拓队缺少2人。
17.井下避灾路线图3307采煤工作面切眼未标注避灾路线。
采掘工程平面图中3307采煤工作面陷落柱的位置与井下避灾路线图标注不在同一位置，图纸绘制不规范。
18.应急预案的评审没有专家提出问题或建议。
19.没有与就近的医疗机构签订急救协议。
建议矿方按培训标准要求做好职工培训工作，保证安全生产。
八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：
1.潞阳昌煤办字[2018]28号矿安全培训工作委员会主任、副主任、成员职责不明确。
2.培训档案管理制度内容不完善，缺少一人一档、一期一档内容。
缺少培训教学设施设备管理制度。
3.职业卫生培训无教案，未区分职业卫生管理人员、接触职业危害的从业人员开展有针对性培训，考核内容无针对性。
4.未对应急救援指挥人员、应急机构工作人员、应急救援队伍、现场操作人员开展针对性培训。
应急预案培训人数不足，仅对参加演练人员进行了培训，培训无教案。
5.一人一档培训档案培训记录不全，缺少违章记录。
无档案借阅记录本，档案未分类编号管理。
6.综采队民主活动内容不规范。
7.矿班组长培养机制不健全。
8.检查时未提供矿班组制度经职工代表大会讨论的相关材料。
9.班前会记录安全工作安排不具体。
10.采煤队交接班记录无隐患及整改、安全状况、安全条件、安全注意事项内容。
11.潞矿昌煤调字[2018]14号应急救援指挥部副总指挥、成员职责不明确；
未明确矿应急管理领导机构，未明确应急管理分管领导，工作机构中人员配备及职责不明确。
12.应急预案管理制度评审、备案等内容与国家安监总局88号令不一致；
应急演练制度缺评估内容；
应急救援队伍管理制度无具体管理内容；
应急档案管理制度中档案保存期限、保存地点、管理部门等不具体。
13.应急物资台账缺少钻机；
外部应急响应通讯录不全，缺少寿阳县中医院、寿阳县煤监局等；
矿应急技术专家库专业不全，缺顶板。
14.安全避险系统的年度有效性评估无评估过程，无原始记录。
15.兼职救护队无2018年演练计划，参加应急演练无记录。
16.应急预案中应急救援指挥部与潞矿昌煤调字[2018]14号矿下发的成立应急救援指挥部不一致；
应急预案内部评审无会议纪要。
应急预案无发放记录；
应急预案事故上报缺少向地方政府报告内容。
17.无重点场所应急处置卡。
18.部分应急演练工作方案无演练规模、技术支撑及保障条件、评估内容，参演人员职责不明确，未制定演练保障方案。
19.应急演练未评估。
20.部分应急演练电子资料未归档保存。
九、山西潞安集团潞宁煤业：
1.潞矿宁陪字[2018]128号矿培训委员会主任设置2人，职责分工不明确。
2.矿安全培训管理制度未按照国家安监总局92号令及时修订；
无职业卫生培训制度、应急培训制度。
3.5名专职教师2017年未进行继续教育；
9名兼职教师培训合格证过期，11名兼职教师未取得培训合格证。
4.2018年度培训计划中部分培训无具体学时、人数安排，从业人员再培训采用业余方式，不符合要求。
5.2018年培训计划安排专兼职教师培训人数2人，人数不足。
6.2017年全员再培训仅安排一期，未针对不同专业培训对象开展有针对性培训，培训考核内容均一样。
7.职业卫生培训无教案，未区分职业卫生管理人员、接触职业危害的从业人员开展有针对性培训，2017年矿职业卫生培训人数不足。
8.未对应急救援指挥人员、应急机构工作人员、应急救援队伍、现场操作人员开展针对性培训，考核内容针对性差。
应急培训无应急预案相关内容。
2017年应急培训年度计划无人数、学时安排。
9.3月16日避难硐室值班工季斌未持证上岗。
10.一人一档培训档案学员登记表缺工作经历、技能等级晋升，缺违章记录，历次培训记录不全。
部分一期一档无教案、无考勤记录，2017年应急培训、职业卫生培训未按要求归档。
档案未分类编号管理。
11.班组未制定安全生产目标；
机二队1名班组长任群监员（任路斌）
12.班前会记录不规范，工作任务、安全工作安排不清晰。
13.采煤队交接班记录无安全条件内容，记录在地面填写。
14.潞矿宁调字[2018]7号文矿日常管理领导机构组长、副组长、成员所列的职责与应急管理不相关，未明确应急管理工作第一责任人，分管领导；
矿无应急管理工作机构；
潞矿宁调字[2018]6号应急救援指挥部副总指挥职责不明确，成员无职责。
15.应急投入及资源保障制度内容不具体，缺乏可操作性；
应急预案管理制度内容不完善，无编制内容，备案、发布等内容不具体；
应急演练制度内容不全，缺少演练规划、计划、工作方案、评估等内容；
应急物资装备管理制度各部门职责分工不明确；
安全避险设施管理和使用制度，内容不全，仅有避难硐室；
应急档案管理制度缺档案管理部门、保存地点、借阅、销毁等。
16.应急物资台账无具体物资存放地点；
应急外部响应通讯录不全，缺少地方煤监机构、孟家窑救护队等。
17.未开展安全避险系统年度有效性评估，仅对避难硐室进行评估。
19.兼职救护队无2018年演练计划，参加应急演练无记录。
20.应急预案中的应急救援指挥机构与潞矿宁调字[2018]6号文矿成立应急救援指挥部内容不一致。
应急预案发放记录无具体日期。
21.无重点场所应急处置卡。
22.应急演练三年规划内容不全，缺少煤尘爆炸专项演练、综合预案演练；
2018年火灾事故演练方案中参演单位不全，未明确演练规模。
演练保障方案中保障内容不具体。
23.2015--2017年未开展综合预案演练。
24.应急演练评估方案参加评估人员不具体；
应急演练记录不全，参演人员签字不全；
2018年地面瓦斯抽采泵站火灾事故演练总结中概要部分、存在的不足之处与实际情况不符。
25.应急档案未分类编号保存。
二Ｏ一八年三月十一日汇总问题：
一、同煤集团焦家寨煤矿：
1、培训办公室职责不明确；
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